Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12Somogyapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja Somogyapáti Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.
[2] Somogyapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 219.567.697- Ft bevétellel és 219.567.697,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 181.077.499,- Ft-ban
b) működési költségvetési bevételét 181.077.499,- Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadását 214.547.661,- Ft-ban
e) működési költségvetési kiadását 207.277.661,- Ft-ban, melyből
ea) személyi jellegű kiadás 38.368.203,- Ft
eb) munkaadót terhelő járulék 2.322.841.,- Ft
ec) dologi jellegű kiadás 43.426.388,- Ft
ed) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.400.000- Ft
ee) egyéb működési célú kiadások 107.760.229 Ft
f) felhalmozási költségvetési kiadását 7.270.000,- Ft-ban, melyből beruházások előirányzata 1.270.000,- Ft, felújítások előirányzata 6.000.000- Ft,
g) finanszírozási kiadását 5.020.036- Ft-ban
h) finanszírozási műveletek bevételeit 38.490.198- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2024. évi pénzmaradvány összege: 38.490.298- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő.
(2) A köztisztviselői illetményalap összege 46.380 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2025. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet 2025. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
1. számú táblázat |
||
|
1 |
Bevételi jogcímek |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
152 755 071 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 481 340 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 637 000 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 096 500 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 270 231 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 539 428 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 539 428 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési) |
10 000 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi) |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 283 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 270 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 500 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 500 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
181 077 499 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
38 490 198 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 490 198 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
38 490 198 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
219 567 697 |
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
207 277 661 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 368 203 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 322 841 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 426 388 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 760 229 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
104 760 229 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 270 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
6 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
214 547 661 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 020 036 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 020 036 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Váltókiadások |
|
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 020 036 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
219 567 697 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-33 470 162 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
33 470 162 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
152 755 071 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 481 340 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 637 000 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 096 500 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 270 231 |
|
1.5. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1.6. |
Helyi önkormányatok kiegészítő támogatásai |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 539 428 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 539 428 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 000 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
11 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
10 000 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 283 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 270 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
3 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 500 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 500 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
181 077 499 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
38 490 198 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 490 198 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
38 490 198 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
219 567 697 |
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
207 277 661 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 368 203 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 322 841 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 426 388 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 400 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 760 229 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
104 760 229 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 270 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
6 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
214 547 661 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
5 020 036 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 020 036 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 020 036 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
219 567 697 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
|
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTEL |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
Kiadás |
Kötelező |
Nem kötelező |
Állami |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
Működ. |
Felhalm. |
||
|
Önkorm. ált. igazg. tev. |
513 000 |
0 |
513 000 |
27 384 218 |
26 749 218 |
635 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Köztemető fenntartása |
0 |
1 689 100 |
1 689 100 |
|||||||||||
|
Önkorm. elszám. a közp.költségvetéssel |
152 755 071 |
152 755 071 |
5 020 036 |
5 020 036 |
||||||||||
|
Támogatási célú finansz.műveletek |
38 490 198 |
38 490 198 |
105 760 229 |
104 760 229 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfogl. |
11 539 428 |
4 106 580 |
7 432 848 |
8 176 133 |
0 |
8 176 133 |
||||||||
|
