Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 28- 2015. 05. 28Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Szabadszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét 155239 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 155239 e Ft,
b) a kiadások összege 155239 e Ft,
c) a hiány összege 0 e Ft.
2. § A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § (2) Az önkormányzat költségvetési támogatása 155239 e Ft
a) a működési bevételeket 139898 e Ft-ban,
3. § A rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei a 3. § szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:
(1) Az önkormányzat személyi juttatásai 38710 e Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai 6487 e Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai 45353 e Ft
(4) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök 32578 e Ft
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 29679 e Ft
4. § (1) A képviselő-testület a rendelet 3. §-ában szabályozott 3. számú mellékletét és a 4. §-ában szabályozott 4. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 1. és 2. számú mellékletekkel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 5. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 3. számú melléklete szerint módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 10. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 6.1 és 6.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 5/a. és 5/b. számú mellékletekkel módosítja.
(5) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.
(6) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 7.1 és 7.2. számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 6/a. és 6/b.. számú mellékletekkel módosítja.
(7) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 8. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 7. számú melléklettel módosítja.
(8) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 9.1 és 9.2 számú mellékleteit az e rendeletben meghatározott 8/a. és 8/b. számú mellékletekkel módosítja.
(9) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 16. számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 10. számú melléklettel módosítja.
(10) A képviselő-testület a rendelet 5. §-ában szabályozott 17 számú mellékletét az e rendeletben meghatározott 11. számú melléklettel módosítja.
5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 558 |
9 558 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 016 |
25 221 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
950 |
950 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
17 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 067 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
27 524 |
36 813 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 981 |
49 918 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
84 505 |
86 731 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
12 064 |
||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 249 |
3 249 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
3 249 |
15 313 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
2 900 |
2 900 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
11 500 |
20 122 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
29 |
Gépjárműadók |
5 430 |
5 108 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
16 930 |
25 230 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
480 |
500 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
20 310 |
28 630 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
80 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 |
210 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 |
650 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
1 134 |
1 809 |
|
38 |
Ellátási díjak |
2 575 |
2 575 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
41 |
Kamatbevételek |
110 |
97 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
5 469 |
5 421 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
28 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
28 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
113 533 |
136 123 |
|
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
0 |
0 |
|
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+..+67) |
0 |
0 |
|
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 295 |
18 295 |
|
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
18 295 |
18 295 |
|
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
821 |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
75 |
Betétek megszüntetése |
|||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) |
18 295 |
19 116 |
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) |
|||
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
18 295 |
19 116 |
|
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
2. melléklet
KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 188 |
35 012 |
02 |
Normatív jutalmak |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||
05 |
Végkielégítés |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
80 |
30 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
230 |
393 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
||
12 |
Szociális támogatások |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
96 |
96 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
35 594 |
35 531 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 456 |
2 679 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
500 |
500 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
2 956 |
3 179 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
38 550 |
38 710 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 430 |
6 487 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
180 |
100 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 957 |
1 412 |
23 |
Árubeszerzés |
1 228 |
3 529 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
3 365 |
5 041 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
265 |
605 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 240 |
1 195 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
1 505 |
1 800 |
28 |
Közüzemi díjak |
5 260 |
4 490 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
15 740 |
