Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicsérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A 2025 évi költségvetés a működőképesség biztosításának éve lesz. Az önkormányzati programunk célja a foglalkoztatottság, magasabb munkabérek elérése, a családok gyarapodása, az egészségesebb élet és az energiafüggetlenség. Mindezek elérése olyan értékrendeken alapszanak, mint a családok tisztelete, az idősek megbecsülése, a munka és a tudás értékelése, a vallás, a rend, a közösség és a természettel való harmonikus együttélés. A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat működésének biztosítása és az önkormányzati programok megvalósítása.
[2] Bicsérd Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 288.720.000 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 288.720.000 forintban állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 111.496.192 Ft
b) egyéb működési támogatás 33.571.108 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 43.000.000 Ft
e) működési bevételek 14.003.896 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) pénzmaradvány 81.576.792 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése 5.072.012 Ft
(2) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 141.558.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 17.492.000 Ft
c) dologi kiadások 67.612.988 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 4.000.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 5.585.000 Ft
f) beruházások 47.000.000 Ft
g) felújítások 400.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 5.072.012 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait feladatonként az az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2025. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeit feladatonként a a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási ütemtervét a a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület Bicsérd Község engedélyezett létszámát a a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § (1) A polgármester 100.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 100.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
17. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. melléklet |
||||
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Bicsérd Községi Önkormányzat címrendje |
||||
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
|
I. |
1. |
1. |
Bicsérd Község Önkormányzata |
|
|
2. |
2. |
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
2/1 |
- |
|||
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzata és intézménye álláshelyeinek száma |
||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2024. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2025. január 1-től |
|
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
|
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
|
1. |
Képviselő testület |
7 |
0 |
7 |
|
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
7 |
|
II. |
Önkormányzat összesen |
14 |
0 |
14 |
|
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
14 |
0 |
14 |
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
1 |
Képviselők |
5 |
5 |
|
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
|
4 |
Köztisztviselő |
13 |
-4 |
9 |
|
5 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
|
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
1 |
1 |
|
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
5 |
5 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
99 523 468 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és egyéb támogatása |
3 310 000 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 343 500 |
|
B113 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
54 085 685 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 319 224 |
|
B116 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
B117 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
111 496 192 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
33 571 108 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
145 067 300 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 600 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
42 600 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
400 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
43 000 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
14 003 896 |
|
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 |
Pénzmaradvány |
86 648 804 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
288 720 000 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként |
||
|
Ft-ban |
||
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
107 672 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 036 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
4 115 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4 600 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
578 000 |
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 707 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9 866 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 584 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
141 558 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 492 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
67 612 988 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
4 000 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
360 000 |
|
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 225 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
5 585 000 |
|
K6 |
Beruházások |
47 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
400 000 |
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K9 |
Megelőlegezések |
5 072 012 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
288 720 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Ft |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
177 545 988 |
15 220 000 |
1 768 000 |
16 412 988 |
1 360 000 |
0 |
34 760 988 |
47 000 000 |
400 000 |
47 400 000 |
0 |
0 |
0 |
95 385 000 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
109 510 000 |
8 507 000 |
1 002 000 |
4 256 000 |
360 000 |
0 |
