Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 29Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A költségvetés főösszege
2. §1
A költségvetés bevételei
3. §2 Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadásai
4. §4 Az önkormányzat és a költségvetési szervei a 3. § szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:
(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 38710 e Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 6487 e Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai 45353 e Ft
(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök 32578 e Ft
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 29679 e Ft
A költségvetés egyéb mellékletei
5. §5
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
(2) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
(3) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.
Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai
7. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
8. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %- al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
9. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványát a Szabadszentkirály Község képviselő-testülete vizsgálja felül és a rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás
10. § (1) A 2014. évi költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
3. Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
4. A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
5. Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2014-2015. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
6. Az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat- fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
11. § (1) A sport-, civil szervezetek támogatásaival kapcsolatosan javaslattételi hatásköre alapján a támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.
(3) A képviselő-testület a kérelmet követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításának tárgyévének december 31. napjáig vagy a támogatási szerződésben megjelölt határidőig köteles eleget tenni.
Önkormányzati biztos kirendelése
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Létszám és bérgazdálkodás
13. §
A nyilvánosság biztosítása
14. § Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.
Záró rendelkezések
15. § (1) A rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre, 2014. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
1. melléklet
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 558 |
9 558 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 016 |
25 221 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
950 |
950 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
17 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 067 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
27 524 |
36 813 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 981 |
49 918 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
84 505 |
86 731 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
12 064 |
||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 249 |
3 249 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
3 249 |
15 313 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
2 900 |
2 900 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 500 |
20 122 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
29 |
Gépjárműadók |
5 430 |
5 108 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
16 930 |
25 230 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
480 |
500 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
20 310 |
28 630 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
80 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 |
210 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 |
650 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
1 134 |
1 809 |
|
38 |
Ellátási díjak |
2 575 |
2 575 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
41 |
Kamatbevételek |
110 |
97 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
5 469 |
5 421 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
28 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
28 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
113 533 |
136 123 |
|
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
|
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
|
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 295 |
18 295 |
|
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
18 295 |
18 295 |
|
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
821 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
75 |
Betétek megszüntetése |
|||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
18 295 |
19 116 |
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
18 295 |
19 116 |
|
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
2. melléklet
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 188 |
35 012 |
02 |
Normatív jutalmak |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
05 |
Végkielégítés |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
80 |
30 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
230 |
393 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
||
12 |
Szociális támogatások |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
96 |
96 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
35 594 |
35 531 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 456 |
2 679 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 |