16 232 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
100 |
100 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 790 |
1 690 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 |
500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
6 230 |
5 059 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
29 620 |
28 071 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 888 |
8 641 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||
41 |
Kamatkiadások |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
1 300 |
1 800 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
10 188 |
10 441 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
44 678 |
45 353 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
47 |
Családi támogatások |
807 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
228 |
228 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
5 198 |
4 179 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
3 628 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
180 |
740 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 423 |
6 181 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
14 029 |
15 763 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
3 258 |
1 297 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 882 |
11 449 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
500 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
64 |
Kamattámogatások |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 |
3 569 |
66 |
Tartalékok |
4 686 |
1 611 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
16 826 |
18 426 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
350 |
350 |
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 500 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 760 |
1 140 |
72 |
Részesedések beszerzése |
||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
840 |
1 740 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
3 950 |
8 730 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 000 |
500 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 799 |
519 |
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 566 |
1 566 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
7 365 |
2 585 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
18 364 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
87 |
Lakástámogatás |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
18 364 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
131 828 |
154 418 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
821 |
|
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) |
0 |
821 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) |
||
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
3. melléklet
A. |
B. |
B. |
C. |
D. |
D. |
|
FELHALMOZÁS |
||||||
Bevételek megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 249 |
15 313 |
Beruházások |
3 950 |
8 730 |
|
Felhalmozási bevételek |
28 |
Felújítások |
7 365 |
2 585 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18 364 |
||||
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része |
8 066 |
Beruházási hitel törlesztés |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 315 |
15 341 |
||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 315 |
15 341 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 315 |
29 679 |
|
MŰKÖDÉS |
||||||
Bevételek megnevezése |
2014. évi |
2014. évi |
Kiadások megnevezése |
2014. évi |
2014. évi |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 524 |
36 813 |
Személyi juttatások |
38 550 |
38 710 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 981 |
49 918 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 430 |
6 487 |
|
Közhatalmi bevételek |
20 310 |
28 630 |
Dologi kiadások |
44 678 |
45 353 |
|
Működési bevételek |
5 469 |
5 421 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 029 |
15 763 |
|
Működési bevételek öszesen |
Egyéb működési célú kiadások |
16 826 |
18 426 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
10 229 |
18 295 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
120 513 |
139 077 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
120 513 |
124 739 |
|
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek) |
0 |
821 |
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások) |
0 |
821 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
131 828 |
155 239 |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 188 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
80 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
230 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítés |
K1110 |
96 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 594 |
||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 456 |
||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 956 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
38 550 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 430 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
180 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 957 |
||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
1 228 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
3 365 |
||||
25 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
K321 |
265 |
||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevétele |
K322 |
1 240 |
||||
27 |
Kommunikációs szoltátatások |
K32 |
1 505 |
||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 260 |
||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 740 |
||||
30 |
Bérleti és lizing bíj |
K333 |
100 |
||||
31 |
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatási díj |
K334 |
1 790 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 |
||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 230 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
29 620 |
||||
37 |
Reklám, propaganda díja |
K342 |
|||||
38 |
Reklám, propaganda összesen |
K34 |
0 |
||||
40 |
FizetendőÁFA |
K352 |
8 888 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 300 |
||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 188 |
||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
44 678 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátás |
K44 |
