Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzat 1/2024. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17- 2025. 05. 23Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzat 1/2024. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.a.) pontja, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontja) szerinti feladatkörét gyakorolva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a községi önkormányzatra, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeire, a közösen fenntartott intézményekre.
2. § [Címrend]
(1) Az Áht.15. § (1), (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület a címrendet a bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó, költségvetési szervként működő intézmények külön alkotnak egy címet. A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.
3. § [Önkormányzat bevételei és kiadásai]
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint a közösen fenntartott intézmények 2024. évi költségvetését 400.593.499-Ft összes bevétellel, Ezen belül: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 164.335.637- Ft, B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0- Ft, B3 Közhatalmi bevételek: 43.600.000-Ft, B4 Működési bevételek: 6.705.000-Ft, B16 Működési célú átvett pénzeszközök 0-Ft, B8 Finanszírozási bevételek: 185.952.862-Ft, 400.593.499- Ft összes kiadással, Ezen belül: 21.750.000- Ft K1 Személyi juttatással, 2.632.500-Ft K2 Munkaadót terhelő adó, 60.575.300-Ft K3 Dologi jellegű kiadással, 8.021.541-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai, 4.000.000- Ft K5 Egyéb működési célú kiadások, 145.000.000- Ft K6 Beruházás, 158.614.158- Ft K9 Finanszírozási kiadás állapítja meg a a 2. melléklet és a 3. mellékletben foglaltak szerint.
4. § [Létszámgazdálkodás]
Bicsérd Község Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2024. évben 32 főben állapítja meg az alábbiak szerint: Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő, Egészségügyi ellátás 0 fő, Falugondnoki ellátás 1 fő, Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 0 fő, Közfoglalkoztatás 7 fő, Mindösszesen: 32 fő.
5. § [KÖH költségvetése]
A Képviselő-testület a Bicsérdi Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetését: 274.046.223-Ft Összes bevétellel és 274.046.223-Ft Összes kiadással, Ezen belül: 157.318.000-Ft Személyi juttatással, 24.677.926-Ft Munkaadót terhelő adó, 92.050.297-Ft Dologi jellegű kiadással, állapítja meg a a 4. mellékletben foglaltak szerint.
6. § [Illetményalap]
(1) A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 266.800.- Ft/hó, garantált bérminimum: 326.000, - Ft, a köztisztviselői illetményalap 70.000, -Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra.
(2) Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
(3) Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 621.200, -Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.
7. § [Költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(5) A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.
(6) Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.
8. § [Kötelezettségvállalás]
(1) A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
(2) A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.
(3) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.
(4) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.
(5) Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
9. § [Átruházott hatáskörök]
A képviselő-testület az Ávr.34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
10. § [Záró rendelkezések]
(1) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(2) E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.
11. § [Kihirdetés]
Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz rendelkezései szerint.
12. § [Hatálybalépés]
Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Összeg |
|
|
018010 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 523 845 |
|
|
B113 |
gyermekétkeztetés támogatása |
46 387 895 |
||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak |
11 058 200 |
||
|
B114 |
Települési Önkormányzat kulturális támogatása |
2 365 697 |
||
|
Összesen: |
161 335 637 |
|||
|
B34 |
Vagyoni tupusú adók |
3 000 000 |
||
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 000 |
||
|
011130 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
|
|
013350 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 600 000 |
Bérleti díjak |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 000 000 |
||
|
13 sorból: |
Közfogi tám. |
2 000 000 |
||
|
Zók (Konyha és KÖH műk) |
5 695 548 |
|||
|
Bükkösd (Konyha és KÖH műk) |
25 000 000 |
|||
|
Boda (Konyha és KÖH műk) |
2 067 768 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
||
|
B408 |
Kamat bevételek |
5 000 |
||
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
185 952 862 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
telefon továbbszámlázás |
|
|
B64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
||
|
Össz bevétel: |
400 593 499 |
|||
|
Rovat szám |
Rovat megnevezése |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Összeg |
|
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hivatalok ig.tev. |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
||
|
K1110 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
||
|
K12 |
Polgármester 2 havonkénti juttatása |
2 000 000 |
||
|
K12 |
Külső személyi juttatások polgármester havi |
6 000 000 |
||
|
K122 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
9 000 000 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 170 000 |
||
|
K311 |
Szakmai anyag beszerzés |
1 000 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 000 000 |
||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
||
|
K334 |
Karbantartási kisjavítás (áram fejl hivatal, kamera) |
2 000 000 |
||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
||
|
K336 |
Vásárolt szolgáltatás |
100 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
10 100 000 |
||
|
K342 |
Reklám és propaganda |
0 |
||
|
K34 |
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
0 |
||
|
K351 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
3 402 000 |
||
|
K353 |
Kamat kiadások |
0 |
||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 602 000 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 202 000 |
||
|
K6 |
Beruházás |
145 000 000 |
||
|
K1-K8 |
Összes Kiadás |
171 372 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
|
K915 |
KÖH finansz.(Boda, Zók, Bicsérd) konyha és hiv. |
32 763 316 |
||
|
Átadott konyhai norm. |
46 312 484 |
|||
|
Átadott MÁK műk. fin. |
79 538 358 |
|||
|
K506 |
Óvodai finanszírozás |
1 500 000 |
||
|
K506 |
Szoc.gond. Szentlőrinc |
1 500 000 |
||
|
Összesen: |
161 614 158 |
|||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
Nyugdíjasok és Polgárőrök |
|
|
Összesen: |
1 000 000 |
|||
|
0107055 |
Tanyagondnokság |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 000 000 |
1 fő tanyag.j |
|
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
