Királyegyháza Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13Királyegyháza Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete
A 2021. évi költségvetéséről
Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Királyegyháza Községi Önkormányzatra, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 887.414.006 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 887.414.006 Ft,
- b) a kiadások főösszege 887.414.006 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2.§-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 509 072 625 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 222 326 108 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 156 015 273 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 758 645 406 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 123 719 914 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 5 048 686 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet alapján határozza meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a, 3/b. és 3/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
(6) A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5/a, 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 6/a. és 6/b. mellékletek részletezik.
(8) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 8. melléklet szerint határozza meg.
(11) A közös önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 9. melléklet szerint határozza meg.
(12) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(13) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást projektenként a 11/a, 11/b, 11/c, 11/d, 11/e és 11/f melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 56 302 209 Ft tartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Bevételek
Sorszám | Bevételi jogcímek | Előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 126 217 136 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 712 090 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 235 046 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 55 412 258 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 55 412 258 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 084 286 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 653 288 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 653 288 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 311 750 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 311 400 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 400 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 310 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 15 693 231 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 285 768 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 96 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 9 734 209 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 508 357 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 2 191 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 66 706 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 221 499 600 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 221 499 600 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 173 220 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 9 220 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 164 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 731 398 733 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 156 015 273 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 156 015 273 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 156 015 273 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 887 414 006 |
KIADÁSOK | ||
Sorszám | Kiadási jogcímek | Előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 758 645 406 |
1.1. | Személyi juttatások | 145 911 199 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 062 345 |
1.3. | Dologi kiadások | 419 201 580 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 100 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 109 068 073 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 065 851 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 97 724 819 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 636 677 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 704 615 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 652 561 |
1.18. | Tartalékok | 56 302 209 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 302 209 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 123 719 914 |
2.1. | Beruházások | 96 913 895 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 120 235 |
2.3. | Felújítások | 25 500 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 306 019 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 306 019 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 882 365 320 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 5 048 686 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 048 686 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 5 048 686 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 887 414 006 |
2. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 126 217 136 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 712 090 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 235 046 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 117 926 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 117 926 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 084 286 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 653 288 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 653 288 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 311 750 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 311 400 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 400 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 310 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 687 353 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 185 768 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 444 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 2 188 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 25 397 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 221 499 600 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 221 499 600 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 173 220 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 9 220 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 164 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 711 098 523 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 149 126 477 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 149 126 477 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 149 126 477 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 860 225 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 623 856 406 |
1.1. | Személyi juttatások | 61 603 460 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 142 837 |
1.3. | Dologi kiadások | 381 923 377 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 100 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 108 784 523 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 065 851 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 97 724 819 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 636 677 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 704 615 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 652 561 |