14 125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 385 000 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
7 298 988 |
1 319 000 |
173 000 |
5 806 988 |
0 |
7 298 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
60 737 000 |
5 394 000 |
593 000 |
6 350 000 |
1 000 000 |
0 |
13 337 000 |
47 000 000 |
400 000 |
47 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
90 579 000 |
18 922 000 |
1 647 000 |
6 450 000 |
0 |
4 000 000 |
31 019 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
60 060 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
N |
Települési támogatás |
7 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
4 000 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
15 991 000 |
14 037 000 |
1 104 000 |
850 000 |
0 |
0 |
15 991 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
7 328 000 |
4 885 000 |
543 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
7 328 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
9 748 000 |
5 827 000 |
1 121 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
9 748 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
3 775 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
2 225 000 |
0 |
3 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
3 775 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
2 225 000 |
0 |
3 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
5 072 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 072 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
288 720 000 |
39 969 000 |
4 536 000 |
27 212 988 |
5 585 000 |
4 000 000 |
81 302 988 |
47 000 000 |
400 000 |
47 400 000 |
5 072 012 |
0 |
0 |
154 945 000 |
0 |
||
|
Bicsérd Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként |
|||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Adott kölcsön |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
95 385 000 |
79 829 000 |
10 056 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
95 385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
95 385 000 |
79 829 000 |
10 056 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
95 385 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
59 560 000 |
21 760 000 |
2 900 000 |
34 900 000 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
59 560 000 |
21 760 000 |
2 900 000 |
34 900 000 |
0 |
0 |
59 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
154 945 000 |
101 589 000 |
12 956 000 |
40 400 000 |
0 |
0 |
154 945 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2025. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
111 496 192 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
33 571 108 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Működési bevétele |
14 003 896 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
39 248 804 |
Előző évi pénzmaradvány |
47 400 000 |
|
|
Bevétel összesen |
241 320 000 |
Bevétel összesen |
47 400 000 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
|||
|
Személyi juttatások |
141 558 000 |
Beruházások |
47 000 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
17 492 000 |
Felújítások |
400 000 |
|
|
Dologi kiadások |
67 612 988 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
5 585 000 |
Tartalék |
||
|
Tartalék |
0 |
|||
|
Megelőlegezés |
5 072 012 |
|||
|
Kiadások összesen |
241 320 000 |
Kiadások összesen |
47 400 000 |
|
|
Működési egyenleg |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzata |
|||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
137 007 286 |
84 |
111 496 192 |
- |
25 511 010 |
||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
137 007 286 |
84 |
- |
111 496 192 |
- |
- |
- |
25 511 010 |
||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
43 000 000 |
- |
43 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
180 007 286 |
84 |
43 000 000 |
111 496 192 |
- |
- |
- |
25 511 010 |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Polgármesteri bértámogatás |
3 695 924 |
3 695 924 |
|||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
12 996 900 |
12 996 900 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
16 692 824 |
- |
- |
16 692 824 |
- |
- |
- |
- |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
3 488 000 |
- |
3 488 000 |
||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
4 488 000 |
- |
- |
- |
4 488 000 |
- |
- |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
2 000 000 |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
- |
- |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
85 531 890 |
85 531 890 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
85 531 890 |
85 531 890 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
288 720 000 |
85 531 974 |
43 000 000 |
128 189 016 |
6 488 000 |
- |
- |
25 511 010 |
||
|
K |
kötelező feldatok |
||||||||||
|
N |
Nem kötelező feladatok |
||||||||||
|
Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
94 268 086 |
100 000 |
- |
94 168 086 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
94 268 086 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
94 168 086 |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
59 560 000 |
4 565 000 |
54 995 000 |
||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
59 560 000 |
4 565 000 |
- |
- |
- |
- |
54 995 000 |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
|
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
1 116 914 |
1 116 914 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
1 116 914 |
1 116 914 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
154 945 000 |
5 781 914 |
- |
- |
- |
- |
149 163 086 |
- |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2025. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként |
|||||||
|
Ft |
|||||||
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
|
Beruházások |
0 |
||||||
|
1 |
Közösségi tér TOP |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||
|
2 |
0 |
||||||
|
3 |
0 |
||||||
|
4 |
0 |
||||||
|
5 |
0 |
||||||
|
6 |
0 |
||||||
|
7 |
0 |
||||||
|
8 |
0 |
||||||
|
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
4 700 000 |
||||||
|
Felújítások |
|||||||
|
1 |
Posta |
400 000 |
400 000 |
