Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VII. 31.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2019. 08. 01- 2019. 08. 01Kétújfalu község képviselő testületének 9/2019 (VII.31.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
2019-08-01-tól
Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
- költségvetési bevételek 462 356 749 Ft
- finanszírozási bevételek 157 799 536 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 620 156 285 Ft
- költségvetési kiadások 548 875 403 Ft
- finanszírozási kiadások 71 280 882 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 620 156 285 Ft
2. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési bevételei 461 977 004 Ft
ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 311 095 744 Ft
Közhatalmi bevételek 148 169 728 Ft
Működési bevételek 2 711 532 Ft
- Felhalmozási célú bevétele 379 745 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási bevétele 157 799 536 Ft
ezen belül:
Előző évi pénzmaradvány 157 799 536 Ft
3. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
- Az önkormányzat működési kiadásai 529 484 782 Ft
ezen belül:
Személyi juttatások 45 863 824 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 6 127 698 Ft
Dologi kiadások 76 346 036 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 983 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 392 164 224 Ft
- Beruházások 17 866 621 Ft
Felújítás 1 524 000 Ft
- Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 71 280 882 Ft
ezen belül:
Megelőlegezés visszafizetése 7 527 882 Ft
4. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5.§
Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (4), (7), (8) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6.§
(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
6. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7.§
- A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 1.
Klózer Gyula Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. július 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 311095744 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 379745 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 148169728 |
B4 | Működési bevételek | 2711532 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 462356749 |
1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 95340183 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás | 2332580 | |
Közvilágítás feladatainak támogatása | 1120000 | |
Köztemető fenntartás támogatása | 1187628 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 964750 | |
KÖH | 54273000 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 34341725 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1120500 | |
B112 | Köznevelés támogatása | 48433650 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 59032243 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7973000 | |
Család és gyermekjóléti szolgálat | 6800000 | |
Szociális étkeztetés | 2878720 | |
Szociális segítés | 725000 | |
Személyi gondozás | 18150000 | |
Gyermekétkeztetés | 21404283 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 1101240 | |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 |
B115 | Működési c. kieg.támogatások | 9480000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96906382 |
Területalapú | 409588 | |
VP-s pályázat | 13414003 | |
EFOP332 | 11248571 | |
EFOP153 | 28167330 | |
EFOP392 | 21626908 | |
OEP | 4459200 | |
Elkülönített állami pénzalaptól | 8680782 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4869462 |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 790822 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 145767876 |
Helyi iparűzési adó | 145767876 | |
B354 | Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) | 1250010 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevétel | 361020 |
2. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként | ||
adatok Ft | ||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
K1 | Személyi juttatások | 45863824 |
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6127698 |
K3 | Dologi kiadások | 76346036 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8983000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 392164224 |
K6 | Beruházások | 17866621 |
K7 | Felújítások | 1524000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 548875403 |
2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Egyéb tárgyi eszköz VP-s pályázat | 11735786 | |
ÁFA VP-s pályázat | 3168662 | |
Efop 153 Egyéb gép,berendezés | 1000000 | |
Efop 153 Egyéb gép,berendezés ÁFA | 270000 | |
Informatikai eszközök | 1312428 | |
Egyéb tárgyi eszköz | 299011 | |
áfa | 80734 | |
Beruházás összesen | 17866621 | |
Közösségi terek felújítása EFOP153 | 1200000 | |
ÁFA EFOP153 | 324000 | |
Felújítás összesen | 1524000 |
2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||
adatok Ft | ||
Juttatás megnevezése | Eredeti előirányzat | |
Települési támogatások | 8983000 | |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás,gyermekétkeztetés | ||
ÖSSZESEN | 8983000 |
2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | ||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása | ||
adatok Ft | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Tartalékok | ||
- Általános tartalék: | 234 832 336 | |
- Céltartalék: | 52 171 621 | |
Önerő KÖH felújítás | 2 634 478 | |
Céltartalék | 49 537 143 | |
ebből: | ||
