Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 30- 2017. 06. 30Kétújfalu község képviselő testületének 6/2017 (VI.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-06-30-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 11/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő összegét 346 292 235 forintban,
melyből: - működési: 345 622 413 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 336 776 896 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 6 183 517 Ft
- működési bevételek (B4): 2 662 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 346 292 235 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 281 294 763 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 126 832 878 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 11 630 115 Ft
- dologi kiadások (K3): 43 550 489 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 11 148 736 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5):88 132 545 Ft
- felhalmozási kiadás (K6): 3 300 000 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. június 30.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 082 136 | 120 056 878 | 0 | 120 056 878 | 39 719 032 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 96 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 12 378 136 | 120 352 878 | 0 | 120 352 878 | 39 719 032 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 6 480 000 | 1 237 980 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 6 480 000 | 1 237 980 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 18 858 136 | 126 832 878 | 0 | 126 832 878 | 40 957 012 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 630 115 | 5 630 115 | 6 000 000 | 11 630 115 | 4 408 959 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 408 959 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 215 000 | 200 000 | -43 143 | 156 857 | 16 847 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 840 561 | 4 840 561 | 11 961 480 | 16 802 041 | 1 322 359 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 5 055 561 | 5 040 561 | 11 918 337 | 16 958 898 | 1 339 206 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 982 000 | 982 000 | 0 | 982 000 | 300 862 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 982 000 | 982 000 | 0 | 982 000 | 300 862 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 732 888 | 2 732 888 | 280 000 | 3 012 888 | 766 327 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 946 000 | 946 000 | 23 806 | 969 806 | 23 806 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 2 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 502 000 | 2 345 000 | -245 750 | 2 099 250 | 350 122 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 5 018 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 502 000 | 0 | 502 000 | 195 966 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 5 018 000 | 4 981 629 | 9 999 629 | 2 039 057 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 346 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 10 543 888 | 11 543 888 | 5 039 685 | 16 583 573 | 3 375 278 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 46 215 | 70 000 | 116 215 | 17 082 |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 46 215 | 70 000 | 116 215 | 17 082 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 533 509 | 3 361 509 | 5 330 544 | 8 692 053 | 903 924 |
51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 172 000 | 40 000 | 212 000 | 212 000 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 000 | 5 000 | 750 | 5 750 | 750 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 538 509 | 3 538 509 | 5 371 294 | 8 909 803 | 1 116 674 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 20 119 958 | 21 151 173 | 22 399 316 | 43 550 489 | 6 149 102 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 11 148 736 | 11 148 736 | 0 | 11 148 736 | 4 145 666 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 162 666 |
117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 11 148 736 | 11 148 736 | 0 | 11 148 736 | 4 145 666 |
122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 5 127 048 | 2 272 539 | 7 399 587 | 2 877 987 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 5 127 048 | 2 272 539 | 7 399 587 | 2 877 987 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 69 403 851 | 69 403 851 | 0 | 69 403 851 | 35 383 287 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 183 287 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 900 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 326 000 |
180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 000 |
190 | Tartalékok (K513) | 4 204 960 | 6 767 160 | 3 161 947 | 9 929 107 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 74 508 811 | 82 698 059 | 5 434 486 | 88 132 545 | 39 587 274 |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 2 598 425 | 0 | 2 598 425 | 2 598 425 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 701 575 | 0 | 701 575 | 701 575 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 |
267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 128 265 756 | 250 760 961 | 33 833 802 | 284 594 763 | 98 548 013 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 87 088 329 | 197 063 071 | 0 | 197 063 071 | 38 366 088 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 41 248 730 | 41 248 730 | 0 | 41 248 730 | 17 492 588 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 48 593 348 | 48 593 348 | 0 | 48 593 348 | 21 782 825 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 528 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 198 241 | 43 066 | 241 307 | 241 307 |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 178 130 407 | 288 303 390 | 43 066 | 288 346 456 | 78 410 808 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 15 339 704 | 33 090 736 | 48 430 440 | 48 430 440 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 886 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 677 100 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 303 729 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 396 725 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 178 130 407 | 303 643 094 | 33 133 802 | 336 776 896 | 126 841 248 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 650 000 | 930 820 | 0 | 930 820 | 508 095 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 095 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 566 549 | 3 519 772 | 0 | 3 519 772 | 2 416 395 |
118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 416 395 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 1 000 000 | 1 187 243 | 0 | 1 187 243 | 658 673 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 673 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 566 549 | 4 707 015 | 0 | 4 707 015 | 3 075 068 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 445 682 | 100 000 | 545 682 | 58 576 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 3 216 549 | 6 083 517 | 100 000 | 6 183 517 | 3 641 739 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 650 000 | 650 000 | 250 000 | 900 000 | 508 529 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 543 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 250 000 | 250 000 | 50 000 | 300 000 | 84 924 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 162 000 | 162 000 | 0 | 162 000 | 21 400 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 162 000 | 162 000 | 0 | 162 000 | 21 400 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 000 000 | 1 000 000 | 300 000 | 1 300 000 | 544 888 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 062 000 | 2 062 000 | 600 000 | 2 662 000 | 1 159 741 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 183 408 956 | 311 788 611 | 33 833 802 | 345 622 413 | 131 642 728 |