Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Felsőszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési terv végrehajtásáról
Felsőszentmárton Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőszentmárton Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A 2022. évi költségvetés teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 162.022.048. Ft. költségvetési bevétellel
b) 324.693.734. Ft költségvetési kiadással
c) 365.717.987. Ft összes bevétellel
d) 327.223.857. Ft összes kiadással
e) 38.494.130. Ft pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kimutatását a 3.melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról szóló kimutatást jogcímenként a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök éven belüli változásának levezetését az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat EU-s támogatással, és hazai pályázati forrásból megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. és 9. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti bemutatását és összesítését a 10. melléklet szerint, az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el
(9) A képviselő-testület az adósságállomány alakulását 2022. december 31-i állapot szerint a 12. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület középtávú tervezés adatait a 13. melléklet szerint fogadja el
(11) A képviselő-testület az önkormányzat mérleg-és eredmény kimutatását a 14. melléklet, vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá
(12) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezete működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(13) A képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá
(14) . A képviselő-testület a bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti bemutatását a 18. melléklet szerint fogadja el.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzat jegyzője figyelemmel kíséri, illetve biztosítja a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodni köteles a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
Költségvetési létszámkeret
5. § A képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az önkormányzat 2022. évi összesített átlagos statisztikai állományi létszámát 32 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) önkormányzat: 3 fő
b) közfoglalkoztatott: éves átlag 29 fő
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
62 231 074 |
76 757 858 |
76 757 858 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 466 464 |
13 314 060 |
13 314 060 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
23 745 230 |
24 362 520 |
24 362 520 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
20 943 957 |
15 389 182 |
15 389 182 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B114 |
5 591 861 |
5 591 861 |
|
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B115 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
3 805 423 |
13 718 705 |
13 718 705 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 111 530 |
2 111 530 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
101 010 795 |
155 592 075 |
120 910 266 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 779 721 |
78 834 217 |
44 152 408 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
2 018 057 |
2 018 057 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 018 057 |
2 018 057 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
12 470 000 |
36 165 046 |
22 181 785 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
3 600 000 |
8 363 952 |
3 482 647 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
8 670 000 |
27 601 094 |
18 591 260 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adók) |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
107 878 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
3 275 100 |
21 277 145 |
16 361 940 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
50 000 |
399 200 |
399 200 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 225 000 |
19 014 735 |
15 341 735 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
168 074 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 000 |
4 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
740 099 |
370 312 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
100 |
11 111 |
11 111 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 108 000 |
67 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
550 000 |
550 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
550 000 |
550 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…..+8.3.) |
B7 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
B1-7. |
116 755 895 |
215 602 323 |
162 022 048 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+….+10.3.) |
B811 |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
B812 |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
B813 |
201 908 415 |
201 016 461 |
201 016 461 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
201 908 415 |
201 016 461 |
201 016 461 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.) |
B81 |
204 177 498 |
205 695 939 |
203 695 939 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 269 083 |
4 679 478 |
2 679 478 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
B82 |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
16. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.) |
B8 |
204 177 498 |
205 695 939 |
203 695 939 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) |
320 933 393 |
421 298 262 |
365 717 987 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
Rovat |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+…+1.5.) |
141 113 097 |
169 902 056 |
144 646 823 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
46 506 412 |
47 802 846 |
47 389 223 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 062 621 |
4 273 875 |
4 260 663 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
39 058 610 |
61 606 685 |
48 230 008 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 861 701 |
8 055 245 |
4 680 000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
33 821 287 |
48 163 405 |
40 086 929 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
K5021 |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
K5022 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
7 093 798 |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
26 727 489 |
33 200 003 |
