Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018(III.19.) önkormányzati rendelete
Drávafok Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 19Drávafok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018(III.19.) önkormányzati rendelete
Drávafok Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
Drávafok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Drávafok Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása
Költségvetési bevételét
236.224.559 Ft-tal
Költségvetési kiadását
235.924.659 Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét 293.923.539 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 293.438.299 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
224.097.389 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
101.706..785 Ft Személyi juttatások
25.736.605 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
49.271.741 Ft Dologi kiadások
12.540.075 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
34.842.183 Ft Egyéb működési célú kiadások
0 Ft - ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
33.210.855 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft Árkiegészítések, támogatások
0 Ft Kamattámogatások
510.000 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
63.803.258 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
11.452.597 Ft Beruházások
0 Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
52.350.661 Ft Felújítások
. Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás
Ft Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft Lakástámogatás
0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
895.594..Ft Tartalék
3.000.000 Ft
1.642.058 FT Finanszírozási kiadások /hitel/
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyet e rendelet 1.1 – 2.2. számú mellékletei részleteznek.
Költségvetési bevételét
236.224.559 Ft-tal
Költségvetési kiadását
235.924.659 Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét 293.923.539 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását 293.438.299 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
224.097.389 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
101.706..785 Ft Személyi juttatások
25.736.605 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
49.271.741 Ft Dologi kiadások
12.540.075 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
34.842.183 Ft Egyéb működési célú kiadások
0 Ft - ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
33.210.855 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft Árkiegészítések, támogatások
0 Ft Kamattámogatások
510.000 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
63.803.258 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
11.452.597 Ft Beruházások
0 Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
52.350.661 Ft Felújítások
. Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás
Ft Egyéb felhalmozási kiadások
0 Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft Lakástámogatás
0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
895.594..Ft Tartalék
3.000.000 Ft
1.642.058 FT Finanszírozási kiadások /hitel/
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyet e rendelet 1.1 – 2.2. számú mellékletei részleteznek.
módosított költségvetési bevételét |
239.882.520 Ft-ban |
---|---|
módosított költségvetési kiadását |
239.882.520 Ft-ban |
160.637.304 Ft |
Működési költségvetés módosított kiadásai |
72.093.004 Ft |
Személyi juttatások |
10.851.949 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35.060.603 Ft |
Dologi kiadások |
9.588.475 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33.043.273 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
- ebből: Elvonások és befizetések |
0 Ft |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft |
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft |
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 Ft |
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft |
Árkiegészítések, támogatások |
0 Ft |
Kamattámogatások |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
74.603.158 Ft |
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
10.552.597Ft |
Beruházások |
0 Ft |
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
63.750.661 Ft |
Felújítások |
. Ft |
- ebből: EU-s forrásból felújítás |
Ft |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft |
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft |
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
299.900 Ft |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 Ft |
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft |
Lakástámogatás |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
0.Ft |
Tartalék |
3.000.000 Ft |
Finanszírozási kiadások /hitel/ |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.