Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 05Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kétújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra és intézményére terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
a.) költségvetési bevételek 813 324 352 Ft
b.) finanszírozási bevételek 540 129 026 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 1 353 453 378 Ft
a.) költségvetési kiadások 1 263 882 743 Ft
b.) finanszírozási kiadások 89 570 635 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 1 353 453 378 Ft
(2) A képviselő-testület a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
c.) költségvetési bevételek 4 720 660 Ft
d.) finanszírozási bevételek 84 062 252 Ft
Költségvetés bevételi főösszege 88 782 912 Ft
c.) költségvetési kiadások 88 782 912 Ft
d.) finanszírozási kiadások 0 Ft
Költségvetés kiadási főösszege 88 782 912 Ft
Költségvetés bevételei
3. § (1)2 Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről 338 478 348 Ft
Közhatalmi bevételek 390 766 920 Ft
Működési bevételek 3 079 084 Ft
(2) Felhalmozási célú bevétele 81 000 000 Ft
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele
Előző évi pénzmaradvány 540 129 026 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2. § (2) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5. melléklete, a 2. § (2) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2.5. melléklete tartalmazza:
(1) A KÖH működési bevételei 4 720 660 Ft ezen belül:
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről B1 0 Ft
Közhatalmi bevételek B3 0 Ft
Működési bevételek B4 4 720 660 Ft
(2) A KÖH finanszírozási bevétele 84 062 252 Ft ezen belül:
Előző évi maradvány B9 3 078 120 Ft
Fenntartói finanszírozás B8 80 984 132 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § (1)3 Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai
Személyi juttatások 101 207 404 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 10 692 154 Ft
Dologi kiadások 85 279 347 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 400 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 728 181 562 Ft
(2) Beruházások 153 518 260 Ft
Felújítás 167 314 731 Ft
(2) A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2. § (2) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2.5 melléklete tartalmazza:
Az önkormányzat működési kiadásai 87 322 593 Ft ezen belül:
Személyi juttatások K1 62 297 158 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok K2 7 897 607 Ft
Dologi kiadások K3 17 127 828 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 2.5 melléklete tartalmazza a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit.
(7) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(8) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési, felhalmozási egyenlege - Ft, fedezete előző évi maradvány.
(9) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
(10) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
(11) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
(12) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023.-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 52 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(2) A rendelet 2022. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
338 478 348 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
81 000 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
390 766 920 |
B4 |
Működési bevételek |
3 079 084 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
814 324 352 |
1.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 947 644 |
B112 |
Köznevelés támogatása |
62 810 080 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 018 900 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 811 253 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
192 596 920 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
30 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
192 566 920 |
Helyi iparűzési adó |
1.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||
Projekt megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Összesen |
0 |
2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
101 207 404 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
10 692 154 |
K3 |
Dologi kiadások |
85 279 347 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 400 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
728 181 562 |
K6 |
Beruházások |
153 518 260 |
K7 |
Felújítások |
167 314 731 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 263 882 743 |
2.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Ingatlan létesítés (bölcsőde létesítése, Rákóczi utca játszótér térburkolása) |
88 000 000 |
|
Informatikai eszközök (bölcsőde projekt keretén belül informatikai eszközök) |
607 244 |
|
Egyéb tárgyi eszköz (univerzális vár, fészekhinta, kötélpiramis, ivókút, IGJ Seprű 1800mm +viztartály+szivattyú,Husqvarna R214TC Ride, komód, nedves száraz porszívó, kültéri lámpa, fedett homokozó, felsőmaró gép, konvektor) |
33 100 800 |
|
áfa |
31 810 216 |
|
Beruházás összesen |
100 711 016 |
|
Felújítás összesen /ingatlan/ |
167 314 731 |
2.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
15 400 000 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, |
||
ÖSSZESEN |
15 400 000 |
2.3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Tartalékok |
|
- Általános tartalék: |
56 000 000 |
- Céltartalék /pályázatok, fejlesztések/: |
449 395 442 |
Tartalék mindösszesen: |
505 395 442 |
2.4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Kiadás |
|
Eredeti előirányzat |
|||
Céltartalék TOP 141 bölcsőde kialakítása |
bölcsőde kialakítása |
153725299 |
|
Céltartalék TOP321-16-BA1-2017-00025 energetikai pályázat önk.ép+óvoda |
energetika |
104151300 |
|
2.5. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Rovatrend |
||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
K1101 |
54 236 000 Ft |
|||
Béren kívüli juttatások /400eFt*12,200eFt*1 |
K1107 |
5 000 000 Ft |
|||
Közlekedési költségtérítés /munkába járás |