||
|
K1108 |
Ruházati költség térítés |
50 000 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 050 000 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
786 500 |
||
|
K311 |
Szakmai anyag beszerzés |
0 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
||
|
K333 |
Bérleti díj |
|||
|
K334 |
Karbantartási kisjavítás |
500 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
600 000 |
||
|
K351 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
432 000 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
432 000 |
||
|
K3 |
2 032 000 |
|||
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
8 868 500 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
|||
|
K331 |
Küzüzemi díjak |
100 000 |
||
|
K334 |
Karbantartási kisjavítás |
1 500 000 |
||
|
K351 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
432 000 |
||
|
K3 |
2 032 000 |
|||
|
Összes Kiadás |
2 032 000 |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
|||
|
K334 |
Karbantartási kisjavítás |
4 000 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
||
|
K351 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
1 620 000 |
||
|
K3 |
7 620 000 |
|||
|
Összes Kiadás |
7 620 000 |
|||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátátás |
|||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 000 000 |
||
|
Összes Kiadás |
4 000 000 |
|||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
|||
|
áram |
500 000 |
|||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
||
|
K351 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
216 000 |
||
|
K3 |
1 016 000 |
|||
|
Összes Kiadás |
1 016 000 |
|||
|
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
|
K34 |
Kiküldetés |
0 |
||
|
K122 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
takarítónő havi 15000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
200 000 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
400 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
40 000 |
||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
440 000 |
||
|
K351 |
Előzetesen felszámított ÁFA |
159 300 |
||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
159 300 |
||
|
K3 |
749 300 |
|||
|
Összes Kiadás |
975 300 |
|||
|
106020 |
K46 |
Települési támogatás |
8 021 541 |
Lakhatási, köztemetés, temetési segély eseti segély |
|
K4 |
Összes kiadás |
8 021 541 |
||
|
082091 |
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||
|
K1101 |
Rendezvényszervező bére |
0 |
||
|
K1102 |
Jutalom rendezvényszervező |
0 |
||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 000 000 |
||
|
K1 |
3 000 000 |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
390 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 000 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 000 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10 000 000 |
||
|
K351 |
Működési célú ÁFA |
4 860 000 |
||
|
K3 |
22 860 000 |
|||
|
Összes Kiadás |
26 250 000 |
|||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
500 000 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 000 |
||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
200 000 |
||
|
K311 |
Szakmai anyag beszerzés |
200 000 |
||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
||
|
K333 |
Bérleti díj |
300 000 |
||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
||
|
K351 |
Műszaki célú ÁFA |
324 000 |
||
|
K3 |
1 524 000 |
|||
|
Összes Kiadás |
2 089 000 |
|||
|
51030 |
Települési hulladék |
|||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
||
|
K351 |
Műk. Célú ÁFA |
540 000 |
||
|
Összes Kiadás |
2 540 000 |
|||
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 000 000 |
||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 000 000 |
||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
195 000 |
||
|
Összes Kiadás |
3 195 000 |
|||
|
Kiadások összesen: |
400 593 499 |
|||
|
Rovat szám |
Rovat megnevezése |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő adó |
0 |
0 |
|
|
K3 |
Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
|
|
K7 |
Ingatlanok felújjitása |
0 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||
|
K9 |
Finnanszirozási kiadás |
0 |
0 |
|
|
Összesen kiadás |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd KÖH 2024.évi költségvetése Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
Cofog |
|||
|
11130 |
B816 |
Átadott MC bevétel |
79 537 858 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önkormányzatok) |
19 361 142 |
||
|
Boda bodai kir hozzáj |
12 839 000 |
||
|
Bükkösd bükkösdi kir, hozzáj |
30 540 294 |
||
|
B402 |
Szolgáltatási díj |
180 000 |
|
|
Pénzmaradvány |
8 695 220 |
||
|
Összes bevétel |
151 153 514 |
||
|
96015 |
B816 |
Átadott Isk. konyha támogatás |
62 924 709 |
|
B402 |
Térítési díj bevétel |
59 968 000 |
|
|
Összes bevétel |
122 892 709 |
||
|
Mindösszesen: |
274 046 223 |
||
|
Bicsérd KÖH 2024.évi költségvetése kiadások |
|||
|
Kormányzati funció |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Összeg |
|
11130 |
K1101 |
Alapilletmények, pótlékok |
98 262 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
10 397 000 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
7 350 000 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
150 000 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
800 000 |
|
|
K1113 |
Foglalkoztatóttak egyéb személyi jutt. |
800 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
117 759 000 |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 383 810 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 000 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 260 780 |
|
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 410 780 |
|
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 600 000 |
|
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
733 071 |
|
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 333 071 |
|
|
K331 |
Közüzemi szolg. |
0 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
820 000 |
|
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
820 000 |
|
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1 940 294 |
|
|
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
1 940 294 |
|
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 146 152 |
|
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 146 152 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 650 297 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
142 793 107 |
|
|
96015 |
K1101 |
Alapilletmény, pótlékok |
39 559 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő szocho |
9 294 116 |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
68 000 000 |
|
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
700 000 |
|
|
K352 |
Fizetendő áfa |
11 000 000 |
|
|
K331 |
Közüzemi díj |
2 200 000 |
|
|
K334 |
Karbantartás |
500 000 |
|
|
K3 |
Dolgoi kiadások |
82 400 000 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
131 253 116 |
|
|
Bicsérd KÖH Kiadás Össz.: |
274 046 223 |
||