33 200 003 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 886 926 |
6 886 926 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 802 466 |
38 494 130 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
177 551 213 |
248 866 083 |
180 046 911 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
15 651 436 |
35 845 024 |
34 123 438 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
161 899 777 |
212 987 373 |
145 889 787 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
33 686 |
33 686 |
|
2.6. |
- 2.5.-ből:- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K82 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) |
K1-8. |
318 664 310 |
418 768 139 |
324 693 734 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
K911 |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
K912 |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + … + 6.4.) |
K91 |
2 269 083 |
2 530 123 |
2 530 123 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 269 083 |
2 530 123 |
2 530 123 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
K92 |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
K924 |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
|||
9. |
Váltókiadások |
K94 |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.) |
K9 |
2 269 083 |
2 530 123 |
2 530 123 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
320 933 393 |
421 298 262 |
327 223 857 |
|
38 494 130 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevéknyeség költségvetési egyenlege |
-201 908 415 |
-203 165 816 |
-162 671 686 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
201 908 415 |
203 165 816 |
201 165 816 |
|
3. |
Alaptevékenység szabad maradványa |
38 494 130 |
|||
ebből: |
forintszámlák |
- |
|||
forintpénztár |
- |
||||
követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege |
- |
2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
101 010 795 |
155 592 075 |
120 910 266 |
Személyi juttatások (K1) |
46 506 412 |
47 802 846 |
47 389 223 |
2. |
2.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 062 621 |
4 273 875 |
4 260 663 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 470 000 |
36 165 046 |
22 181 785 |
Dologi kiadások (K3) |
39 058 610 |
61 606 685 |
48 230 008 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
3 275 100 |
21 277 145 |
16 361 940 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 861 701 |
8 055 245 |
4 680 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
41 623 753 |
48 163 405 |
40 086 929 |
|||
6. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
116 755 895 |
213 034 266 |
159 453 991 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
141 113 097 |
169 902 056 |
144 646 823 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
9 358 956 |
5 358 956 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10. ) |
4 679 478 |
2 679 478 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
10. |
Egyéb |
4 679 478 |
2 679 478 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 269 083 |
2 530 123 |
2 530 123 |
|||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
||||||
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
9 358 956 |
5 358 956 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
2 269 083 |
2 530 123 |
2 530 123 |
|
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
116 755 895 |
222 393 222 |
164 812 947 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
143 382 180 |
172 432 179 |
147 176 946 |
15. |
Költségvetési hiány: |
24 357 202 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
43 132 210 |
14 807 168 |
16. |
Bruttó hiány: |
26 626 285 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
49 961 043 |
17 636 001 |
2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 018 057 |
2 018 057 |
Beruházások (K6) |
15 651 436 |
35 845 024 |
34 123 438 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
550 000 |
550 000 |
Felújítások (K7) |
161 899 777 |
212 987 373 |
145 889 787 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
33 686 |
33 686 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
2 568 057 |
2 568 057 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
177 551 213 |
########## |
180 046 911 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
177 551 213 |
177 478 854 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
8.-ból Maradvány igénybevétele |
177 551 213 |
177 478 854 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||||||
12. |
11.-ből Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
177 551 213 |
177 478 854 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..+13.) |
||||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
177 551 213 |
2 568 057 |
180 046 911 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
177 551 213 |
248 866 083 |
180 046 911 |
16. |
Költségvetési hiány: |
177 551 213 |
246 298 026 |
177 478 854 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
- |
246 298 026 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2022 év |
További évek |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
|||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
|||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet száma* |
Jogcím |
Tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 729 160 |
2 729 160 |
2 729 160 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1233280 |
1233280 |
1 233 280 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6000000 |
6000000 |
6 000 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2 717 000 |
2 673 000 |
2 673 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
13 126 050 |
13 126 050 |
13 126 050 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
2029000 |
2029000 |
2 029 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3339000 |
3339000 |
3 339 000 |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
567000 |
567000 |
567 000 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
9861701 |
9861701 |
9 861 701 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4590600 |
4590600 |
4 590 600 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
4078140 |
4078140 |
4 078 140 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
578480 |
578480 |
578 480 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
503880 |
493620 |
493 620 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
||
Összesen: |