500 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
2 956 |
3 179 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
38 550 |
38 710 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 430 |
6 487 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
180 |
100 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 957 |
1 412 |
23 |
Árubeszerzés |
1 228 |
3 529 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
3 365 |
5 041 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
265 |
605 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 240 |
1 195 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
1 505 |
1 800 |
28 |
Közüzemi díjak |
5 260 |
4 490 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
15 740 |
16 232 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
100 |
100 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 790 |
1 690 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 |
500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
6 230 |
5 059 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
29 620 |
28 071 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 888 |
8 641 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
41 |
Kamatkiadások |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
1 300 |
1 800 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
10 188 |
10 441 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
44 678 |
45 353 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
47 |
Családi támogatások |
807 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
228 |
228 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
5 198 |
4 179 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
3 628 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 |
740 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 423 |
6 181 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
14 029 |
15 763 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
3 258 |
1 297 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 882 |
11 449 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
64 |
Kamattámogatások |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 |
3 569 |
66 |
Tartalékok |
4 686 |
1 611 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
16 826 |
18 426 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
350 |
350 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 500 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 760 |
1 140 |
72 |
Részesedések beszerzése |
||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
840 |
1 740 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
3 950 |
8 730 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 000 |
500 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 799 |
519 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 566 |
1 566 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
7 365 |
2 585 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
18 364 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
87 |
Lakástámogatás |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
18 364 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
131 828 |
154 418 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
821 |
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
821 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
3. melléklet
A. |
B. |
B. |
C. |
D. |
D. |
|
FELHALMOZÁS |
||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 249 |
15 313 |
Beruházások |
3 950 |
8 730 |
|
Felhalmozási bevételek |
28 |
Felújítások |
7 365 |
2 585 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 364 |
||||
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része |
8 066 |
Beruházási hitel törlesztés |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 315 |
15 341 |
||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 315 |
15 341 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 315 |
29 679 |
|
MŰKÖDÉS |
||||||
Bevételek megnevezése |
2014. évi |
2014. évi |
Kiadások megnevezése |
2014. évi |
2014. évi |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 524 |
36 813 |
Személyi juttatások |
38 550 |
38 710 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 981 |
49 918 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 430 |
6 487 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 310 |
28 630 |
Dologi kiadások |
44 678 |
45 353 |
|
Működési bevételek |
5 469 |
5 421 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 029 |
15 763 |
|
Működési bevételek öszesen |
Egyéb működési célú kiadások |
16 826 |
18 426 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
10 229 |
18 295 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 513 |
139 077 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 513 |
124 739 |
|
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek) |
0 |
821 |
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások) |
0 |
821 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
4. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2013.december 31. |
változás |
Álláshelyek száma 2014. január 01-től |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények |
|||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen /1-3-ig/: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
|||
1. |
Képviselőtestület |
2 |
||
2. |
Intézményi étkeztetés |
1 |
||
3. |
Oktatási intézmény működtetés |
|||
4. |
0 |
|||
5. |
Közfoglalkoztatás |
32 |
||
6. |
START Téli átmeneti |
|||
7. |
START program |
|||
II. |
