Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 29- 2016. 07. 29

Kétújfalu község képviselő testületének 5/2016 (VII.29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2016-07-29-tól

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerveivel együtt- 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 210 105 000 forintban,

melyből: - működési: 210 105 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 210 105 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 210 105 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 150 175 000 forintban,

melyből: - működési: 150 175 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 150 175 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 150 175 000 forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

2. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 105 főben állapítja meg.

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		105
1.	Közalkalmazott (védőnő,családsegítő)	2
2.	Közfoglalkoztatott	91
3.	Közszolg.tisztviselők (Közös Hivatal)	12

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Klózer Gyula Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. július 29.

Hajas Endre

jegyző

Megnevezés	Rovat száma	Mód.elői.	Tény	Elői.mód
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	256 000 Ft	202 120 Ft	0 Ft
ebből:
egyéb fejetei kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256 000 Ft	202 120 Ft	0 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	256 000 Ft	202 120 Ft	0 Ft
Kamatbevétel	B408	126 000 Ft	55 945 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	126 000 Ft	55 945 Ft	0 Ft
*Költségvetési bevételek*	*B1+B3+B4*	*382 000 Ft*	*258 065 Ft*	*0 Ft*

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000 Ft	396 908 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	800 000 Ft	396 908 Ft	0 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*800 000 Ft*	*396 908 Ft*	*0 Ft*

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	75 610 182 Ft	21 170 850 Ft	0 Ft
ebből:
Önkorm.hivatal működési támogatása(Közös Hiv.tám.)		55 500 000 Ft		0 Ft
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		5 604 958 Ft		0 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000 Ft		0 Ft
Kiegészítés helyi önkorm.műk.támogatására		9 505 224 Ft		0 Ft
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	43 505 000 Ft	12 181 400 Ft	0 Ft
ebből:
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		37 985 000 Ft		0 Ft
Óvodaműködtetési támogatás		5 520 000 Ft		0 Ft
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 993 787 Ft	12 318 260 Ft	0 Ft
ebből:
Települési önkorm.szociális feladatainak tám.		11 148 736 Ft		0 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		6 000 000 Ft		0 Ft
Int.kívüli gyermekétk.támogatása		946 200 Ft		0 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása		25 898 851 Ft		0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft	336 000 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	164 308 969 Ft	46 006 510 Ft	0 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	164 308 969 Ft	46 006 510 Ft	0 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	820 000 Ft	445 955 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú adók	B34	820 000 Ft	445 955 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 925 000 Ft	1 624 000 Ft	0 Ft
ebből:
Helyi iparűzési adó	B3512	3 925 000 Ft	1 624 000 Ft	0 Ft
Gépjárműadó (40%)	B3541	758 000 Ft	472 800 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 683 000 Ft	2 096 800 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	5 503 000 Ft	2 542 755 Ft	0 Ft
*Költségvetési bevételek*	*B1+B3*	*169 811 969 Ft*	*48 549 265 Ft*	*0 Ft*

041233 Közfoglalkoztatás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0 Ft	32 654 555 Ft	33 500 000 Ft
ebből:
Elkülönített állami pénzalaptól	B165	0 Ft	32 654 555 Ft	33 500 000 Ft
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	0 Ft	32 654 555 Ft	33 500 000 Ft
*Költségvetési bevételek*	B1	*0 Ft*	*32 654 555 Ft*	*33 500 000 Ft*


066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Szolgáltatások ellenértéke (traktorral végzett szolg.,személyszáll.)	B402	915 031 Ft	207 329 Ft	0 Ft
Kiszáml.ált.fordalmi adó	B406	247 000 Ft	55 979 Ft	0 Ft

Működési bevételek	B4	1 162 031 Ft	263 308 Ft	0 Ft
*Költségvetési bevételek*	B4	*1 162 031 Ft*	*263 308 Ft*	*0 Ft*



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 156 000 Ft	82 122 101 Ft	33 500 000 Ft


