Mozsgó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Mozsgó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mozsgó Községi Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési beszámolóját:
a) 500 586 329 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 349 407 579 Ft induló pénzkészlettel
c) 751 862 307 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 98 131 601 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 182 633 236 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 178 906 812 Ft
c) közhatalmi bevétel 18 758 730 Ft
d) intézményi működési bevétel 59 278 622 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 349 407 579 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 542 944 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 428 265 847 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 138 427 086 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 009 582 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 127 632 491 Ft
ad) ellátottak juttatása: 7 767 998 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 141 428 690 Ft
b) felhalmozási beruházások 315 918 460 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 315 918 460 Ft.
5. § Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az előző évi pénzmaradványának igénybevételével 349 407 579 Ft történt.
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 121 179 935 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 166 950 528 Ft
c) közhatalmi bevétel 18 758 730 Ft
d) intézményi működési bevétel 59 278 622 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 349 407 579 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 542 944 Ft.
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 428 265 847 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 138 427 086 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 009 582 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 127 632 491 Ft
ad) ellátottak juttatása: 7 767 998 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 74 000 247 Ft
b) felhalmozási beruházások 315 918 460 Ft.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) intézményi beruházások: 111 399 350 Ft
b) intézményi felújítások: 204 519 110 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit 69 813 009 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 67 428 443 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 1 345 305 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 1 039 261 Ft.
(2) A Hivatal 2021. évi kiadásait 69 715 684 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetés 68 215 684 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 52 578 285 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 295 141 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7 342 258 Ft
b) felhalmozási kiadások 1 500 000 Ft.
(3) A képviselő-testület a Hivatal 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben állapítja meg.
9. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiadások és bevételek összesített előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti működési és felhalmozási teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat mérlegét a 7. melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat éves létszámkeretét 96 főben hagyja jóvá:
a) Önkormányzat: 6 fő
b) Közfoglalkoztatott: 90 fő.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet