módosított előírányzat

PIR-törzsszám

ÁHT azonosító

szektor

megye

pénzügyi körzet

szakágazat

##

-

-

-

-

-

-

Megnevezés

Kétújfalu község Önkormányzat

űrlap

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

0

2

-

-

2

0

1

6

1

0

0

1

-

1

2

3

1

forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

módosított

változás

módosíított

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75719348

0

75719348

77368292

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

43505000

0

43505000

41320367

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

43993787

737679

44731466

44731466

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1200000

0

1200000

1200000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

784796

3546606

4331402

4199397

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

165 202 931

4 284 285

169 487 216

168 819 522

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20)

B14

0

0

11

ebből: központi költségvetési szervek

B14

0

0

12

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

0

0

13

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

0

0

14

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

0

0

15

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

0

0

16

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

0

0

17

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

0

0

18

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

0

0

19

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

0

0

20

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31)

B15

0

0

22

ebből: központi költségvetési szervek

B15

0

0

23

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

0

0

24

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

0

0

25

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

0

0

26

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

0

0

27

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

0

0

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

0

0

29

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

0

0

30

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

0

0

31

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

86920542

6443086

93363628

90 913 049

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

0

0

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

0

0

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

0

0

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

492145

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

4374183

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

86046721

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

0

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

0

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

B1

252 123 473

10 727 371

262 850 844

259 732 571

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56)

B23

0

0

47

ebből: központi költségvetési szervek

B23

0

0

48

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B23

0

0

49

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B23

0

0

50

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B23

0

0

51

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B23

0

0

52

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B23

0

0

53

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

0

0

54

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B23

0

0

55

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

0

0

56

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B23

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67)

B24

0

0

58

ebből: központi költségvetési szervek

B24

0

0

59

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B24

0

0

60

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B24

0

0

61

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B24

0

0

62

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B24

0

0

63

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B24

0

0

64

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

0

0

65

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B24

0

0

66

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

0

0

67

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

0

0

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

0

0

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

0

0

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

0

0

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

0

0

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

0

0

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

0

0

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

0

0

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

0

0

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

0

0

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

0

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

0

0

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

B311

0

0

81

ebből: személyi jövedelemadó

B311

0

0

82

ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

B311

0

0

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B311

0

0

84

Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)

B312

0

0

85

ebből: társasági adó

B312

0

0

86

ebből: társas vállalkozások különadója

B312

0

0

87

ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója

B312

0

0

88

ebből: hiteintézeti járadék

B312

0

0

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója

B312

0

0

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója

B312

0

0

91

ebből: kisvállalati adó

B312

0

0

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója

B312

0

0

93

Jövedelemadók (=80+84)

B31

0

0

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103)

B32

0

0

95

ebből: szociális hozzájárulási adó

B32

0

0

96

ebből: nyugdíjjárulék

B32

0

0

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

B32

0

0

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék

B32

0

0

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék

B32

0

0

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

B32

0

0

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék

B32

0

0

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai

B32

0

0

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás

B32

0

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)

B33

0

0

105

ebből: szakképzési hozzájárulás

B33

0

0

106

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

B33

0

0

107

ebből: egészségügyi hozzájárulás

B33

0

0

108

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek

B33

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)

B34

820000

197510

1017510

736 690

110

ebből: építményadó

B34

0

0

111

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

0

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

1017510

736690

113

ebből: telekadó

B34

0

0

114

ebből: cégautóadó

B34

0

0

115

ebből: közművezetékek adója

B34

0

0

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

0

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139)

B351

3925000

3556069

7481069

6 961 297

118

ebből: általános forgalmi adó

B351

0

0

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

B351

0

0

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

B351

0

0

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

B351

0

0

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

B351

0

0

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

B351

0

0

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

7481069

6961297

125

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

126

ebből: innovációs járulék

B351

0

0

127

ebből: egyszerűsített vállalkozási adó

B351

0

0

128

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]

B351

0

0

129

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]

B351

0

0

130

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése)

B351

0

0

131

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]

B351

0

0

132

ebből:  gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ]

B351

0

0

133

ebből: népegészségügyi termékadó

B351

0

0

134

ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

B351

0

0

135

ebből: távközlési adó

B351

0

0

136

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték

B351

0

0

137

ebből: biztosítási adó

B351

0

0

138

ebből: reklámadó

B351

0

0

139

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója

B351

0

0

140

Fogyasztási adók  (=141+142+143)

B352

0

0

141

ebből: jövedéki adó

B352

0

0

142

ebből: regisztrációs adó

B352

0

0

143

ebből: energiaadó

B352

0

0

144

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149)

B354

1147119

320161

1467280

1 280 037

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

0

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

1467280

1280037

148

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

0

149

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

0

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (=151+…+167)