K1109 |
799 400 Ft |
|||
Egyéb költségtérítés /bankköltségekhez hozzájárulás 12000 Ft/fő/év, |
K1110 |
150 000 Ft |
|||
Jutalmak |
K1 |
3 815 001 Ft |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64 000 401 Ft |
|||
Egyéb külső személyi juttatás /egyszerűsített fogl., reprezentáció/ |
K112 |
100 000 Ft |
|||
Személyi juttatások |
K1 |
64 100 401 Ft |
|||
Szociális hj.adó |
K211 |
7 472 739 Ft |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
7 472 739 Ft |
|||
Szakmai anyagok /szaklapok,könyv/ |
K311 |
41 500 Ft |
|||
Üzemeltetési anyagok/ toner,irodaszer,tisztítószer,kávé,cukor,tej,egyéb anyag, tűzifa / |
K312 |
2 041 377 Ft |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 082 877 Ft |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele/riasztó távfelügyelet,internet,fénym.díj,winszoc,webbizt.,tárhely,dig.térkép,dig.igazolvány,egyéb 50eFt/ |
K321 |
2 487 652 Ft |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
K322 |
354 796 Ft |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 842 448 Ft |
|||
Közüzemi díjak /vízdíj,áramdíj/ |
K331 |
261 100 Ft |
|||
Bérleti és lízingdíjak /fénymásológép |
K333 |
84 000 Ft |
|||
Karbantartás, kisjavítás /festés,egyéb/ |
K334 |
2 450 700 Ft |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü.,belső ell.,mérnöki tanácsadás) |
K336 |
3 150 000 Ft |
|||
Egyéb szolgáltatások / bankktg.,biztosítás,,bélyeg,száll.költség,tűz és munkavédelem,kéményseprés,egyéb szolg./ |
K337 |
3 197 455 Ft |
|||
Szolgáltatások kiadásai |
K33 |
9 143 255 Ft |
|||
ÁFA |
K351 |
2 064 390 Ft |
|||
Kiküldetés |
K354 |
92 800 Ft |
|||
Egyéb dologi kiadás /közszolgálati egyetem,egyéb kiadások/ |
K355 |
730 002 Ft |
|||
Különféle befizetések |
K35 |
2 887 192 Ft |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
16 955 772 Ft |
|||
Egyéb tárgyi eszköz |
K64 |
200 000 Ft |
|||
Áfa |
K67 |
54 000 Ft |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 782 912 Ft |
||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Rovatrend |
||||
Kamatbevétel |
B408 |
2 000 Ft |
|||
Szolg.ellenértéke (tűz és munkavédelmi szolgáltatás továbbszámlázása önkormányzatoknak) |
B402 |
4 718 660 Ft |
|||
Működési bevétel |
B4 |
4 720 660 Ft |
|||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Irányító szervi támogatás |
B816 |
80 415 741 Ft |
|||
kieg tám |
B816 |
568 391 Ft |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
80 984 132 Ft |
|||
Előző évi maradvány |
B9 |
3 078 120 Ft |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 782 912 Ft |
||||
3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280442757 |
280442757 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28000000 |
28000000 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
192596920 |
192596920 |
||
B4 |
Működési bevételek |
2579084 |
2579084 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
503618761 |
503618761 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
K1 |
Személyi juttatások |
98007404 |
98007404 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
10692154 |
10692154 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
79576692 |
79576692 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15400000 |
15400000 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
569192613 |
569192613 |
||
K6 |
Beruházások |
42511016 |
42511016 |
||
K7 |
Felújítások |
167314731 |
167314731 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
982694610 |
982694610 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280442757 |
K1 |
Személyi juttatások |
98007404 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28000000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
10692154 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
192596920 |
K3 |
Dologi kiadások |
79576692 |
B4 |
Működési bevételek |
2579084 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15400000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
569192613 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
503618761 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
772868863 |
||
működési egyenleg |
-237476468 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
42511016 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
167314731 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
209825747 |
||
felhalmozási egyenleg |
-209825747 |
||||
5. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
568646484 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
568646484 |
||
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
8 586 503 |
|
K915 |
Köh finanszírozás |
80 984 132 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
89 570 635 |
6. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
7. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||
Fejlesztési cél |
Összeg |
|
Összesen |
0 |
8. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások |
Futamidő |
Összeg |
|
ÖSSZESEN |
0 |
9. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
||||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
||||
Helyi adók |
192596920 |
192596920 |
192596920 |
192596920 |
770387680 |
|
Saját bevételek összesen |
192596920 |
192596920 |
192596920 |
192596920 |
770387680 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
96298460 |
96298460 |
96298460 |
96298460 |
385193840 |
|
Felvett hitel,kölcsön |
||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett hitel,kölcsön |
||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
96298460 |
96298460 |
96298460 |
96298460 |
385193840 |
|
10. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89970255 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
25157237 |
B112 |
Köznevelés támogatása |
53680700 |
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
100000 |
K1107 |
Béren kívüli |
81600 |
|||
K1113 |
Egyéb juttatás |
200000 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64234857 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8880756 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