1.18. | Tartalékok | 56 302 209 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 302 209 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 120 869 914 |
2.1. | Beruházások | 94 063 895 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 120 235 |
2.3. | Felújítások | 25 500 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 306 019 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 306 019 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 744 726 320 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 115 498 680 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 048 686 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 110 449 994 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 115 498 680 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 860 225 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 |
3. melléklet
3/A. melléklet
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 126 217 136 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 712 090 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 235 046 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 47 117 926 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 117 926 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 32 084 286 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 653 288 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 653 288 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 310 097 439 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 309 747 439 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 400 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 308 347 439 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 350 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 687 353 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 185 768 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 30 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 444 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 2 188 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 25 397 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 221 499 600 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 221 499 600 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 173 220 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 9 220 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 164 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 709 445 962 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 149 126 477 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 149 126 477 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 149 126 477 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 858 572 439 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 622 203 845 |
1.1. | Személyi juttatások | 61 603 460 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 142 837 |
1.3. | Dologi kiadások | 381 923 377 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 100 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 107 131 962 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 065 851 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 97 724 819 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 636 677 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 704 615 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 56 302 209 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 56 302 209 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 120 869 914 |
2.1. | Beruházások | 94 063 895 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 120 235 |
2.3. | Felújítások | 25 500 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 306 019 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 306 019 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 743 073 759 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 115 498 680 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 048 686 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 110 449 994 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 115 498 680 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 858 572 439 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 |
3/B. melléklet
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 652 561 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 652 561 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 652 561 |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 652 561 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 652 561 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 652 561 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 652 561 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 652 561 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 652 561 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 652 561 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/C. melléklet
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4. melléklet
KÖH bevétel, kiadás
Megnevezés | Közös önkormányzati hivatal | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 005 878 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 66 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 9 290 209 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 508 357 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | 3 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 41 309 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 8 294 332 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 294 332 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 20 300 210 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 117 338 790 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 888 796 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 449 994 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 137 639 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 134 789 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 307 739 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 919 508 |
1.3. | Dologi kiadások | 37 278 203 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 283 550 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 850 000 |
2.1. | Beruházások | 2 850 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 137 639 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
5. melléklet
5/A. melléklet
Megnevezés | Közös önkormányzati hivatal | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 005 878 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 66 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 9 290 209 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 508 357 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | 3 |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 41 309 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 8 294 332 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 294 332 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 20 300 210 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 117 223 290 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 888 796 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 334 494 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 137 523 500 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 134 673 500 |