69 816 429 |
56 501 031 |
56 501 031 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
204 259 108 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
81 600 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
204 177 508 |
4. |
Bevételek ( + ) |
365 717 987 |
5. |
Kiadások ( - ) |
327 223 857 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-201 016 857 |
7. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
42 829 251 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
42 797 006 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
32 245 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31-ig |
Teljesítés 2022.XII.31-IG |
Összes Teljesítés 2021.XII.31-ig |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu Program Falubusz |
14267302 |
2021-2022 |
355 600 |
13 911 702 |
14 267 302 |
Szentmárton Vendégház és Gyógynövényház kialakítása |
177 112 733 |
2021-2022 |
6 737 485 |
6 737 485 |
|
ÖSSZESEN: |
191 380 035 |
355 600 |
20 649 187 |
21 004 787 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhsználás 2021.XII.31 |
Teljesítés 2022.XII.31 |
Összes Teljesítés 202.XII.31 |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
F |
G=(D+F) |
Szentmárton Vendégház és Gyógynövényház kialakítása |
177 112 733 |
2021-2022 |
145 889 787 |
145 889 787 |
|
ÖSSZESEN: |
177 112 733 |
145 889 787 |
145 889 787 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi teljesítés (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2022. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás (Kiadásból) |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
BM/8196-11-2021 |
Szent Márton Vendég és Gyógynövény ház kialakítása Felsõszentmártonban |
2021-2022 |
177 112 730 |
177 112 730 |
|||
2. |
MFP-TFB/2021 |
Magyar Falu program meglévõ falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó busz beszerzése |
2021-2022 |
14 267 302 |
14 267 302 |
|||
ÖSSZESEN: |
191 380 032 |
191 380 032 |
- |
- |
10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
2022. év előtti kifizetés |
Kötelezettségek a következő években |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.évi tény |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(E+…+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (garancia- és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Egyéb kedvezmény |
||
12. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
|||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzási adó felhasználása |
|||
( a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. § -ának figyelembevételével) |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele* |
27 601 094 |
||
Felhasználási célok |
|||
Infrastruktúráis fejlesztések |
18 591 260 |
||
Felhasználási célok összesen: |
18 591 260 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
13. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
---|---|---|---|
Személyi juttatások (K1) |
47 389 223 |
56 867 068 |
68 240 481 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 260 663 |
5 112 796 |
6 135 355 |
Dologi kiadások (K3) |
48 230 008 |
57 876 010 |
69 451 212 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 680 000 |
5 616 000 |
6 739 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
78 431 704 |
94 118 045 |
112 941 654 |
Működési kiadások összesen |
182 991 598 |
219 589 918 |
263 507 901 |
Beruházások (K6) |
34 123 438 |
40 948 126 |
49 137 751 |
Felújítások (K7) |
145 889 787 |
175 067 744 |
210 081 293 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
33 686 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
180 046 911 |
216 015 870 |
259 219 044 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
363 038 509 |
435 605 788 |
522 726 945 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
363 038 509 |
435 605 788 |
522 726 945 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
120 910 266 |
133 001 293 |
146 301 422 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
22 181 785 |
24 399 964 |
26 839 960 |
Működési bevételek (B4) |
16 361 940 |
17 998 134 |
19 797 947 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Működési bevételek összesen |
159 453 991 |
175 399 390 |
192 939 329 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 018 057 |
2 421 668 |
2 906 002 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
550 000 |
660 000 |
792 000 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 568 057 |
3 081 668 |
3 698 002 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
162 022 048 |
178 481 059 |
196 637 331 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK (B8) |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
162 022 048 |
178 481 059 |
196 637 331 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
4 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
316 766 294 |
425 527 685 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
16 606 896 |
24 594 643 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
89 926 235 |
85 849 670 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
423 299 425 |
535 971 998 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
16 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
426 089 425 |
538 761 998 |
||||||||||||||||||||||||||||
B/I/1 Vásárolt készletek (21) |
30 |
2 208 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21,22,23) (=30+...+34) |
35 |
2 208 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) |
45 |
2 208 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
C/II/1 Forintpénztár (321) |
49 |
81 600 |
32 245 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
52 |
81 600 |
32 245 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
53 |
204 177 508 |
42 797 006 |
||||||||||||||||||||||||||||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
55 |
204 177 508 |
42 797 006 |
||||||||||||||||||||||||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
59 |
204 259 108 |
42 829 251 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
64 |
1 185 457 |
1 601 925 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
68 |
704 634 |
1 034 565 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
69 |
334 377 |
263 911 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
146 446 |
303 449 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
71 |
3 682 036 |
4 772 787 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
