Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20

Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1 /2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.20.

Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 904 167 627 Ft

b.) finanszírozási bevételek 665 165 589 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 1 569 333 216 Ft

a.) költségvetési kiadások 1 457 486 375 Ft

b.) finanszírozási kiadások 111 846 841 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 1 569 333 216 Ft

2. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 287 030 853 Ft

Közhatalmi bevételek 197 905 600 Ft

Működési bevételek 10 768 446 Ft

(2) Felhalmozási célú bevétele 408 462 728 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele

Előző évi pénzmaradvány 656 579 086 Ft

Megelőlegezés 8 586 503 Ft

3. § Kétújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai

Személyi juttatások 77 561 909 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 9 487 109 Ft

Dologi kiadások 118 650 749 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 790 025 623 Ft

(2) Beruházások 41 971 080 Ft

Felújítás 387 789 905 Ft

4. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (3), (6) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

6. § Kétújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.

1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 030 853
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	408 462 728
B3	Közhatalmi bevételek	197 905 600
B4	Működési bevételek	10 768 446
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	904 167 627

2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	77 561 909
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	9 487 109
K3	Dologi kiadások	118 650 749
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	790 025 623
K6	Beruházások	41 971 080
K7	Felújítások	387 789 905
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 457 486 375

2.1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ingatlan létesítés	5 000 000
Informatikai eszközök	909 847
Egyéb tárgyi eszköz	30 654 622
Részesedés	3 000 000
áfa	2 406 584
Beruházás összesen	41 971 080
Felújítás összesen /ingatlan/	387 789 905

2.3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	138 692 017
- Céltartalék /pályázatok,fejlesztések/:	363 333 606
Tartalék mindösszesen:	502 025 623

3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 030 853	287 030 853
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	408 462 728	408 462 728
B3	Közhatalmi bevételek	197 905 600	197 905 600
B4	Működési bevételek	10 768 446	10 768 446
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	904 167 627	904 167 627	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	77 561 909	77 561 909
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	9 487 109	9 487 109
K3	Dologi kiadások	118 650 749	118 650 749
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	32 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	790 025 623	790 025 623
K6	Beruházások	41 971 080	41 971 080
K7	Felújítások	387 789 905	387 789 905
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 457 486 375	1 457 486 375	0	0

10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kétújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 245 087	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	77 561 909
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 344 880
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 227 477	K1107	Béren kívüli juttatások	86 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K1109	Közlekedési költségtérítés	236 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 125 153	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 210 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	249 212 597	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 216 153
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 818 256	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 380 756
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 030 853	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	19 965 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	408 462 728	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	408 462 728	K12	Külső személyi juttatások	32 345 756
B34	Vagyoni tipusú adók	200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	197 400 600	K1	Személyi juttatások	77 561 909
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 487 109
			K311	Szakmai anyag	165 927
B35	Termékek és szolgáltatások adói	197 400 600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 279 554
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	305 000	K31	Készletbeszerzés	19 445 481
B3	Közhatalmi bevételek	197 905 600	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	858 827
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 230 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	527 521
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	40 900	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 386 348
B411	Egyéb működési bevételek	420 000	K331	Közüzemi díjak	4 093 387
B4	Működési bevételek	10 768 446	K332	Vásárolt élelmezés	3 429 401
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 102 050
			K333	Bérleti díj	60000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33 805 900
			K335	Közvetített szolg.	760 860
			K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	31 055 900
			K337	Egyéb szolgáltatások	25 865 925
			K33	Szolgáltatási kiadások	74 117 523
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	945 410
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 086 639
			K352	Fizetendő áfa	485 000
			K355	Egyéb dologi kiadások	3 184 348
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 755 987
			K3	Dologi kiadások	118 650 749
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	32 000 000
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 227 300
			K5022	Szolidaritási adó	103 301 745
			K502	Elvonások és befizetések	104 529 045
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	147 660 869
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 900 000
			K513	Tartalékok	502 935 709
			K5	Egyéb működési célú kiadások	790 025 623
			K63	Informatikai eszközök	909 874
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 654 622
			K65	Részesedések	3 000 000
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2406584
			K6	Beruházások	41 971 080
			K7	Felújítások	387 789 905
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	904 164 627	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 457 486 375