Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01- 2019. 08. 01

Kétújfalu község képviselő testületének 9/2019 (VII.31.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-08-01-tól

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 462 356 749 Ft
finanszírozási bevételek 157 799 536 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 620 156 285 Ft

költségvetési kiadások 548 875 403 Ft
finanszírozási kiadások 71 280 882 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 620 156 285 Ft

2. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 461 977 004 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 311 095 744 Ft

Közhatalmi bevételek 148 169 728 Ft

Működési bevételek 2 711 532 Ft

Felhalmozási célú bevétele 379 745 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 157 799 536 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 157 799 536 Ft

3. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 529 484 782 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 45 863 824 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 6 127 698 Ft

Dologi kiadások 76 346 036 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 983 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 392 164 224 Ft

Beruházások 17 866 621 Ft

Felújítás 1 524 000 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 71 280 882 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 7 527 882 Ft

4. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (7), (8) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 1.

Klózer Gyula Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. július 31.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311095744
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379745
B3	Közhatalmi bevételek	148169728
B4	Működési bevételek	2711532
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	462356749

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95340183
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2332580
	Közvilágítás feladatainak támogatása	1120000
	Köztemető fenntartás támogatása	1187628
	Közutak fenntartásának támogatása	964750
	KÖH	54273000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34341725
	Polgármesteri illetmény támogatása	1120500
B112	Köznevelés támogatása	48433650
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59032243
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7973000
	Család és gyermekjóléti szolgálat	6800000
	Szociális étkeztetés	2878720
	Szociális segítés	725000
	Személyi gondozás	18150000
	Gyermekétkeztetés	21404283
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1101240
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B115	Működési c. kieg.támogatások	9480000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96906382
	Területalapú	409588
	VP-s pályázat	13414003
	EFOP332	11248571
	EFOP153	28167330
	EFOP392	21626908
	OEP	4459200
	Elkülönített állami pénzalaptól	8680782
B3	Közhatalmi bevételek	4869462
B34	Magánszemélyek kommunális adója	790822
B351	Értékesítési és forgalmi adók	145767876
	Helyi iparűzési adó	145767876
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	1250010
B36	Egyéb közhatalmi bevétel	361020

2. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	45863824
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6127698
K3	Dologi kiadások	76346036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8983000
K5	Egyéb működési célú kiadások	392164224
K6	Beruházások	17866621
K7	Felújítások	1524000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	548875403

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz VP-s pályázat	11735786
ÁFA VP-s pályázat	3168662
Efop 153 Egyéb gép,berendezés	1000000
Efop 153 Egyéb gép,berendezés ÁFA	270000
Informatikai eszközök	1312428
Egyéb tárgyi eszköz	299011
áfa	80734
Beruházás összesen	17866621
Közösségi terek felújítása EFOP153	1200000
ÁFA EFOP153	324000
Felújítás összesen	1524000

2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	8983000
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás,gyermekétkeztetés
ÖSSZESEN	8983000

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	234 832 336
- Céltartalék:	52 171 621
Önerő KÖH felújítás	2 634 478
Céltartalék	49 537 143
ebből:
Óvoda terasz	482 143
megbízási díjak	6 155 000
veszélyes fák	1 000 000
járdák	12 000 000
focipálya	3 500 000
tópart	2 000 000
játszótér	500 000
vízelvezetés	5 000 000
temető	2 000 000
Füzes ingatlan	3 000 000
Berkecz B.	1 200 000
Kultúrház	2 000 000
szamét eltakarítás	500 000
Roma emlékmű	200 000
Tartalék mindösszesen:	287 003 957

3. melléklet a 1 /2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311095744	311095744
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379745	379745
B3	Közhatalmi bevételek	148169728	148169728
B4	Működési bevételek	2711532	2711532
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	462356749	462356749	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	45863824	45863824
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6127698	6127698
K3	Dologi kiadások	76346036	76346036
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8983000	8983000
K5	Egyéb működési célú kiadások	392164224	388204224	3960000
K6	Beruházások	17866621	17866621
K7	Felújítások	1524000	1524000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	548875403	544915403	3960000	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311095744	K1	Személyi juttatások	45863824
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379745	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6127698
B3	Közhatalmi bevételek	148169728	K3	Dologi kiadások	76346036
B4	Működési bevételek	2711532	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8983000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	392164224
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		462356749	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		529484782
	működési egyenleg	-67128033
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	17866621
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1524000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19390621
	felhalmozási egyenleg	-19390621

	összesen	-86518654

10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95340183	K1101	Törvény szerinti illetmények	36311942
B112	Köznevelés támogatása	48433650	K1107	Közlekedési ktg.térítés	442800
			K111	Egyéb juttatás	270000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	59032243	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7304796
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	499176
B115	Működési c. kieg.támogatások	9480000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	214086076	K1	Személyi juttatások	45863824
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	96906382	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6127698
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311095744	K311	Szakmai anyagok	56606
B34	Vagyoni tipusú adók	790822
B351	Értékesítési és forgalmi adók	145767876	K312	Üzemeltetési anyagok	5250108
B354	Gépjárműadók	1250010	K31	Készletbeszerzés	5306714
B35	Termékek és szolgáltatások adói	147017886	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	510644
B36	Egyéb közhatalmi adók	361020	K321	Informatikai szolg.	566000
B3	Közhatalmi bevételek	148169728	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1076644
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1009467
B411	Egyéb működési bevétel	1241250
B406	Kiszámlázott áfa	445695
B408	Kamat bevételek	15120	K331	Közüzemi díjak	1821119
B4	Működési bevételek	2711532	K332	Vásárolt élelmezés	867118
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	2332008
			K335	Közvetített szolg.	460860
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3589120
			K337	Egyéb szolgáltatások	36880630
			K33	Szolgáltatási kiadások	45950855
			K351	ÁFA	13480241
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K35	Különféle befizetések	24011823
			K3	Dologi kiadások	76346036
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8983000

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8983000
			K506	Egyéb műk.c.tám áh-n belülre	101190733
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3960000
			K513	Tartalékok	287003957
			K5	Egyéb működési célú kiadások	392154690
			K6	Beruházások	17866621
			K7	Felújítás	1524000
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	462356749	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	548875403