1.1. | Személyi juttatások | 84 207 739 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 904 008 |
1.3. | Dologi kiadások | 37 278 203 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 283 550 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 850 000 |
2.1. | Beruházások | 2 850 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 137 523 500 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 23 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
5/B. melléklet
Megnevezés | Közös önkormányzati hivatal | |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5/C. melléklet
Megnevezés | Közös önkormányzati hivatal | |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | |
Ft-ban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 115 500 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 115 500 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 115 500 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 115 500 |
1.1. | Személyi juttatások | 100 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 500 |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 115 500 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet
6/A. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 126 217 136 | Személyi juttatások | 61 603 460 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 117 926 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 142 837 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 32 084 286 | Dologi kiadások | 381 923 377 |
4. | Közhatalmi bevételek | 311 750 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 100 000 |
5. | Működési bevételek | 3 687 353 | Egyéb működési célú kiadások | 108 784 523 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 56 302 209 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 488 772 415 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 623 856 406 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 149 126 477 | Értékpapír beváltás | |
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 149 126 477 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
13. | Kölcsönök bevételei | Kölcsön törlesztése | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
16. | Forgatási célú értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
17. | Váltóbevételek | ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása, visszafizetése | 5 048 686 | |
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Központi, irányító szervi támogatás | 110 449 994 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 149 126 477 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.) | 115 498 680 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 637 898 892 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 739 355 086 |
6/B. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 653 288 | Beruházások | 94 063 895 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 2 120 235 | |
3. | Felhalmozási bevételek | 221 499 600 | Felújítások | 25 500 000 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 173 220 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 306 019 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 222 326 108 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 120 869 914 |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | Értékpapír beváltás | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír beváltás, értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
13. | Kölcsönök bevétetelei | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
18. | Befektetési célú értékpapírok bevételei | |||
19. | ÁH-n belüli megelőlegezések, megelőlegezések törlesztése | |||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 222 326 108 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 120 869 914 |
7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 311 400 000 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 224 685 368 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | 0 |
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 100 000 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Saját bevételek összesen | 536 185 368 | |
Saját bevételek 50%-a | 268 092 684 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
10 | Adott váltó | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
13 | Halasztott fizetés | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
18 | Adott váltó | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 268 092 684 | |
8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Ingatlan vásárlás (helyi+tulajdonrész vásárlás) | 26 610 000 | 2021 | 26 610 000 | ||
Látványtóközösségi tér kialakítás | 50 000 000 | 2021 | 50 000 000 | ||
Sárrázók építése | 12 000 000 | 2021 | 12 000 000 | ||
Mobiltelefon 2 db | 47 710 | 2021 | 47 710 | ||
Térfigyelő kamerarendszer | 2 000 000 | 2021 | 2 000 000 | ||
Könyvtár infrastruktúrális fejlesztés | 567 690 | 2021 | 567 690 | ||
EFOP-1.8.2-17-2017-00048 pályázat eszközbeszerzés | 1 590 895 | 2021 | 1 590 895 | ||
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003 pályázat eszközbeszerzés | 529 340 | 2021 | 529 340 | ||
Benzinmotoros fűnyíró | 241 300 | 2021 | 241 300 | ||
Önjáró fűnyíró | 241 300 | 2021 | 241 300 | ||
TRX kötél | 192 480 | 2021 | 192 480 | ||
Napelemes utcai lámpa 2 db | 43 180 | 2021 | 43 180 | ||
ÖSSZESEN: | 94 063 895 | 94 063 895 |
9. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Irodai forgószék | 100 000 | 2021 | 100 000 | ||
Fénymásoló beszerzés | 750 000 | 2021 | 750 000 | ||
Szoftver beszerzés | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 2 850 000 | 2 850 000 |
10. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.XII.31-ig | 2021. évi előírányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Vasútállomás járda | 1 500 000 | 2021 | 1 500 000 | ||
Kultúrház parkoló | 10 000 000 | 2021 | 10 000 000 | ||
Templom parkoló | 10 000 000 | 2021 | 10 000 000 | ||
Ifjúsági klub kialakítása | 4 000 000 | 2021 | 4 000 000 | ||
ÖSSZESEN: | 25 500 000 | 25 500 000 |
11. melléklet
11/A. melléklet
EU-s projekt neve , azonosítója: | Királyegyháza Községi Önkormányzat | |||||||||||
Felhívás neve: | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | |||||||||||
Projekt címe: | Humán szolgáltatások fejlesztése a Szentlőrinci járásban | |||||||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-1.5.3-17-2017-00085 | |||||||||||
Források | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||
-saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 7 996 556 Ft | 6 562 000 Ft | 14 028 044 Ft | 0 Ft | 28 586 600 Ft | |||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 7 996 556 Ft | 6 562 000 Ft | 14 028 044 Ft | 0 Ft | 28 586 600 Ft | |||||||
Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Személyi jellegű | 1 254 750 Ft | 2 136 000 Ft | 1 571 251 Ft | 1 386 000 Ft | 6 348 001 Ft | |||||||
Beruházások, beszerzések | 0 Ft | |||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 270 000 Ft | 10 922 000 Ft | 2 921 000 Ft | 7 125 599 Ft | 22 238 599 Ft | |||||||