B355

0

0

151

ebből: kulturális adó

B355

0

0

152

ebből: baleseti adó

B355

0

0

153

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései

B355

0

0

154

ebből: környezetterhelési díj

B355

0

0

155

ebből: környezetvédelmi termékdíj

B355

0

0

156

ebből: bérfőzési szeszadó

B355

0

0

157

ebből: szerencsejáték szervezési díj

B355

0

0

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

0

159

ebből: talajterhelési díj

B355

0

0

160

ebből: vizkészletjárulék

B355

0

0

161

ebből: állami vadászjegyek díjai

B355

0

0

162

ebből: erdővédelmi járulék

B355

0

0

163

ebből: földvédelmi járulék

B355

0

0

164

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja

B355

0

0

165

ebből: hulladéklerakási járulék

B355

0

0

166

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj

B355

0

0

167

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

B355

0

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)

B35

5 072 119

3 876 230

8 948 349

8 241 334

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184)

B36

109436

456151

565587

119187

170

ebből: cégnyílvántartás bevételei

B36

0

0

171

ebből: eljárási illetékek

B36

0

0

172

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

0

173

ebből: felügyeleti díjak

B36

0

0

174

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

0

175

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás

B36

0

0

176

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

0

0

177

ebből: természetvédelmi bírság

B36

0

0

178

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

0

0

179

ebből: építésügyi bírság

B36

0

0

180

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

0

181

ebből: egyéb bírság

B36

55000

182

ebből: vagyoni típusú települési adók

B36

0

183

ebből: jövedelmi típusú települési adók

B36

0

184

ebből: egyéb települési adók

B36

0

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)

B3

6 001 555

4 529 891

10 531 446

9 097 211

186

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)

B402

1302449

0

1302449

1088596

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

692000

189

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

0

0

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéke  (>=191)

B403

193676

73765

267441

241804

191

ebből: államháztartáson belül

B403

0

0

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198)

B404

0

0

193

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

0

0

194

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

0

0

195

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

B404

0

0

196

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

B404

0

0

197

ebből:  önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

B404

0

0

198

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék

B404

0

0

199

Ellátási díjak

B405

0

0

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

314398

12995

327393

172360

201

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

202

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204)

B4081

0

0

203

ebből: államháztartáson belül

B4081

0

0

204

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

B4081

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)

B4082

152680

52946

205626

174315

206

ebből: államháztartáson belül

B4082

0

0

207

ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei

B4082

19669

19669

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)

B408

152 680

52 946

205 626

174 315

209

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

210

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215)

B4092

0

0

211

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

B4092

0

0

212

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

B4092

0

0

213

ebből: befektetési jegyek bevételei

B4092

0

0

214

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

B4092

0

0

215

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

B4092

0

0

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210)

B409

0

0

217

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220)

B411

2103873

1810304

3914177

3845578

219

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek

B411

0

0

220

ebből: kiadások visszatérítései

B411

0

0

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218)

B4

4 067 076

1 950 010

6 017 086

5 522 653

222

Immateriális javak értékesítése (>=223)

B51

0

0

223

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

0

0

224

Ingatlanok értékesítése (>=225)

B52

0

0

225

ebből: termőföld-eladás bevételei

B52

0

0

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

227

Részesedések értékesítése (>=228)

B54

0

0

228

ebből: privatizációból származó bevétel

B54

0

0

229

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)

B5

0

0

231

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

232

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243)

B64

1505875

25000

1530875

30 875

235

ebből: egyházi jogi személyek

B64

0

0

236

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B64

0

0

237

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

1500000

0

238

ebből: háztartások

B64

30875

30875

239

ebből: pénzügyi vállalkozások

B64

0

0

240

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

0

0

241

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

0

0

242

ebből: egyéb vállalkozások

B64

0

0

243

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B64

0

0

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255)

B65

0

0

245

ebből: egyházi jogi személyek

B65

0

0

246

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B65

0

0

247

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

0

0

248

ebből: háztartások

B65

0

0

249

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

250

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

251

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

252

ebből: egyéb vállalkozások

B65

0

0

253

ebből: Európai Unió

B65

0

0

254

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

0

0

255

ebből: egyéb külföldiek

B65

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)

B6

1 505 875

25 000

1 530 875

30 875

257

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

258

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269)

B74

0

0

261

ebből: egyházi jogi személyek

B74

0

0

262

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B74

0

0

263

ebből: egyéb civil szervezetek

B74

0

0

264

ebből: háztartások

B74

0

0

265

ebből: pénzügyi vállalkozások

B74

0

0

266

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

0

0

267

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

0

0

268

ebből: egyéb vállalkozások

B74

0

0

##

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B74

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281)

B75

0

0

271

ebből: egyházi jogi személyek

B75

0

0

272

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B75

0

0

273

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

0

0

274

ebből: háztartások

B75

0

0

##

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

0

0

276

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

0

0

277

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

0

0

278

ebből: egyéb vállalkozások

B75

0

0

279

ebből: Európai Unió

B75

0

0

280

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

0

0

281

ebből: egyéb külföldiek

B75

0

0

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270)

B7

0

0

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)

B1-B7

263 697 979

17 232 272

280 930 251

274 383 310

Módosított előírányzat

PIR-törzsszám

ÁHT azonosító

szektor

megye

##

-

-

-

-

-

-

Megnevezés

Kétújfalu község Önkormányzat

űrlap

típus

év

hónap

naptól

hónap

napig

0

1

-

-

2

0

1

6

1

0

0

1

-

1

2

3

1

forintban

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Teljesítés

II.módosított

1.

