Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 09- 2022. 09. 30Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
A 2022. évi költségvetéséről
Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Királyegyháza Községi Önkormányzatra, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
2. §1 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 971.495.932 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 971.495.932 Ft,
b) a kiadások összege 971.495.932 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 532.289.167 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 37.749.999 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 401.456.766 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 834.520.892 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 132.127.596 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 4.847.444 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet alapján határozza meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. mellékletek tartalmazzák.
(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 6. mellékletek részletezik.
(8) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 8. melléklet szerint határozza meg.
(11) A közös önkormányzati hivatal a költségvetési évben nem tervez beruházást és felújítást.
(12) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(13) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást projektenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14)3 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 70.813.275 Ft tartalékot állapít meg.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
5. melléklet
Megnevezés |
Közös önkormányzati hivatal |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
|
Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
9 979 573 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 635 924 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 061 700 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
49 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
151 900 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 979 573 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
128 707 427 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 517 627 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
123 189 800 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
138 687 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
138 687 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
88 461 780 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 056 966 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 829 686 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
338 568 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
138 687 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
Megnevezés |
Közös önkormányzati hivatal |
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
|
Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
Megnevezés |
Közös önkormányzati hivatal |
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|
Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
113 000 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
113 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
113 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
100 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
113 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8. melléklet
Önkormányzat |
|||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Ingatlan vásárlás (helyi+tulajdonrész vásárlás) |
18 610 000 |
2022 |
18 610 000 |
||
Italbolt előtt parkoló kialakítás |
15 000 000 |
2022 |
15 000 000 |
||
Térfigyelő kamerarendszer |
249 804 |
2021 |
249 804 |
||
Templomtér járda építés |
16 768 405 |
2021 |
16 768 405 |
||
Templomtér parkoló kivilágítás |
810 000 |
2021 |
810 000 |
||
Könyvtár infrastruktúrális fejlesztés |
567 690 |
2022 |
567 690 |
||
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003 pályázat eszközbeszerzés |
529 340 |
2022 |
349 900 |
179 440 |
|
Fóliasátor |
245 300 |
2022 |
245 300 |
||
Kerítés (Petőfi u. 44.) |
649 555 |
2022 |
649 555 |
||
Filagória (szabadidőpark) |
1 270 000 |
2022 |
1 270 000 |
||
Templomtér átjáró korlát |
571 500 |
2022 |
571 500 |
||
Kávéfőző |
299 975 |
2022 |
299 975 |
||
ÖSSZESEN: |
55 571 569 |
349 900 |
55 221 669 |
||
A 2. § a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (14) bekezdése a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. melléklete iktatta be.
A 11. mellékletet a Királyegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. melléklete iktatta be.