Közutak, hídak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Településfejlesztési projektek és tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 102 735 |
2 102 735 |
||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
1 968 500 |
1 968 500 |
||||||||||||
|
Város,községgazdálkodás |
2 500 000 |
2 500 000 |
21 924 598 |
15 289 598 |
6 635 000 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
3 616 800 |
3 616 800 |
|||||||||||
|
Közműv.-köz. és társ. részvétel fejl. |
0 |
0 |
1 714 500 |
1 714 500 |
||||||||||
|
Helyi, térségi közösségi tér bizt. |
0 |
0 |
3 683 000 |
3 683 000 |
||||||||||
|
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Intézményen kívüli gyermekétk. |
0 |
0 |
2 934 800 |
2 934 800 |
||||||||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
10 351 048 |
0 |
10 351 048 |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
18 670 000 |
16 670 000 |
2 000 000 |
|||||||||
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sor. bev. |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
219 567 697 |
207 621 849 |
0 |
11 945 848 |
0 |
0 |
0 |
219 567 697 |
190 770 516 |
7 270 000 |
21 527 181 |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Önkorm.Hiv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
219 567 697 |
207 621 849 |
0 |
11 945 848 |
0 |
0 |
0 |
219 567 697 |
190 770 516 |
7 270 000 |
21 527 181 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás (-) |
0 |
|||||||||||||
|
Nettósított összesen: |
219 567 697 |
207 621 849 |
0 |
11 945 848 |
0 |
0 |
0 |
219 567 697 |
190 770 516 |
7 270 000 |
21 527 181 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
152 755 071 |
Személyi juttatások |
38 368 203 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 539 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 322 841 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
43 426 388 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 400 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
4 283 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
107 760 229 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
Tartalékok |
|
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
181 077 499 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
207 277 661 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
31 220 198 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 220 198 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
5 020 036 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
31 220 198 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 020 036 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
212 297 697 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
212 297 697 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
26 200 162 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
6 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
Tartalékok |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
7 270 000 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
7 270 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 270 000 |
Hitelek törlesztése |
|
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
7 270 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 270 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
7 270 000 |
|
Költségvetési hiány: |
7 270 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás, felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Működéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzése |
1 270 000 |
||||
|
Adorján úti játszótér felújítása |
6 000 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
7 270 000 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 330 609 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 406 |
12 220 402 |
152 755 071 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
961 619 |
11 539 428 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 500 000 |
5 500 000 |
11 000 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 917 |
356 913 |
4 283 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
38 490 198 |
38 490 198 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
58 264 343 |
13 663 942 |
19 163 942 |
13 663 942 |
13 663 942 |
13 663 942 |
13 663 942 |
13 663 942 |
19 163 942 |
13 663 942 |
13 663 942 |
13 663 934 |
219 567 697 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 350 |
3 197 353 |
38 368 203 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 570 |
193 571 |
2 322 841 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 866 |
3 618 862 |
43 426 388 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 283 000 |
1 287 000 |
15 400 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 019 |
8 980 020 |
107 760 229 |
|
18. |
Beruházások |
413 750 |
413 750 |
442 500 |
1 270 000 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
5 020 036 |
5 020 036 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
22 292 841 |
17 272 805 |
17 686 555 |
17 272 805 |
17 272 805 |
17 272 805 |
17 686 555 |
23 272 805 |
17 272 805 |
17 272 805 |
17 715 305 |
17 276 806 |
219 567 697 |
|
23. |
Egyenleg |
35 971 502 |
-3 608 863 |
1 477 387 |
-3 608 863 |
-3 608 863 |
-3 608 863 |
-4 022 613 |
-9 608 863 |
1 891 137 |
-3 608 863 |
-4 051 363 |
-3 612 872 |
|
8. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
megnevezés |
|
|
Zöldterület kezelés |
2 616 716 |
|
Közvilágítás alaptámogatása |
1 172 500 |
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
220 000 |
|
Köztemető támogatása |
1 606 123 |
|
Közutak támogatása |
1 365 466 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 955 011 |
|
Lakott külterület |
153 676 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatása beszámítás és kiegészítés után |
22 481 340 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
8 618 700 |
|
Óvodaműködtetés-üzemeltetési támogatás |
0 |
|
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
49 720 300 |
|
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
1 738 000 |
|
Pedagógus szakképzettéggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 536 000 |
|
Óvodába bejáó gyermekek utaztatásának támogatása |
3 024 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 637 000 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
18 753 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása |
25 096 500 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
17 108 640 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
10 640 831 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés összesen |
27 749 471 |
|
Szünidei étkeztetés |
1 520 760 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 270 231 |
|
Közmüvelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
152 755 071 |