||||
|
2 |
0 |
||||||
|
3 |
0 |
||||||
|
Felújítások összesen |
400 000 |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 100 000 |
||||||
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2025. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
||||
|
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||||||
|
1 |
Helyi adók |
42 600 000 |
42 600 000 |
42 600 000 |
42 600 000 |
170 400 000 |
||
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
700 000 |
||
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
||||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
||||||
|
8 |
Saját bevételek |
43 000 000 |
42 700 000 |
42 700 000 |
42 700 000 |
171 100 000 |
||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
21 500 000 |
21 350 000 |
21 350 000 |
21 350 000 |
85 550 000 |
||
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
||||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
||||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
||||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
||||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
||||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
||||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
||||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
||||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
21 500 000 |
21 350 000 |
21 350 000 |
21 350 000 |
85 550 000 |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2025. évi erőforrásfelhasználás ütemterve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
159 050 000 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
13 254 167 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
67 612 988 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
5 634 416 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
700 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
5 585 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
85 000 |
|
|
5 |
Beruházások |
47 000 000 |
25 000 000 |
1 600 000 |
15 000 000 |
5 400 000 |
||||||||
|
6 |
Felújítások |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
5 072 012 |
5 072 012 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
288 720 000 |
24 260 594 |
19 738 582 |
44 738 582 |
21 338 582 |
34 838 582 |
19 838 582 |
25 238 582 |
19 838 582 |
19 738 582 |
19 738 582 |
19 738 582 |
19 673 583 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
111 496 192 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
9 291 349 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
33 571 108 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 871 108 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
2 000 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
19 000 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|||||
|
5 |
Működési bevételek |
14 003 896 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
1 166 991 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Pénzmaradvány |
86 648 804 |
86 648 804 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
288 720 000 |
13 158 341 |
101 807 145 |
32 158 341 |
14 158 341 |
13 158 341 |
13 158 341 |
13 158 341 |
13 658 341 |
32 158 341 |
14 158 341 |
13 158 341 |
14 829 448 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-11 102 254 |
82 068 562 |
-12 580 242 |
-7 180 242 |
-21 680 242 |
-6 680 242 |
-12 080 242 |
-6 180 242 |
12 419 758 |
-5 580 242 |
-6 580 242 |
-4 844 135 |
|
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Községi Önkormányzat 2025-2027 évi bevételei és kiadásai |
||||
|
Ft |
||||
|
Sorszám |
Bevétel |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
111 496 192 |
122 645 811 |
122 645 811 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
33 571 108 |
36 928 219 |
36 928 219 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
14 003 896 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
202 071 196 |
212 574 030 |
212 574 030 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
86 648 804 |
70 424 815 |
62 212 028 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
288 720 000 |
282 998 845 |
274 786 058 |
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
141 558 000 |
150 051 480 |
157 554 054 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 492 000 |
25 508 752 |
25 508 752 |
|
3 |
Dologi kiadások |
67 612 988 |
74 374 287 |
66 936 858 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
4 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
5 585 000 |
34 934 251 |
33 127 664 |
|
6 |
Beruházások |
47 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
400 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
5 072 012 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
288 720 000 |
289 868 769 |
287 627 328 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Bicsérd Község Önkormányzata 2025. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként |
||
|
Ft |
||
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
79 538 358 |
|
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
|
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 572 400 |
|
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 741 000 |
|
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 941 825 |
|
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
1 061 585 |
|
I.b |
11 316 810 |
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
8 500 000 |
|
|
I.c. |
8 500 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
168 300 |
|
|
I.d. |
168 300 |
|
|
Kiegészítés |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
|
|
I.I |
Alaptámogatás |
99 523 468 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
|
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
3 310 000 |
|
|
III.c. |
Szociális étkezés |
0 |
|
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
|
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
|
Szünidei étkezés |
0 |
|
|
III. |
Szociális támogatás |
9 653 500 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 319 224 |
|
|
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 319 224 |
|
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
0 |
|