Bicsérd Község Önkormányzata

1/2018 (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (továbbiakban: Áht) 24.§-a, és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 27.§.-ában szabályozottak szerint, a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv.-ben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a községi önkormányzatra, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeire, a közösen fenntartott intézményekre.

2.§

(1)Az Áht.15.§ (1,2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület a címrendet a bekezdés szerint állapítja meg.

(2)Az önállóan gazdálkodó, költségvetési szervként működő intézmények külön alkotnak egy címet.

A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§

(1)Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat valamint a közösen fenntartott intézmények 2018. évi költségvetését

                      168.773.627.-Ft összes bevétellel

Ezen belül :  B1  Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        116.288.627.- Ft 

                      B2  Felhalmozási célú támogatások államh. belülről                                   0.- Ft                 

                      B3 Közhatalmi bevételek :                                                             23.400.000.-Ft

                      B4 Működési bevételek:                                                                  3.085.000.-Ft

                      B16 Működési célú átvett pénzeszközök                                                     0.- Ft

                      B8 Finanszírozási bevételek:                                                        26.000.000.- Ft

                      168.773.627.- Ft összes kiadással

Ezen belül:

               15.763.000.-Ft  K1   Személyi juttatással

                 3.073.785.-Ft  K2   Munkaadót terhelő adó

         18.128.558.-Ft  K3  Dologi jellegű kiadással  

          2.000.000.-Ft  K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

          7.100.000.- Ft K5 Egyéb működési célú kiadások

          25.000.000.-Ft  K6 Beruházás

          97.708.284.-Ft  K9 Finanszírozási kiadás

Állapítja meg a mellékletben foglaltak szerint.            

4.§.

Bicsérd Község Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2018. évben 46,5 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

                         Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal      19 fő                                                                              

                         Egészségügyi ellátás                                    1 fő 

                         Város-és községgazdálkodás                       1 fő

                         Önkormányzatok igazgatási tevékenysége  1 fő

                         Közfoglalkoztatás                                        18 fő

                         Mindösszesen:                                              40 fő

5.§

A Képviselő-testület a Bicsérdi Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését

                   113.289.375.- Ft  Összes bevétellel és

                   113.289.375.- Ft  Összes kiadással 

Ezen belül

                  72.632.530,- Ft  Személyi juttatással

                  13.278.845.-Ft  Munkaadót terhelő adó

                  27.378.000.-Ft  Dologi jellegű kiadással

állapítja meg a 3.sz.mellékletben foglaltak szerint.

6.§

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 138.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 180.500,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 38.650,-Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 294.200,-Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

7.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1)Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2)Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.

(3)Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(4)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(5)A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.

(6)Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.

8. §

(1)A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(2)A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.

(3)Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.

(4)A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.

(5)Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. 

Átruházott hatáskörök

9. §

A képviselő-testület az Ávr.34.§ (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

Záró rendelkezések

10. §

A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2018 évi költségvetéséről szóló 2017 évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

11. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2018. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

            Vér József                                                                         Magdó Szilárd

            polgármester                                                                          jegyző

Záradék: A rendeletet a képviselőtestület 2018. február 15-én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2018. február 16-án került sor.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Magdó Szilárd

                                                                                                       jegyző

1. számú melléklet

Bicsérd Község Önkormányzata

CÍMRENDJE

011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

               Tevékenysége.

011220   Adó vám és jövedéki igazgatás

013320   Köztemető – fenntartás és működtetés

013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010   Országgyülési , önkormányzati és európai parlamenti képviselőválsztásokhoz

               Kapcsolódó tevékenységek

016020   Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016080   Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120   Út, autópálya épitése

051030   Nem veszélyes (települési ) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,szállitása,

              Átrakása

063010   vízügy igazgatása

064010   Közvilágítás

066010   Zöldterület –kezelés

066020 Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112   Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210   Járóbetegek gyógyitó szakellátása

072311   Fogorvosi alapellátás

074011   Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

076010   Egészségügy igazgatása

082010   Kultúra igazgatása

082042   Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása

082044   Könyvtári szolgáltatások

096010   Óvodai intézményi étkeztetés

096020   Iskolai intézményi étkeztetés

107055   falugomdnoki , tanyagondnoki szolgáltatás

013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( nem

              Szociális bérlakás)

041232   Start-munkaprogram –Téli közfoglalkoztatás

041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

082091   Közművelődés –közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

086090   Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás