Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 16Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somogyapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 222.316.362,- Ft bevétellel és 222.316.362,- Ft kiadással állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 189.782.096,- Ft-ban, működési költségvetési bevételét 187.208.352,- Ft-ban, felhalmozási bevételét 2.573.744 Ft-ban,
a) tárgyévi költségvetési kiadását 217.304.270,- Ft-ban
b) működési költségvetési kiadását 209.334.655,- Ft-ban, melyből
ba) személyi jellegű kiadás 43.066.296 Ft.,
bb) munkaadót terhelő járulék 3.705.522 Ft,
bc) dologi jellegű kiadás 46.319.780 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 13.000.000 Ft,
be) egyéb működési célú kiadás 103.243.057Ft.
c) felhalmozási költségvetési kiadását 7.969.615,- Ft-ban,
ca) beruházások előirányzata 2.102.215 Ft
cb) felújítások előirányzata 5.867.400 Ft,
d) finanszírozási kiadását 5.012.092- Ft-ban
e) finanszírozási műveletek bevételeit 32.534.266,- Ft-ban állapítja meg.”
(3) A 2022. évi pénzmaradvány összege: 27.346.369,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. és 3. mellékletek állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő.
(2) A köztisztviselői illetményalap összege 46.380 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet 2023. március 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez3
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
125 302 314 |
141 071 842 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 427 362 |
17 427 362 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 464 350 |
56 464 854 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 393 300 |
22 568 321 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 747 302 |
35 069 176 |
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 628 900 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 643 229 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 912 412 |
28 149 459 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 912 412 |
28 149 459 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 800 000 |
10 516 063 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 800 000 |
10 323 387 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
814 289 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) |
5 000 000 |
9 509 098 |
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
73 200 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
119 476 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 152 000 |
5 689 988 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
3 134 720 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
357 035 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 016 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 427 880 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 490 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
750 847 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
700 000 |
1 781 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
700 000 |
1 781 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 959 440 |
2 573 744 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 959 440 |
2 573 744 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
163 826 166 |
189 782 096 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
27 346 369 |
27 346 369 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 346 369 |
27 346 369 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 187 897 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 187 897 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
27 346 369 |
32 534 266 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
191 172 535 |
222 316 362 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
178 451 543 |
209 334 655 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 066 296 |
43 066 296 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 976 |
3 705 522 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 958 859 |
46 319 780 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 400 000 |
13 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 648 412 |
103 243 057 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
83 148 412 |
99 693 057 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
3 000 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
550 000 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 708 900 |
7 969 615 |
2.1. |
Beruházások |
1 841 500 |
2 102 215 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
5 867 400 |
5 867 400 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 160 443 |
217 304 270 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 012 092 |
5 012 092 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 012 092 |
5 012 092 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Váltókiadások |
||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 012 092 |
5 012 092 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
191 172 535 |
222 316 362 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-22 334 277 |
-27 522 174 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
22 334 277 |
27 522 174 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez4
Forintban |
Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
A |
B |
C |
C |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
125 302 314 |
141 071 842 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 427 362 |
17 427 362 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 464 350 |
56 464 854 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 393 300 |
22 568 321 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 747 302 |
35 069 176 |
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Helyi önkormányatok kiegészítő támogatásai |
2 628 900 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 643 229 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 912 412 |
28 149 459 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 912 412 |
28 149 459 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 800 000 |
10 516 063 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 800 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
800 000 |
814 289 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
5 000 000 |
9 509 098 |
4.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
73 200 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
119 476 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 152 000 |
5 689 988 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
3 134 720 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
357 035 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 016 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 000 |
1 427 880 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 490 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
750 847 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
700 000 |
1 781 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
700 000 |
1 781 000 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 959 440 |
2 573 744 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 959 440 |
2 573 744 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
163 826 166 |
189 782 096 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
27 346 369 |
27 346 369 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 346 369 |
27 346 369 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 187 897 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 187 897 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
27 346 369 |
32 534 266 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
191 172 535 |
222 316 362 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
178 451 543 |
209 334 655 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 066 296 |
43 066 296 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 976 |
3 705 522 |
1.3. |
Dologi kiadások |
35 958 859 |
46 319 780 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 400 000 |
13 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
85 648 412 |
103 243 057 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
83 148 412 |
99 693 057 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 500 000 |
3 000 000 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
550 000 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 708 900 |
7 969 615 |