72 |
3 573 000 |
4 403 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
74 |
109 036 |
369 787 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
103 |
4 867 493 |
6 374 712 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) |
108 |
5 298 927 |
7 559 932 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
113 |
5 298 927 |
7 559 932 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
144 |
5 298 927 |
7 559 932 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
145 |
1 498 664 |
1 051 535 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182) |
147 |
1 040 359 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
149 |
1 498 664 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
151 |
11 176 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
154 |
250 000 |
250 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
157 |
45 215 |
|||||||||||||||||||||||||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
160 |
1 748 664 |
1 346 750 |
||||||||||||||||||||||||||||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
161 |
11 915 084 |
15 281 394 |
||||||||||||||||||||||||||||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414) |
165 |
45 110 230 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=162+...+165) |
166 |
45 110 230 |
|||||||||||||||||||||||||||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=166+169+172) |
173 |
45 110 230 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
178 |
644 471 617 |
641 982 873 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
179 |
418 410 000 |
418 410 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
181 |
2 849 000 |
2 849 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
182 |
-6 971 677 |
193 418 010 |
||||||||||||||||||||||||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
184 |
200 389 687 |
-1 048 457 |
||||||||||||||||||||||||||||
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
185 |
614 677 010 |
613 628 553 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
188 |
12 427 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
211 |
12 427 |
|||||||||||||||||||||||||||||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
224 |
2 269 083 |
2 418 438 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
229 |
2 269 083 |
2 418 438 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
235 |
2 269 083 |
2 418 438 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
236 |
4 978 811 |
5 669 371 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) |
237 |
12 500 |
12 500 |
||||||||||||||||||||||||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
245 |
4 991 311 |
5 681 871 |
||||||||||||||||||||||||||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
246 |
7 260 394 |
8 112 736 |
||||||||||||||||||||||||||||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) |
248 |
1 441 437 |
1 441 437 |
||||||||||||||||||||||||||||
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
249 |
6 825 474 |
5 854 476 |
||||||||||||||||||||||||||||
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
250 |
14 267 302 |
12 945 671 |
||||||||||||||||||||||||||||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
251 |
22 534 213 |
20 241 584 |
||||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
252 |
644 471 617 |
641 982 873 |
||||||||||||||||||||||||||||
ÉVES Beszámoló 2022 - Eredménykimutatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
13 500 765 |
25 014 353 |
||||||||||||||||||||||||||||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
10 459 555 |
17 270 072 |
||||||||||||||||||||||||||||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
104 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4 |
23 960 320 |
42 388 425 |
||||||||||||||||||||||||||||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
71 517 635 |
76 757 858 |
||||||||||||||||||||||||||||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
219 941 534 |
45 474 039 |
||||||||||||||||||||||||||||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 |
3 177 540 |
2 018 057 |
||||||||||||||||||||||||||||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
31 926 856 |
580 873 |
||||||||||||||||||||||||||||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
12 |
326 563 565 |
124 830 827 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 Anyagköltség |
13 |
9 084 146 |
11 998 225 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
24 024 950 |
28 075 450 |
||||||||||||||||||||||||||||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
162 168 |
|||||||||||||||||||||||||||||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
17 |
33 271 264 |
40 073 675 |
||||||||||||||||||||||||||||
14 Bérköltség |
18 |
38 835 095 |
42 190 161 |
||||||||||||||||||||||||||||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
3 460 918 |
3 665 261 |
||||||||||||||||||||||||||||
16 Bérjárulékok |
20 |
4 439 295 |
4 823 466 |
||||||||||||||||||||||||||||
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
21 |
46 735 308 |
50 678 888 |
||||||||||||||||||||||||||||
VI Értékcsökkenési leírás |
22 |
17 467 617 |
26 235 248 |
||||||||||||||||||||||||||||
VII Egyéb ráfordítások |
23 |
51 989 994 |
51 291 009 |
||||||||||||||||||||||||||||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
24 |
201 059 702 |
-1 059 568 |
||||||||||||||||||||||||||||
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
28 |
8 128 |
11 111 |
||||||||||||||||||||||||||||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
32 |
8 128 |
11 111 |
||||||||||||||||||||||||||||
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
35 |
678 143 |
|||||||||||||||||||||||||||||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
42 |
678 143 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
43 |
-670 015 |
11 111 |
||||||||||||||||||||||||||||
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
44 |
200 389 687 |
-1 048 457 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
426 089 425 |
538 761 998 |
126,44 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
423 299 425 |
535 971 998 |
126,62 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
316 766 294 |
425 527 685 |
134,33 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
139 562 294 |
132 633 442 |
95,04 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
176 995 504 |