2.

3.

5.

10.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

75 957 169

20752949

96710118

93158683

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

268 949

-80000

188949

92949

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

547 040

-145430

401610

401610

10

Egyéb költségtérítések

K1110

600 000

-300000

300000

90000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)

K1113

2 768 415

-19159

2749256

2749156

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

80 141 573

20208360

100349933

96492398

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 480 000

847782

7327782

7327782

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

6 480 000

847782

7327782

7327782

20

Személyi juttatások (=15+19)

K1

86 621 816

21055899

107677715

103820180

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                         

K2

14 183 816

1888573

16072389

16039014

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

15968008

15934633

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

0

0

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

9806

9806

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

91719

91719

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

2856

2856

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

655 664

-47873

607781

524969

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

15 066 626

825023

15891649

14853544

31

Árubeszerzés

K313

0

0

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

15 722 290

777140

16499430

15378513

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

67 118

0

67118

64400

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

970 231

-1270

968961

798258

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

1 037 349

-1270

1036079

862658

36

Közüzemi díjak

K331

2 429 168

64197

2493365

2242247

37

Vásárolt élelmezés

K332

1 690 880

6728

1696728

798176

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

50 400

3372

53772

50400

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

0

0

0

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 378 731

-123347

4255384

4104203

41

Közvetített szolgáltatások  (>=42)

K335

0

0

0

42

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

510 500

46759

557259

557259

44

Egyéb szolgáltatások

K337

5 928 934

1929081

7858015

6707035

45

ebből: biztosítási díjak

K337

215023

215023

215023

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

14 988 613

1925910

16914523

14459320

47

Kiküldetések kiadásai

K341

626 172

0

626172

426717

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

626 172

0

626172

426717

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 577 748

779325

7357073

6938518

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

117 000

0

0

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

0

0

53

ebből: államháztartáson belül

K353

0

0

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

0

0

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

0

0

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

0

0

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

0

0

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

0

0

59

Egyéb dologi kiadások

K355

11 864

129 655

141519

124375

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

6 706 612

791 980

7498592

7062893

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

39 081 036

3493760

42574796

38190101

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

63

Családi támogatások (=64+…+73)

K42

0

0

64

ebből: családi pótlék

K42

0

0

65

ebből: anyasági támogatás

K42

0

0

66

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás

K42

0

0

67

ebből: gyermeknevelési támogatás

K42

0

0

68

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

K42

0

0

69

ebből: életkezdési támogatás

K42

0

0

70

ebből: otthonteremtési támogatás

K42

0

0

71

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése

K42

0

0

72

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével

K42

0

0

73

ebből:  az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K42

0

0

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82)

K44

0

0

76

ebből: ápolási díj

K44

0

0

77

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka

K44

0

0

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

0

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

K44

0

0

80

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése]

K44

0

0

81

ebből: cukorbetegek támogatása

K44

0

0

82

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]

K44

0

0

83

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92)

K45

0

0

84

ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés

K45

0

0

85

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága

K45

0

0

86

ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj

K45

0

0

87

ebből: átmeneti bányászjáradék

K45

0

0

88

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása

K45

0

0

89

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése

K45

0

0

90

ebből: mezőgazdasági járadék

K45

0

0

91

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

0

0

92

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása

K45

0

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97)

K46

11700

0

11700

11700

94

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

0

95

ebből: lakbértámogatás

K46

0

0

96

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

11700

11700

97

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

0

0

98

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)

K47

0

0

99

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

100

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

0

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120)

K48

10191300

2200148

12391448

10625183

102

ebből: házastársi pótlék

K48

0

0

103

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások

K48

0

0

104

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

K48

0

0

105

ebből:nemzeti gondozotti ellátások

K48

0

0

106

ebből: nemzeti helytállásért pótlék

K48

0

0

107

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés

K48

0

0

108

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás

K48

0

0

109

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék

K48

0

0

110

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás

K48

0

0

111

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

K48

0

0

112

ebből: életjáradék termőföldért

K48

0

0

113

ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások

K48

0

0

114

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása

K48

0

0

115

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]

K48

0

0

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

7457418