2.1. |
Beruházások |
1 841 500 |
2 102 215 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
5 867 400 |
5 867 400 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 160 443 |
217 304 270 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 012 092 |
5 012 092 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
5 012 092 |
5 012 092 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 012 092 |
5 012 092 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
191 172 535 |
222 316 362 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
16 |
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez5
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
||
2 513 796 |
0 |
2 513 796 |
25 241 224 |
19 373 824 |
0 |
5 867 400 |
|||
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||||
146 259 739 |
146 259 739 |
5 012 092 |
5 012 092 |
||||||
27 346 369 |
27 346 369 |
99 693 057 |
99 693 057 |
||||||
8 768 319 |
8 768 319 |
11 090 901 |
10 498 801 |
592 100 |
|||||
0 |
0 |
825 500 |
825 500 |
0 |
0 |
||||
2 573 745 |
2 573 745 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
|||||
0 |
0 |
2 102 735 |
2 102 735 |
||||||
1 981 164 |
1 981 164 |
||||||||
3 847 262 |
3 847 262 |
15 145 764 |
13 896 364 |
1 249 400 |
0 |
||||
13 636 006 |
13 636 006 |
12 982 045 |
12 982 045 |
||||||
0 |
0 |
1 000 085 |
1 000 085 |
||||||
5 012 013 |
5 012 013 |
7 960 196 |
7 699 481 |
260 715 |
|||||
0 |
2 334 500 |
2 334 500 |
|||||||
4 |
4 |
1 630 921 |
1 630 921 |
||||||
0 |
0 |
1 101 823 |
1 101 823 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
3 093 700 |
3 093 700 |
||||||
62 035 |
0 |
62 035 |
8 302 667 |
0 |
8 302 667 |
||||
1 781 003 |
3 |
1 781 000 |
20 611 488 |
17 611 488 |
3 000 000 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 516 071 |
10 516 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
||||||||
222 316 362 |
202 770 205 |
0 |
19 546 157 |
0 |
222 316 362 |
191 354 779 |
1 510 115 |
22 991 968 |
6 459 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 316 362 |
202 770 205 |
0 |
19 546 157 |
0 |
222 316 362 |
191 354 779 |
1 510 115 |
22 991 968 |
6 459 500 |
222 316 362 |
202 770 205 |
0 |
19 546 157 |
0 |
222 316 362 |
191 354 779 |
1 510 115 |
22 991 968 |
6 459 500 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez6
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
141 071 842 |
Személyi juttatások |
43 066 296 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 149 459 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 705 522 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
46 319 780 |
|
Közhatalmi bevételek |
10 516 063 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 000 000 |
Működési bevételek |
5 689 988 |
Egyéb működési célú kiadások |
103 243 057 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 781 000 |
Tartalékok |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
187 208 352 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
209 334 655 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
27 138 395 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 950 498 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 187 897 |
Kölcsön törlesztése |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
5 012 092 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
27 138 395 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 012 092 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
214 346 747 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
214 346 747 |
Költségvetési hiány: |
22 126 303 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 102 215 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
5 867 400 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 573 744 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
Tartalékok |
|||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 573 744 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
7 969 615 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
5 395 871 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 395 871 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
5 395 871 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 969 615 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
7 969 615 |
Költségvetési hiány: |
5 395 871 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (búvárszivattyú, fűnyíró) |
332 097 |
2023 |
332 097 |
532 097 |
|
Lenovo Idepad Microsoft csomaggal-védőnő |
260 716 |
2023 |
260 716 |
260 716 |
|
Kamerarendszer bővítése |
852 700 |
2023 |
852 700 |
1 309 402 |
|
ÖSSZESEN: |
1 445 513 |
1 445 513 |
2 102 215 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 928 621 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 747 |
11 285 751 |
141 071 842 |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 788 |
2 345 791 |
28 149 459 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
5 258 031 |
5 258 032 |
10 516 063 |
||||||||||
Működési bevételek |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 166 |
474 162 |
5 689 988 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
149 000 |
142 000 |
1 781 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 479 |
214 475 |
2 573 744 |
Finanszírozási bevételek |
27 346 369 |
5 187 897 |
32 534 266 |
||||||||||
Bevételek összesen: |
47 458 423 |
14 469 180 |
19 727 211 |
14 469 180 |
14 469 180 |
14 469 180 |
14 469 180 |
14 469 180 |
19 727 212 |
14 469 180 |
14 469 180 |
19 650 076 |
222 316 362 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
3 588 858 |
43 066 296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
308 794 |
308 794 |
308 794 |
308 794 |
308 794 |
308 794 |
308 793 |
308 793 |
308 793 |
308 793 |
308 793 |
308 793 |
3 705 522 |
Dologi kiadások |
3 859 982 |
3 859 982 |
3 859 982 |
3 859 982 |
3 859 982 |
3 859 982 |
3 859 982 |
3 859 982 |
3 859 981 |
3 859 981 |
3 859 981 |
3 859 981 |
46 319 780 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
13 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 588 |
8 603 589 |
103 243 057 |
Beruházások |
896 239 |
660 716 |
40 000 |
505 260 |
2 102 215 |
||||||||
Felújítások |
2 933 700 |
2 933 700 |
5 867 400 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
5 012 092 |
5 012 092 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
22 457 314 |
17 445 222 |
17 445 222 |
18 341 461 |
18 105 938 |
20 378 922 |
17 485 221 |
17 445 221 |
17 950 480 |
17 445 220 |
20 374 920 |
17 441 221 |
222 316 362 |
Egyenleg |
25 001 109 |
-2 976 042 |
2 281 989 |
-3 872 281 |
-3 636 758 |
-5 909 742 |
-3 016 041 |
-2 976 041 |
1 776 732 |
-2 976 040 |
-5 905 740 |
2 208 855 |
|
8. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez10
forintban |
|
megnevezés |
|
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 690 026 |
Közvilágítás támogatása |
1 452 812 |
Köztemető támogatása |
123 907 |
Közutak támogatása |
1 403 720 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 177 878 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
135 864 |
Polgármesteri illetményhez és költégtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
17 427 362 |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 469 000 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
28 419 660 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
896 410 |
Pedagógus szakképzettéggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
7 756 000 |
Óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3 024 000 |
Esélyteremtési illetménypótlék |
2 233 896 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
6 665 888 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 464 854 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 251 000 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
705 121 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
469 900 |
Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása |
22 568 321 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
32 301 847 |
2023. évi bérintézkedések támogatása (Intézményi étk.) |
1 113 189 |
Szünidei étkeztetés |
1 654 140 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 069 176 |
Közmüvelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
2 628 900 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 643 229 |
Összesen: |
141 071 842 |
A 2. § (1) bekezdése a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.