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 480 000 Ft	848 356 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	K12	6 480 000 Ft	848 356 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	6 480 000 Ft	848 356 Ft	0 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	1 749 000 Ft	229 056 Ft	0 Ft
ebből:
Szociális hj.adó	K211	1 749 000 Ft	229 056 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	602 000 Ft	299 463 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	602 000 Ft	299 463 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	21 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	703 000 Ft	299 463 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	69 704 000 Ft	19 433 000 Ft	0 Ft
Ebből:
Társulásnak (Kétújfalu és Térs.Óvodafennt.Társulás)	K5115	69 404 000 Ft	19 433 000 Ft	0 Ft
Háziorvos hj.	K511	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	K512	5 822 000 Ft	0 Ft	-255 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	75 526 000 Ft	19 433 000 Ft	-255 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3+K5*	*84 458 000 Ft*	*20 809 875 Ft*	*-255 000 Ft*



013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	215 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	215 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	215 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:
Hulladékszállítás	K3375	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	465 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	184 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	184 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	864 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*864 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*



045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Üzemeltetési anyagok	K312	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000 Ft	0 Ft	-456 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	700 000 Ft	0 Ft	-456 000 Ft
ÁFA	K351	205 000 Ft	0 Ft	-124 000 Ft
Különféle befizetések	K35	205 000 Ft	0 Ft	-124 000 Ft
Dologi kiadások	K3	965 000 Ft	0 Ft	-580 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*965 000 Ft*	*0 Ft*	*-580 000 Ft*

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb szolgáltatások	K337	1 012 000 Ft	276 111 Ft	0 Ft
ebből:
Hulladékszállítás	K3375	1 012 000 Ft	276 111 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	1 012 000 Ft	276 111 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	273 000 Ft	74 550 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	273 000 Ft	74 550 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	1 285 000 Ft	350 661 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 285 000 Ft*	*350 661 Ft*	*0 Ft*

064010 Közvilágítás
Közüzemi díjak	K331	1 005 000 Ft	401 907 Ft	0 Ft
ebből:
Áramdíj	K3311	1 020 000 Ft	401 907 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	1 005 000 Ft	401 907 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	276 000 Ft	106 515 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	276 000 Ft	106 515 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	1 281 000 Ft	508 422 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 281 000 Ft*	*508 422 Ft*	*0 Ft*

066010 Zöldterület- kezelés
Üzemeltetési anyagok	K312	205 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag (közterületek fűnyírás)	K3125	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb anyag	K3127	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	205 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolg. /veszélyes fák kivágása/	K33	0 Ft	456 000 Ft	456 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	45 000 Ft	456 000 Ft	456 000 Ft
ÁFA	K351	77 000 Ft	123 120 Ft	124 000 Ft
Különféle befizetések	K35	77 000 Ft	123 120 Ft	124 000 Ft
Dologi kiadások	K3	327 000 Ft	579 120 Ft	580 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*327 000 Ft*	*579 120 Ft*	*580 000 Ft*

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Üzemeltetési anyagok	K312	1 818 000 Ft	416 211 Ft	0 Ft
ebből:
Hajtó és kenőanyag /falubusz,traktor/			215 844 Ft
Egyéb anyag/irodaszer,tiszt.szer			200 367 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 818 000 Ft	416 211 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	534 000 Ft	167 895 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	534 000 Ft	167 895 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	K331	1 145 000 Ft	334 553 Ft	0 Ft
ebből:
Villamosenergia (önkorm.,sportöltöző)	K3311	860 000 Ft	268 258 Ft	0 Ft
Víz, csatornadíj	K3313	285 000 Ft	66 295 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000 Ft	158 685 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000 Ft	399 704 Ft	-75 000 Ft
ebből:
Kéménytiszt.
Biztosítás (vagyon,traktor,falubusz)
Felügyeleti díj
Tűz és munkavédelem
Egyéb szolgáltatások (kataszter,közadattár,Szinergia,szúnyogirtás)
Szolgáltatási kiadások	K33	3 670 000 Ft	892 942 Ft	-75 000 Ft
ÁFA	K351	1 036 000 Ft	353 451 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	1 036 000 Ft	353 451 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	7 058 000 Ft	1 830 499 Ft	-75 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	600 000 Ft	672 313 Ft	75 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	600 000 Ft	672 313 Ft	75 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	*K3+K5*	7 658 000 Ft	2 502 812 Ft	0 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	502 000 Ft	160 284 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	502 000 Ft	160 284 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*502 000 Ft*	*160 284 Ft*	*0 Ft*


