Mozsgó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Mozsgó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mozsgó Községi Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési beszámolóját:
a) 757 780 682 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
b) 98 131 601 Ft induló pénzkészlettel
c) 698 049 059 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
d) 157 863 224 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 331 939 548 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 190 071 936 Ft
c) közhatalmi bevétel 13 145 622 Ft
d) intézményi működési bevétel 41 073 025 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 98 131 601 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 020 529 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 466 045 419 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 137 362 040 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 376 644 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 119 976 090 Ft
ad) ellátottak juttatása: 7 268 385 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 190 062 260 Ft
af) finanszírozási kiadás, hitel: 122 198 965 Ft
b) felhalmozási beruházások 109 804 675 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások 109 804 675 Ft.
5. § Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az előző évi pénzmaradványának igénybevételével 98 131 601 Ft történt.
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) központi költségvetéséből kapott támogatás 331 939 548 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 190 071 936 Ft
c) közhatalmi bevétel 13 145 622 Ft
d) intézményi működési bevétel 41 073 025 Ft
e) előző évi pénzmaradvány 98 131 601 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezés 6 020 529 Ft.
7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:
a) működési költségvetés 466 045 419 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 137 362 040 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11 376 644 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 119 976 090 Ft
ad) ellátottak juttatása: 7 268 385 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 190 062 260 Ft
af) finanszírozási kiadás, hitel: 122 198 965 Ft
b) felhalmozási beruházások 109 804 675 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) intézményi beruházások: 23 559 251 Ft
b) intézményi felújítások: 86 245 424 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület a Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételeit 77 205 742 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 67 797 573 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 9 221 120 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 187 049 Ft.
(2) A Hivatal 2022. évi kiadásait 76 259 773 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetés 75 330 819 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 58 307 218 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 467 221 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 8 556 380 Ft
b) felhalmozási kiadások 928 954 Ft.
(3) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben állapítja meg.
9. § (1) A Képviselő-testület a Mozsgói Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeit 23 215 595 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 22 432 112 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 783 483 Ft
c) előző évi pénzmaradvány 0 Ft.
(2) A Mozsgói Mini Bölcsőde 2022. évi kiadásait 23 096 142 Ft összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetés 21 334 984 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 17 456 147 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 745 262 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 2 133 575 Ft
b) felhalmozási kiadások 1 761 158 Ft.
(3) A képviselő-testület a Mozsgói Mini Bölcsőde 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben állapítja meg.
10. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatokat kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Európai Uniós projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 27 837 493 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
15. § (1) A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) A Mozsgói Mini Bölcsőde gazdálkodását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez