Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 06. 01Kétújfalu község képviselő testületének 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-05-31-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi
a.) költségvetési bevételek fő összegét 511 336 119 forintban,
melyből: - működési: 472 076 025 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 311 820 521 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 156 633 663 Ft
- működési bevételek (B4): 3 621 841 Ft
- felhalmozási: 31 546 028 forint
- finanszírozási: 85 721 938 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 511 336 119 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 411 276 403 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 63 226 073 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 8 105 511 Ft
- dologi kiadások (K3): 42 408 996 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 58 296 093 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 266 110 646 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 85 721 938 Ft
- felhalmozási: 14 337 778 forint
2. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 13./2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú mellékletrészletezi.
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Klózer Gyula Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | |||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Működési bevételek | |||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 311820521 | 0 | 311820521 |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 156633663 | 0 | 156633663 |
3. | Működési bevételek | B4 | 3621841 | 0 | 3621841 |
4. | Finanszírozási bevétel | B8 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 31546028 | 31546028 |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 472076025 | 31546028 | 503622053 |
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovatszáma | 2018. évi eredeti előirányzat | Összesen | |||
Kötelezőfeladatok | Önkéntvállalt | Államifeladatok | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működésicélútámogatásokállamháztartásonbelülről | B1 | 311820521 | 311820521 | ||
2. | Közhatalmibevételek | B3 | 156633663 | 156633663 | ||
3. | Működésibevételek | B4 | 3621841 | 3621841 | ||
4. | Finansz.bevétel | B8 | ||||
Felhalmozásibevételek | ||||||
1. | Felhalmozásicélútámogatásokállamháztartásonbelülről | B2 | ||||
2. | Felhalmozásibevételek | B5 | ||||
3. | Felhalmozásicélúátvettpénzeszközök | B7 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 503622053 | 503622053 |
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 222315972 | |||
1. | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása | B111 | 96261915 | |||
4. | Tel.önkorm.egyes köznevelésiés gyermekétkeztetési feladatok támogatása | B112 | 45622034 | |||
3. | Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 70369094 | |||
4. | Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
5 | Kiegészítő támogatások | B115 | 6832179 | |||
6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 1430750 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Iparűzési adó | 154039900 |
Gépjárműadó | 1150713 |
Magánszemélyek kommunális adója | 962340 |
Egyéb közhatalmi | 480710 |
Adóbevétel összesen | 156633663 |
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 89504549 | |
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 60631425 |
2. | Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.) | B163 | 563147 |
3. | Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás) | B164 | 4478300 |
4 | EU-s programokra | B16 | 21748518 |
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | |||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 63226073 | 0 | 63226073 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8105511 | 0 | 8105511 | |
Dologi kiadások | K3 | 58296093 | 0 | 58296093 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15538080 | 0 | 15538080 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 266110646 | 0 | 266110646 | |
Beruházások | K6 | 0 | 8236661 | 8236661 | |
Felújítások | K7 | 0 | 6101117 | 6101117 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 411276403 | 14337778 | 425614181 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 63226073 | 0 | 0 | 63226073 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 8105511 | 0 | 0 | 8105511 | |
Dologi kiadások | K3 | 58296093 | 0 | 0 | 58296093 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15538080 | 0 | 0 | 15538080 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 266110646 | 0 | 0 | 266110646 | |
Beruházások | K6 | 8236661 | 0 | 0 | 8236661 | |
Felújítások | K7 | 6101117 | 0 | 0 | 6101117 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 425614181 | 0 | 0 | 425614181 | ||
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 13/2017. (XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi eredeti előirányzat | Összesen | |
Működési | Felhalmozási | |||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 54501191 | 0 | 54501191 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 84810 | 0 | 84810 |
Közl.költségtérítés | K1109 | 76720 | 0 | 76720 |
Egyéb költségtérítés | K1110 | 142465 | 0 | 142465 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 54805186 | 0 | 54805186 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6763236 | 0 | 6763236 |
Megbízási díj | K122 | 1238461 | 0 | 1238461 |
Külső személyi juttatások | K12 | 8420887 | 0 | 8420887 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 63226073 | 0 | 63226073 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 8105511 | 8105511 | |
Szakmai anyagok | K311 | 301320 | 0 | 301320 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10482790 | 0 | 10482790 |
Készletbeszerzés | K31 | 10784110 | 0 | 10784110 |
Informatikai szolg. | K321 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 872000 | 0 | 872000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 872000 | 0 | 872000 |
Közüzemi díjak | K331 | 2431336 | 0 | 2431336 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 989683 | 989683 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2684987 | 0 | 2684987 |
Szakmai tev.segítőszolg. | K336 | 680719 | 0 | 680719 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 24903496 | 0 | 24903496 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 31690221 | 0 | 31690221 |
Kiküldetések | K34 | 20000 | 0 | 20000 |
ÁFA | K351 | 14824762 | 0 | 14824762 |
Egyéb dologi | K355 | 105000 | 0 | 105000 |
Különféle befizetések | K35 | 14929762 | 0 | 14929762 |
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 58296093 | 0 | 58296093 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 15538080 | 0 | 15538080 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 15538080 | 0 | 15538080 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 109587583 | 0 | 109587583 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 4110125 | 0 | 4110125 |
Tartalékok | K513 | 150417938 | 0 | 150417938 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 266110646 | 0 | 266110646 |
Beruházások | K6 | 0 | 8236661 | 8236661 |
Felújítások | K7 | 0 | 6101117 | 6101117 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 411276403 | 14337778 | 425614181 |