Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 29- 2020. 12. 30Mozsgó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-29-tól 2020-12-31-ig
Mozsgó Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 617 179 000 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 155 965 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 298 362 000 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 111 622 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 784 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól, 16 858 000 Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 163 626 000 Ft
be) EU-s pályázatok (EFOP) 2 472 000 Ft
elszámolható összegből,
származik,
c) közhatalmi bevétel 9 550 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 26 889 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 126 413 000 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 426 195 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 175 594 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 25 081 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 89 173 000 Ft
ad) ellátottak juttatása: 12 425 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 72 767 000 Ft
af) céltartalék 51 155 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 190 984 000 Ft
ba) intézményi beruházások 8 605 000 Ft
bb) intézményi felújítás 182 379 000 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ingatlan felújítás 182 379 000 Ft
ab) tárgyi eszköz vásárlás 8 605 000 Ft
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a)..........---.................... fejlesztési cél,
b) ........---..................... fejlesztési cél.
(4) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § (1) A költségvetés egyenlege 126 260 000 Ft.
(2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 126 260 000 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 126 260 000 Ft,
aa) működési célú 119 070 000 Ft
ab) felhalmozási célú 7 190 000 Ft
.
(4) A képviselőtestület a 2019. évi költségvetés végrehajtása során keletkező valamennyi kiadási megtakarítást és bevételi többletet a költségvetés forráshiányának csökkentésére rendeli felhasználni.
6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § A Képviselőtestület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 566 284 000 forintban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 113 600 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 290 085 000 Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 111 622 000 Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3 784 000 Ft
bc) helyi önkormányzattól 8 581 000 Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként 163 626 000 Ft
be) EU-s pályázatok (EFOP) 2 472 000 Ft
elszámolható összegből
származik,
c) közhatalmi bevétel 9 550 000 Ft
d) intézményi működési bevétel, 26 789 000 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 126 260 000 Ft
9. § Az Önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 375 300 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 139 516 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17 804 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 81 633 000 Ft
ad) ellátottak juttatása: 12 425 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 72 767 000 Ft
af) céltartalék 51 155 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 190 984 000 Ft
ba) beruházás 8 605 000 Ft
bb) felújítás 182 379 000 Ft
10. § (1) A képviselőtestület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
c) a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 88 fő
4. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
11. § A Képviselőtestület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 50 895 000 forintban állapítja meg.
12. § Az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 42 365 000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 277 000 Ft
d) intézményi működési bevétel 100 000 Ft
f) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 153 000 Ft
13. § Az önkormányzati hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 50 895 000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 36 078 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 277 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7 540 000 Ft
b) felhalmozási kiadás 0 Ft
ad) beruházás 0 Ft
14. § (1) A képviselőtestület a közös önkormányzati hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § Az önkormányzat költségvetésében a céltartalék 51 155 000 Ft,
16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17.§. A képviselőtestület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
c) a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati
Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
18.§. (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2019. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.
(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.
(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.
6. Egyéb rendelkezések
19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Kelt: Mozsgó, 2019. március hó 27. nap
Kovács Zsolt Dr. Szilas Tamás
polgármester jegyző