Összesen | 2 524 750 Ft | 13 058 000 Ft | 4 492 251 Ft | 8 511 599 Ft | 28 586 600 Ft | |||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat | ||||||||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||||||||
Összesen: | ||||||||||||
11/B. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételi, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve , azonosítója: | Királyegyháza Községi Önkormányzat | |||||||||||
Felhívás neve: | Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | |||||||||||
Projekt címe: | Királyegyháza Község a köznevelés eredményességéért és a szociokulturális esélyegyenlőségért | |||||||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00051 | |||||||||||
Források | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |||||||
-saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 13 011 963 Ft | 9 099 712 Ft | 22 111 675 Ft | |||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 13 011 963 Ft | 9 099 712 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 22 111 675 Ft | |||||||
Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Személyi jellegű | 1 996 019 Ft | 3 212 869 Ft | 1 145 762 Ft | 6 354 650 Ft | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 1 899 335 Ft | 1 899 335 Ft | ||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 877 439 Ft | 4 985 258 Ft | 4 313 643 Ft | 12 176 340 Ft | ||||||||
Fel nem használt támogatás | 1 681 350 Ft | 1 681 350 Ft | ||||||||||
0 Ft | ||||||||||||
Összesen | 4 873 458 Ft | 10 097 462 Ft | 5 459 405 Ft | 1 681 350 Ft | 22 111 675 Ft | |||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat | ||||||||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||||||||
Összesen: | ||||||||||||
11/C. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételi, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve , azonosítója: | Királyegyháza Községi Önkormányzat | |||||||||||
Felhívás neve: | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése | |||||||||||
Projekt címe: | Az egészségügyi alapellátás fejlesztése királyegyházán és térségében | |||||||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-1.8.2-17-2017-00048 | |||||||||||
Források | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 8 250 Ft | 303 598 Ft | 311 848 Ft | |||||||
-saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 33 354 500 Ft | 0 Ft | 67 272 696 Ft | 8 946 186 Ft | 109 573 382 Ft | |||||||
Hazai társfinanszírozás | 0 Ft | |||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 33 354 500 Ft | 0 Ft | 67 272 696 Ft | 8 946 186 Ft | 109 885 230 Ft | |||||||
Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Személyi jellegű | 2 775 547 Ft | 8 279 586 Ft | 7 547 749 Ft | 1 560 983 Ft | 20 163 865 Ft | |||||||
Beruházások, beszerzések | 12 841 986 Ft | 1 590 895 Ft | 14 432 881 Ft | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 451 900 Ft | 7 362 500 Ft | 27 479 800 Ft | 35 994 284 Ft | 75 288 484 Ft | |||||||
Fel nem használt támogatás | ||||||||||||
Összesen | 7 227 447 Ft | 15 642 086 Ft | 47 869 535 Ft | 39 146 162 Ft | 109 885 230 Ft | |||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat | ||||||||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||||||||
Összesen: | ||||||||||||
11/D. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételi, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve , azonosítója: | Királyegyháza Községi Önkormányzat | |||||||||||
Felhívás neve: | Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása | |||||||||||
Projekt címe: | Ismertterjesztés és kompetenciafejlesztés a királyegyházai | |||||||||||
Projekt azonosítója: | körjegyzőségi területen | EFOP-3.7.3-16-2017-00066 | ||||||||||
Források | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 68 910 Ft | 0 Ft | 68 910 Ft | |||||||
-saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 39 469 325 Ft | 9 251 950 Ft | 5 692 057 Ft | 23 031 549 Ft | 77 444 881 Ft | |||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 39 469 325 Ft | 9 251 950 Ft | 5 760 967 Ft | 23 031 549 Ft | 77 513 791 Ft | |||||||
Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Személyi jellegű | 2 887 395 Ft | 12 535 985 Ft | 6 287 980 Ft | 21 711 360 Ft | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 2 997 200 Ft | 4 978 190 Ft | 7 975 390 Ft | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 12 446 000 Ft | 18 584 164 Ft | 16 544 376 Ft | 47 574 540 Ft | ||||||||
Fel nem használt támogatás | 252 501 Ft | 252 501 Ft | ||||||||||
0 Ft | ||||||||||||
Összesen | 15 333 395 Ft | 34 117 349 Ft | 27 810 546 Ft | 252 501 Ft | 77 513 791 Ft | |||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat | ||||||||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||||||||
Összesen: | ||||||||||||
11/E. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételi, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve , azonosítója: | Királyegyháza Községi Önkormányzat | |||||||||||
Felhívás neve: | Transznacionális együttműködések | |||||||||||
Projekt címe: | Transznacionális együttműködések Dél-Baranyába | |||||||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-5.2.2-17-2017-00003 | |||||||||||
Források | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 470 330 Ft | 470 330 Ft | |||||||
-saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 1 646 102 Ft | 1 646 102 Ft | ||||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 1 646 102 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 470 330 Ft | 2 116 432 Ft | |||||||
Kiadások, költségek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 116 432 Ft | 2 116 432 Ft | ||||||||||
Összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 116 432 Ft | 2 116 432 Ft | |||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat | ||||||||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||||||||
Összesen: | ||||||||||||
11/F. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
bevételi, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve , azonosítója: | Királyegyháza Községi Önkormányzat | |||||||||||
Felhívás neve: | A helyi identitás és kohézió erősítése | |||||||||||
Projekt címe: | Helyi identitás és kohézió erősítése Szabadszentkirály térségében | |||||||||||
Projekt azonosítója: | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003 | |||||||||||
Források | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Saját erő | ||||||||||||
-saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 1 907 673 Ft | 106 551 Ft | 2 014 224 Ft | |||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 0 Ft | 1 907 673 Ft | 0 Ft | 106 551 Ft | 2 014 224 Ft | |||||||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen | |||||||
Személyi jellegű | 0 Ft | |||||||||||
Beruházások, beszerzések | 529 340 Ft | 529 340 Ft | ||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 484 884 Ft | 1 484 884 Ft | ||||||||||
0 Ft | ||||||||||||
0 Ft | ||||||||||||
Összesen | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 014 224 Ft | 2 014 224 Ft | |||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat | ||||||||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||||||||
Összesen: | ||||||||||||