5280000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
K1 |
Személyi juttatások |
98007404 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
15214673 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10692154 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280442757 |
K311 |
Szakmai anyagok |
105927 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
30000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
192566920 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
10709554 |
K31 |
Készletbeszerzés |
10815481 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
192566920 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
427521 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
0 |
K321 |
Informatikai szolg. |
458827 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
192596920 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
886348 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1600000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
420000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott áfa |
167546 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
38900 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3893387 |
B4 |
Működési bevételek |
2579084 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
729401 |
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
5742050 |
K335 |
Közvetített szolg. |
460860 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
24078700 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
10479587 |
|||
K341 |
Kiküldetés |
460410 |
|||
K351 |
ÁFA |
15307539 |
|||
K355 |
Egyéb dologi |
990000 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K3 |
Dologi kiadások |
79576692 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
15400000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15400000 |
|||
K5022 |
Önk.befiz. szolidaritási adó |
103301745 |
|||
K506 |
Egyéb műk.c.tám áh-n belülre |
117660869 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
25300000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
453048220 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
569192613 |
|||
K6 |
Beruházások |
42511016 |
|||
K7 |
Felújítás |
167314731 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
503618761 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
982694610 |
11. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
656579084 |
602255463 |
526365540 |
572475072 |
510189851 |
416208967 |
327559046 |
225085926 |
141564616 |
128030739 |
119351329 |
79846117 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
280442757 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
18500600 |
21863885 |
B2 |
28000000 |
0 |
|||||||||||
B3 |
192596920 |
460600 |
45000000 |
5000000 |
45000000 |
500000 |
|||||||
B4 |
2579084 |
250400 |
54120 |
60000 |
75400 |
33726 |
250400 |
250400 |
250400 |
250400 |
250400 |
250400 |
250400 |
össz.: |
503618761 |
18751000 |
19015320 |
63560600 |
23576000 |
18534326 |
18751000 |
18751000 |
18751000 |
63751000 |
18751000 |
18751000 |
22614285 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
98007404 |
3158655 |
3158655 |
3158655 |
3158655 |
3158655 |
3158655 |
3158655 |
4951388 |
3158655 |
3158655 |
3158655 |
3158655 |
K2 |
10692154 |
466311 |
466311 |
466311 |
466311 |
466311 |
466311 |
466311 |
466311 |
466311 |
466311 |
466312 |
466314 |
K3 |
79576692 |
4154655 |
5125477 |
7825402 |
5985455 |
6025744 |
7125655 |
6548654 |
9154211 |
3259411 |
2954844 |
6529411 |
9154844 |
K4 |
15400000 |
295000 |
454600 |
500000 |
450000 |
11540600 |
450000 |
650000 |
2000000 |
15000000 |
5400400 |
2000000 |
1259400 |
K5 |
569192613 |
65000000 |
85700200 |
2500700 |
75800800 |
91025400 |
81200300 |
95400500 |
85700400 |
55400500 |
15450200 |
46101834 |
30000 |
K6 |
42511016 |
3000000 |
298500 |
15000000 |
15000000 |
||||||||
k7 |
167314731 |
67314731 |
50000000 |
50000000 |
|||||||||
össz.: |
982694610 |
73074621 |
94905243 |
17451068 |
85861221 |
112515210 |
107400921 |
121224120 |
102272310 |
77284877 |
27430410 |
58256212 |
14069213 |
záró pénzkészlet |
602255463 |
526365540 |
572475072 |
510189851 |
416208967 |
327559046 |
225085926 |
141564616 |
128030739 |
119351329 |
79846117 |
88391189 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
K7 Felújítás |
|||||||||||
12. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2022 év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Összeg |
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
ÖSSZESEN |
0 |
14. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
302455887 |
303588455 |
304255854 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
125250000 |
135400000 |
137650000 |
B4 |
Működési bevételek |
1850000 |
1766250 |
1815400 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
429555887 |
440754705 |
443721254 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
K1 |
Személyi juttatások |
45870215 |
45251114 |
46012411 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
6325144 |
6326411 |
6421544 |
K3 |
Dologi kiadások |
49582144 |
51255121 |
50255411 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7900000 |
7995410 |
8000000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
319878384 |
329926649 |
333031888 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
429555887 |
440754705 |
443721254 |
|
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám |
|||
Választott tisztségviselők |
6 |
|||
Védőnő |
1 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
29 |
|||
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
|||
Falugondnok |
1 |
|||
Kétújfalui KÖH |
13 |
|||
Összesen |
52 |
Módosította a 6/2022.(X.04.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2022. október 05-től.
Módosította a 6/2022.(X.04.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2022. október 05-től.
Módosította a 6/2022.(X.04.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2022. október 05-től.