Önkormányzat összesen /1-7-ig/: |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN /I+II/: |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
Kerekítve |
||||
Tájékoztató táblázat |
||||
1. |
Képviselők |
|||
2. |
Polgármester, alpolgármesterek |
|||
3. |
Munkatörvénykönyve alá tartozók |
|||
4. |
||||
5. |
Közalkalmazottak |
|||
6. |
Közfoglalkoztatottak |
|||
7. |
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak |
5/a. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Kiadások mindösszesen /9+13+14/ |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú tartalék |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4-8-ig/ |
Felhalmo-zási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások összesen /10-12-ig/ |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1/a. |
Önkormányzat |
139 515 |
38 710 |
6 487 |
44 427 |
11 449 |
15 063 |
116 136 |
12 064 |
2 585 |
8 730 |
23 379 |
N |
1/b. |
Önkormányzat |
15 724 |
3 358 |
5 366 |
700 |
9 424 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|||
K |
2./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
2./b |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K |
3./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
3./b |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
155 239 |
38 710 |
6 487 |
47 785 |
16 815 |
15 763 |
125 560 |
18 364 |
2 585 |
8 730 |
29 679 |
* |
KÖTELEZŐ |
139 515 |
38 710 |
6 487 |
44 427 |
11 449 |
15 063 |
116 136 |
12 064 |
2 585 |
8 730 |
23 379 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
15 724 |
0 |
0 |
3 358 |
5 366 |
700 |
9 424 |
6 300 |
0 |
0 |
6 300 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
155 239 |
38 710 |
6 487 |
47 785 |
16 815 |
15 763 |
125 560 |
18 364 |
2 585 |
8 730 |
29 679 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5/b. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Bevételek mind-összesen /4+5+10+11+12+13/ |
Intézményi működési bevételek |
Fel-halmozási bevételek |
Egyéb normatív jell. Támogatás |
Normatív állami támogatás |
Önkorm. kieg. tám. működésre |
Fejlesztésre adott támogatás |
Támogatás összesen /6+7+8+9/ |
Működésre átvett pénzeszköz |
Fejlesztésre átvett pénzeszköz |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1./a |
Önkormányzat |
131 752 |
10 564 |
36 813 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
||||
N |
1./b |
Önkormányzat |
23 487 |
23 487 |
0 |
||||||||
K |
2./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
2./b |
0 |
0 |
||||||||||
K |
3./a |
0 |
0 |
||||||||||
N |
3./b |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
155 239 |
34 051 |
0 |
0 |
36 813 |
0 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
* |
KÖTELEZŐ |
131 752 |
10 564 |
0 |
0 |
36 813 |
0 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
23 487 |
23 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
155 239 |
34 051 |
0 |
0 |
36 813 |
0 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6/a. melléklet
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
P. |
Q. |
R. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/ |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú pe. átadás |
Ellátottak pénbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/ |
Felhalmozási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Tartalékok |
Működési hitel visszafize-tése |
Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
15. |
16. |
17. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||||
K |
1. |
Képviselő-testület |
2 432 |
0 |
2 432 |
||||||||||
N |
2. |
Polgármesteri keret |
6 483 |
2 679 |
655 |
3 149 |
6 483 |
||||||||
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás /1+2/: |
8 915 |
2 679 |
655 |
3 149 |
0 |
0 |
6 483 |
0 |
0 |
0 |
2 432 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás, külterület |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
START munkaprogramok |
786 |
630 |
130 |
26 |
786 |
||||||||
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
40 395 |
28 961 |
4 060 |
4 921 |
37 942 |
1 005 |
1 448 |
||||||
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2-ig/: |
41 181 |
29 591 |
4 190 |
4 947 |
0 |
0 |
38 728 |
0 |
1 005 |
1 448 |
0 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
3. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen /1-3/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
749 |
479 |
479 |
270 |
|||||||||
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
||||||||||
K |
3. |
Községgazdálkodás feladatai/közvil.park,utak,hídak |
19 338 |
1 893 |
504 |
8 349 |
10 746 |
1 310 |
7 282 |
||||||
N |
4. |
Köztemető fenntartás |
61 |
61 |
61 |
||||||||||
N |
5. |
0 |
|||||||||||||
K |
6. |
0 |
|||||||||||||
K |
7. |
0 |
|||||||||||||
K |
8. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/: |
21 513 |
1 893 |
504 |
10 254 |
0 |
0 |
12 651 |
0 |
1 580 |
7 282 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
0 |
0 |
||||||||||||
N |
2. |
Községi rendezvények |
926 |
926 |
926 |
||||||||||
N |
3. |
0 |
0 |
||||||||||||
N |
4. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok összesen /1-4-ig/: |
926 |
0 |
0 |
926 |
0 |
0 |
926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
2. |
Egyéb közművelődés |
2 060 |
2 060 |
2 060 |
||||||||||
N |
3. |
Könyvtári feladatok |
596 |
260 |
70 |
266 |
596 |
||||||||
K |
4. |
Intézményi étkeztetés |
22 121 |
1 276 |
312 |
20 533 |
22 121 |
||||||||
K |
5. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
6. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás összesen /1-6-ig/: |
24 777 |