082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer,rendezvényekre élelmiszer)	K312	155 000 Ft	178 323 Ft	60 000 Ft


Készletbeszerzés	K31	155 000 Ft	178 323 Ft	60 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	281 000 Ft	69 473 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	281 000 Ft	69 473 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	K331	206 000 Ft	38 300 Ft	0 Ft
ebből:
Villamosenergia,víz		206 000 Ft	38 300 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 Ft	21 449 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	270 000 Ft	0 Ft	-60 000 Ft
ebből:
Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	K3378	270 000 Ft	0 Ft	-60 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	526 000 Ft	59 749 Ft	-60 000 Ft
ÁFA	K351	259 000 Ft	80 561 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	259 000 Ft	80 561 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	1 221 000 Ft	388 106 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*1 221 000 Ft*	*388 106 Ft*	*0 Ft*


104037 Intézményen kívüli gyermekétk.
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	946 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	946 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K4	*946 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 149 000 Ft	1 702 425 Ft	0 Ft
települési tám.,Bursa,Szoceg,étk.térítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 149 000 Ft	1 702 425 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K4	*11 149 000 Ft*	*1 702 425 Ft*	*0 Ft*



018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Irányító szervi tám.folyósítása (Közös Hivatalnak)	K915	55 500 000 Ft	15 540 000 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	55 500 000 Ft	15 540 000 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K4	*55 500 000 Ft*	*15 540 000 Ft*	*0 Ft*

*104042 Család, gyermekjóléti szolgáltatások*
Személyi juttatások	K1	*3 124 000 Ft*	*1 041 333 Ft*	*0 Ft*
Munkaadót terhelő járulék	K2	*648 000 Ft*	*281 116 Ft*	*0 Ft*
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	711 000 Ft	29 051 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	711 000 Ft	29 051 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel.díj)	K322	95 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	870 000 Ft	64 190 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	870 000 Ft	64 190 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	552 000 Ft	10 140 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	552 000 Ft	10 140 Ft	0 Ft
Dologi kiadások	K3	2 228 000 Ft	103 381 Ft	0 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*6 000 000 Ft*	*1 425 830 Ft*	*0 Ft*

041233 Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások	K1	*0 Ft*	*20 409 716 Ft*	*21 860 000 Ft*
Munkaadót terhelő járulék	K2	*0 Ft*	*5 510 623 Ft*	*5 540 000 Ft*
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0 Ft	4 547 001 Ft	4 600 000 Ft
vegyszer,munkaruha,hajtó és kenőanyag
Készletbeszerzés	K31	0 Ft	4 547 001 Ft	4 600 000 Ft
Karbantartás	K337	0 Ft	149 491 Ft	150 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	0 Ft	149 491 Ft	150 000 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	1 268 052 Ft	1 350 000 Ft
Különféle befizetések	K35	0 Ft	1 268 052 Ft	1 350 000 Ft
Dologi kiadások	K3	0 Ft	5 964 544 Ft	6 100 000 Ft
Tárgyi eszköz besz.	K6	0 Ft	255 000 Ft	255 000 Ft
*Költségvetési kiadások*	K3	*0 Ft*	*32 139 883 Ft*	*33 755 000 Ft*


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		172 156 000 Ft	76 107 418 Ft	33 500 000 Ft