292 287 847 |
165,14 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
208 496 |
606 396 |
290,84 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
16 606 896 |
24 594 643 |
148,10 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 525 413 |
3 356 366 |
132,90 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 081 483 |
21 238 277 |
150,82 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
89 926 235 |
85 849 670 |
95,47 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
89 926 235 |
85 849 670 |
95,47 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 790 000 |
1 790 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 790 000 |
1 790 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 790 000 |
1 790 000 |
100 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2 208 000 |
||
I. Készletek |
B/I |
2 208 000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
204 259 108 |
42 829 251 |
20,97 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
81 600 |
32 245 |
39,52 |
III. Forintszámlák |
C/III |
204 177 508 |
42 797 006 |
20,96 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 915 084 |
15 281 394 |
128,25 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 867 493 |
6 374 712 |
130,96 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
5 298 927 |
7 559 932 |
142,67 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 748 664 |
1 346 750 |
77,02 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
45 110 230 |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
644 471 617 |
641 982 873 |
99,61 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
614 677 010 |
613 628 553 |
99,83 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
418 410 000 |
418 410 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 849 000 |
2 849 000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-6 971 677 |
193 418 010 |
-2 774,34 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
200 389 687 |
-1 048 457 |
-0,52 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
7 260 394 |
8 112 736 |
111,74 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
12 427 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 269 083 |
2 418 438 |
106,58 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
4 991 311 |
5 681 871 |
113,84 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
22 534 213 |
20 241 584 |
89,83 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
644 471 617 |
641 982 873 |
99,61 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
12 586 168 |
26 659 902 |
211,82 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13 893 461 |
22 836 315 |
164,37 |
Függő követelések |
L/6 |
693 146 |
-359 826 |
-51,91 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
2 266 307 |
-693 146 |
-30,58 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Cím |
Cégjegyzék szám |
Tulajdoni jogviszony kezdete |
Jegyzett tőke |
Tulajdoni hányad %-ban |
Nyitó érték |
Állomány- változás |
Érték- vesztés |
Záró érték (mérlegben szereplő nettó érték) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|||||||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
17. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
---|---|---|---|
1. |
0 |
||
2. |
0 |
||
3. |
0 |
||
4. |
0 |
||
5. |
0 |
||
Összesen: |
18. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Módosított bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
596440 |
596440 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
6000 |
6000 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
76757858 |
2679478 |
79437336 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
585714 |
201016461 |
201602175 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5206294 |
5206294 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
33870737 |
2018057 |
398202 |
300000 |
36586996 |
||||
096025 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
370312 |
370312 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
148763 |
11392382 |
250000 |
11791145 |
|||||
074031 |
Csalás és nővédelmi támogatás |
4340900 |
4340900 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3598602 |
3598602 |
|||||||
082092 |
Közművelődés -hagyományos közösségi |
2 |
2 |
|||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység |
523 |
523 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
22181262 |
22181262 |
|||||||
Összesen: |
120910266 |
2018057 |
22181785 |
16361940 |
550000 |
0 |
0 |
203695939 |
365717987 |
2. Módosított kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
4136773 |
539717 |
2947731 |
129999 |
7754220 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
38168 |
38168 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2530123 |
2530123 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33200003 |
33200003 |
||||||||
O41237 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
26455925 |
1836646 |
5646331 |
1295130 |
381000 |
35615032 |
||||
41233 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
5006675 |
339556 |
279097 |
5625328 |
||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
2563788 |
2563788 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2819001 |
371945 |
7910050 |
29504208 |
144528787 |
33686 |
185167677 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
2120643 |
2120643 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
234663 |
28972 |
7014354 |
6886926 |
984211 |
980000 |
16129126 |
|||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3399960 |
3399960 |
||||||||
O72111 |
Háziorvosi alapaellátás |
897779 |
897779 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
45484 |
5660 |
257060 |
209890 |
518094 |
|||||
082091 |
Közművelődési-közösségi |
0 |
|||||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
62992 |
1892830 |
1955822 |
|||||||
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe |
4998469 |
4998469 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1595143 |
1595143 |
||||||||
O74030 |
Csalás és nővédelmi támogatás |
3041519 |
400783 |
355696 |
3797998 |
||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5586191 |
737384 |
2979159 |
2000000 |
11302734 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3333750 |
4680000 |
8013750 |
|||||||
900020 |
Összesen: |
47389223 |
4260663 |
48230008 |
4889890 |
40086929 |
33913548 |
145889787 |
33686 |
2530123 |
327223857 |