1 536 |
382 |
22 859 |
0 |
0 |
24 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok |
0 |
||||||||||||
M |
1. |
Egyesületek támogatása |
4 069 |
4 069 |
4 069 |
||||||||||
N |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok összesen |
4 069 |
0 |
0 |
0 |
4 069 |
0 |
4 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Sport feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
Sportlétesitmények üzemeltetése |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
||||||||||
N |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
H. |
Sport feladatok összesen /1-3-ig/: |
1 240 |
0 |
0 |
1 240 |
0 |
0 |
1 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
I. |
Szociális és oktatási, egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
BURSA HUNGARICA |
700 |
700 |
700 |
||||||||||
K |
2. |
Egészségügyi feladatok, ügyelet |
840 |
840 |
840 |
||||||||||
K |
3. |
Pénzbeli és természetbeni szociális kiadások |
15 063 |
15 063 |
15 063 |
||||||||||
N |
4. |
Védőnői feladatok |
4 410 |
3 011 |
756 |
643 |
4 410 |
||||||||
K |
5 |
Családsegítő feladatok |
835 |
835 |
835 |
||||||||||
K |
6 |
Háziorvosi alapellátás, ügyelet |
500 |
500 |
500 |
||||||||||
* |
I. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5-ig/: |
22 348 |
3 011 |
756 |
1 978 |
840 |
15 763 |
22 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
J. |
Egyéb feladatok,befizetések,elvonások |
1 297 |
1 297 |
1 297 |
||||||||||
K |
1. |
Intézmények finanszírozása,befizetések,elvonások |
28 973 |
10 609 |
10 609 |
18 364 |
|||||||||
* |
J. |
Egyéb feladatok összesen : |
30 270 |
0 |
0 |
0 |
11 906 |
0 |
11 906 |
18 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
k. |
Önkormányzat összesen /A-L-ig/: |
155 239 |
38 710 |
6 487 |
45 353 |
16 815 |
15 763 |
123 128 |
18 364 |
2 585 |
8 730 |
2 432 |
0 |
0 |
6/b. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
N. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevételek |
Átengedett központi adók |
Egyéb sajátos bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Önk. költségvetési támogatása |
Működési célra átvett pe. |
Felhalmozási célra átvett pe. |
Hitelek bevétele |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
14. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei |
|||||||||||
K |
I. |
||||||||||||
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Helyi adó bevételek |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 900 |
2 900 |
|||||||||
N |
2. |
Iparűzési adó |
20 122 |
20 122 |
|||||||||
N |
3. |
Pótlék |
465 |
465 |
|||||||||
N |
4. |
0 |
|||||||||||
N |
5. |
0 |
|||||||||||
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
23 487 |
0 |
23 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||||||
K |
1. |
Gépjármű adó |
5 108 |
5 108 |
|||||||||
N |
2. |
Bírság |
25 |
25 |
|||||||||
III. |
Átengedett bevételek összesen /1+2/ |
0 |
|||||||||||
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/. |
5 133 |
0 |
0 |
5 108 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás |
12 064 |
12 064 |
|||||||||
N |
1. |
START munkaprogram |
1 233 |
1 233 |
|||||||||
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
38 995 |
35 746 |
3 249 |
||||||||
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2/: |
52 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 979 |
15 313 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
||||||||||
N |
1. |
0 |
|||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
|||||||||||
N |
1. |
Készletértékesítés |
80 |
80 |
|||||||||
N |
2. |
Szolgáltatások elleértéke |
860 |
860 |
|||||||||
K |
3. |
Bérleti díj |
1 809 |
1 809 |
|||||||||
k |
4. |
Kamatbevétel |
97 |
97 |
|||||||||
K |
5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||
K |
6. |
Igazgatási eljárási díj |
10 |
10 |
|||||||||
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/: |
2 856 |
2 846 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
|||||||||||
K |
1. |
0 |
|||||||||||
K |
2. |
0 |
|||||||||||
K |
3. |
0 |
|||||||||||
* |
E. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok |
|||||||||||
K |
1. |
0 |
|||||||||||
K |
2. |
Intézményi étkeztetés |
22 121 |
2 575 |
16 017 |
3 529 |
|||||||
K |
3. |
Községi könyvtár és közművelődési feladatok |
950 |
950 |
|||||||||
K |
4. |
0 |
|||||||||||
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/: |
23 071 |
2 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 967 |
3 529 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok |
|||||||||||
K |
1. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 572 |
2 424 |
1 148 |
||||||||
K |
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
9 204 |
9 204 |
|||||||||
K |
3. |
0 |
|||||||||||
K |
4. |
0 |
|||||||||||
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/: |
12 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 628 |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Egyéb feladatok |
1 112 |
1 084 |
28 |
||||||||
1. |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
7 134 |
7 134 |
||||||||||
2 |
Intézmény finanszírozási bevétel |
8 262 |
8 262 |
||||||||||
3 |
Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás |
0 |
|||||||||||
4 |
Előző év pénzmaradványa |
19 116 |
19 116 |
||||||||||
* |
H. |
Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/: |
35 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 218 |
8 262 |
28 |
0 |
19 116 |
* |
I. |
Önkormányzat összesen /A-H-ig/: |
155 239 |
5 421 |
23 487 |
5 108 |
35 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