Óvoda terasz | 482 143 | |
megbízási díjak | 6 155 000 | |
veszélyes fák | 1 000 000 | |
járdák | 12 000 000 | |
focipálya | 3 500 000 | |
tópart | 2 000 000 | |
játszótér | 500 000 | |
vízelvezetés | 5 000 000 | |
temető | 2 000 000 | |
Füzes ingatlan | 3 000 000 | |
Berkecz B. | 1 200 000 | |
Kultúrház | 2 000 000 | |
szamét eltakarítás | 500 000 | |
Roma emlékmű | 200 000 | |
Tartalék mindösszesen: | 287 003 957 |
3. melléklet a 1 /2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 311095744 | 311095744 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 379745 | 379745 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 148169728 | 148169728 | ||
B4 | Működési bevételek | 2711532 | 2711532 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 462356749 | 462356749 | 0 | 0 | |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Államigaz-gatási |
K1 | Személyi juttatások | 45863824 | 45863824 | ||
K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6127698 | 6127698 | ||
K3 | Dologi kiadások | 76346036 | 76346036 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8983000 | 8983000 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 392164224 | 388204224 | 3960000 | |
K6 | Beruházások | 17866621 | 17866621 | ||
K7 | Felújítások | 1524000 | 1524000 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 548875403 | 544915403 | 3960000 | 0 |
4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | |||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása | |||||
adatok Ft | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 311095744 | K1 | Személyi juttatások | 45863824 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 379745 | K2 | Munkaadókat terhelő juttatások | 6127698 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 148169728 | K3 | Dologi kiadások | 76346036 |
B4 | Működési bevételek | 2711532 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8983000 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 392164224 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 462356749 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 529484782 | ||
működési egyenleg | -67128033 | ||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 17866621 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K7 | Felújítások | 1524000 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19390621 | ||
felhalmozási egyenleg | -19390621 | ||||
összesen | -86518654 |
10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez | |||||||
Kétújfalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | |||||||
adatok Ft | |||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 95340183 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 36311942 | ||
B112 | Köznevelés támogatása | 48433650 | K1107 | Közlekedési ktg.térítés | 442800 | ||
K111 | Egyéb juttatás | 270000 | |||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 59032243 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7304796 | ||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 499176 | ||
B115 | Működési c. kieg.támogatások | 9480000 | |||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 214086076 | K1 | Személyi juttatások | 45863824 | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 96906382 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6127698 | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 311095744 | K311 | Szakmai anyagok | 56606 | ||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 790822 | |||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 145767876 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 5250108 | ||
B354 | Gépjárműadók | 1250010 | K31 | Készletbeszerzés | 5306714 | ||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 147017886 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 510644 | ||
B36 | Egyéb közhatalmi adók | 361020 | K321 | Informatikai szolg. | 566000 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 148169728 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1076644 | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1009467 | |||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 1241250 | |||||
B406 | Kiszámlázott áfa | 445695 | |||||
B408 | Kamat bevételek | 15120 | K331 | Közüzemi díjak | 1821119 | ||
B4 | Működési bevételek | 2711532 | K332 | Vásárolt élelmezés | 867118 | ||
B65 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről | 0 | K334 | Karbantartás | 2332008 | ||
K335 | Közvetített szolg. | 460860 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatások | 3589120 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 36880630 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 45950855 | |||||
K351 | ÁFA | 13480241 | |||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | ||
K35 | Különféle befizetések | 24011823 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 76346036 | |||||
K48 | Egyéb nem int.ellátások | 8983000 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8983000 | |||||
K506 | Egyéb műk.c.tám áh-n belülre | 101190733 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 3960000 | |||||
K513 | Tartalékok | 287003957 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 392154690 | |||||
K6 | Beruházások | 17866621 | |||||
K7 | Felújítás | 1524000 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 462356749 | K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 548875403 | ||