0 |
19 116 |
7. melléklet
2.sz.melléklet szerint |
mutatószám |
Fajl. norm.(Ft) |
Eredeti tám. |
Módosított támogatás |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
833,0 |
27 524 361 |
36 813 000 |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
7 133 939 |
9 555 800 |
||
1.a. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
||
1.b. |
Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása |
3 874 272 |
0 |
||
1.b.b.a. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha |
2 007 000 |
0 |
||
1.b.b.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 246 080 |
0 |
||
1.b.b.c |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása |
100 000 |
0 |
||
1.b.b.d |
Közutak fenntartásának támogatása ft/km |
521 192 |
0 |
||
1.c. |
Beszámítás összege csökkentő tétel |
0 |
0 |
||
1.d. |
Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő |
3 259 667 |
0 |
||
II. |
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
II.1. |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(2) |
nevelő munkát segítők száma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1(2) |
nevelő munkát segítők száma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(3) |
óvodapedag.elismert létszám pótlás |
0 |
0 |
||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||
II.2.(1) (8) |
gyermekek nevelése 8 havi |
0 |
0 |
||
II.2.(8) |
gyermekek nevelése 4 havi |
0 |
0 |
||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása |
0 |
0 |
||
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
19 440 422 |
25 221 000 |
||
III.1. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
III.2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
2 424 352 |
6 222 000 |
||
III.3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 491 070 |
1 491 070 |
||
3.a.a |
családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás |
658 070 |
658 070 |
||
3.c. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||
3.d. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||
3.f. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%) |
0 |
0 |
||
3.g. |
Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%) |
0 |
0 |
||
3.m. |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz) |
833 000 |
833 000 |
||
3.3.j |
Bölcsődei ellátátás |
0 |
0 |
||
4. |
szociális szakosított feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
4.a. |
a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
4.b. |
intézményi üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
||
5. |
Gyeremekétkeztetés támogatása |
15 525 000 |
16 017 000 |
||
5.a. |
elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
5.b. |
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
15 525 000 |
16 017 000 |
||
IV. |
Kulturális fela támogatása |
950 000 |
950 000 |
||
1. |
Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő |
950 000 |
950 000 |
||
V |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
17 000 |
||
VI |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogítása |
0 |
1 067 000 |
8/a. melléklet
ezer Ft |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
Ingatlan felújítás |
1 019 |
1 019 |
||
2. |
ÁFA |
1 566 |
1 566 |
||
3. |
|||||
Felújítások összesen /1-6-ig/: |
2 585 |
2 585 |
0 |
0 |
8/b. melléklet
ezer Ft |
|||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
2. |
Immateriális javak beszerzése |
350 |
350 |
||
3. |
Ingatlan létesítés |
5 500 |
4 000 |
1 500 |
|
4. |
Gépbeszerzés |
1 140 |
1 140 |
||
5. |
ÁFA |
1 740 |
1 740 |
||
Felújítások összesen /2-4-ig/: |
8 730 |
7 230 |
0 |
1 500 |
10. melléklet
ezer Ft |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Céltartalék |
Általános tartalék |
Összes tartalék |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzat működési tartaléka |
1 611 |
1 611 |
|
2. |
0 |
|||
3. |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
1 611 |
1 611 |
|
Tartalékok összesen:/1-3/ |
0 |
1 611 |
1 611 |
11. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata |
Baranya |
2014 |
||||||||||||||||||||||||
Kérelem azonosító |
Önkormányzat/Társulás neve |
Megye |
Év |
|||||||||||||||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||||||||||||||||||
M e g n e v e z é s |
Sor-szám |
Módosított (2014.) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
2015. évben |
2016. évben |
2017. évben |
||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
11.=3.+…+6. |
||||||||||||||||||||
Helyi adók |
01 |
23 022 |
23 022 |
23 022 |
23 022 |
92 088 |
||||||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
450 |
450 |
450 |
450 |
1 800 |
||||||||||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (01+…+07)² |
08 |
23 472 |
23 472 |
23 472 |
23 472 |
93 888 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a² |
09 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
46 944 |
||||||||||||||||||||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
46 944 |
||||||||||||||||||||
¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||||||||
² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||||||||
³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. |
Módosította: 9/2015. (V. 28.) rendelet 1. §-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 9/2015. (V. 28.) rendelet 4. §-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 9/2015. (V. 28.) rendelet 2. §-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 9/2015. (V. 28.) rendelet 3. §-a, hatályos: 2015. május 29. napjától
Módosította: 9/2015. (V. 28.) rendelet 4. §-a, hatályos: 2015. május 29. napjától