228 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
5 198 |
||||
52 |
Intézményi ell.pénzeli juttatásai / óvodáztatási tám. |
K47 |
180 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátás |
K48 |
8 423 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 029 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 258 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7 882 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 000 |
||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
4 686 |
||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
16 826 |
||||
68 |
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
350 |
||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 760 |
||||
74 |
Beruházás ÁFA |
K67 |
840 |
||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
3 950 |
||||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 |
||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 799 |
||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 566 |
||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
7 365 |
||||
82 |
Felhalmozás célú visszatétítendő támogatás |
K82 |
|||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
131 828 |
5/a. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Kiadások mindösszesen /9+13+14/ |
Személyi juttatás |
Munka-adókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú tartalék |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4-8-ig/ |
Felhalmo-zási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások összesen /10-12-ig/ |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1/a. |
Önkormányzat |
139 515 |
38 710 |
6 487 |
44 427 |
11 449 |
15 063 |
116 136 |
12 064 |
2 585 |
8 730 |
23 379 |
N |
1/b. |
Önkormányzat |
15 724 |
3 358 |
5 366 |
700 |
9 424 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|||
K |
2./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
2./b |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K |
3./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
3./b |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
155 239 |
38 710 |
6 487 |
47 785 |
16 815 |
15 763 |
125 560 |
18 364 |
2 585 |
8 730 |
29 679 |
* |
KÖTELEZŐ |
139 515 |
38 710 |
6 487 |
44 427 |
11 449 |
15 063 |
116 136 |
12 064 |
2 585 |
8 730 |
23 379 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
15 724 |
0 |
0 |
3 358 |
5 366 |
700 |
9 424 |
6 300 |
0 |
0 |
6 300 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
155 239 |
38 710 |
6 487 |
47 785 |
16 815 |
15 763 |
125 560 |
18 364 |
2 585 |
8 730 |
29 679 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5/b. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
|
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Bevételek mind-összesen /4+5+10+11+12+13/ |
Intézményi működési bevételek |
Fel-halmozási bevételek |
Egyéb normatív jell. Támogatás |
Normatív állami támogatás |
Önkorm. kieg. tám. működésre |
Fejlesztésre adott támogatás |
Támogatás összesen /6+7+8+9/ |
Működésre átvett pénzeszköz |
Fejlesztésre átvett pénzeszköz |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
|
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
|||||||||||
K |
1./a |
Önkormányzat |
131 752 |
10 564 |
36 813 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
||||
N |
1./b |
Önkormányzat |
23 487 |
23 487 |
0 |
||||||||
K |
2./a |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
N |
2./b |
0 |
0 |
||||||||||
K |
3./a |
0 |
0 |
||||||||||
N |
3./b |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
* |
I. |
Önkormányzat alapfeladatai |
155 239 |
34 051 |
0 |
0 |
36 813 |
0 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
* |
KÖTELEZŐ |
131 752 |
10 564 |
0 |
0 |
36 813 |
0 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
|
* |
NEM KÖTELEZŐ |
23 487 |
23 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ |
155 239 |
34 051 |
0 |
0 |
36 813 |
0 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
19 116 |
|
* |
ELLENŐRZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6/a. melléklet
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
P. |
Q. |
R. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/ |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadások |
Működési célú pe. átadás |
Ellátottak pénbeli juttatása |
Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/ |
Felhalmozási célú átadott pe. |
Felújítási kiadások |
Felhalmo-zási kiadások |
Tartalékok |
Működési hitel visszafize-tése |
Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
15. |
16. |
17. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás |
|||||||||||||
K |
1. |
Képviselő-testület |
2 432 |
0 |
2 432 |
||||||||||
N |
2. |
Polgármesteri keret |
6 483 |
2 679 |
655 |
3 149 |
6 483 |
||||||||
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás /1+2/: |
8 915 |
2 679 |
655 |
3 149 |
0 |
0 |
6 483 |
0 |
0 |
0 |
2 432 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás, külterület |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
START munkaprogramok |
786 |
630 |
130 |
26 |
786 |
||||||||
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
40 395 |
28 961 |
4 060 |
4 921 |
37 942 |
1 005 |
1 448 |
||||||
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2-ig/: |
41 181 |
29 591 |
4 190 |
4 947 |
0 |
0 |
38 728 |
0 |
1 005 |
1 448 |
0 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
3. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen /1-3/: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
749 |
479 |
479 |
270 |
|||||||||
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
||||||||||
K |
3. |
Községgazdálkodás feladatai/közvil.park,utak,hídak |
19 338 |
1 893 |
504 |
8 349 |
10 746 |
1 310 |
7 282 |
||||||
N |
4. |
Köztemető fenntartás |
61 |
61 |
61 |
||||||||||
N |
5. |
0 |
|||||||||||||
K |
6. |
0 |
|||||||||||||
K |
7. |
0 |
|||||||||||||
K |
8. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok /1-8-ig/: |
21 513 |
1 893 |
504 |
10 254 |
0 |
0 |
12 651 |
0 |
1 580 |
7 282 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
0 |
0 |
||||||||||||
N |
2. |
Községi rendezvények |
926 |
926 |
926 |
||||||||||
N |
3. |
0 |
0 |
||||||||||||
N |
4. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatos feladatok összesen /1-4-ig/: |
926 |
0 |
0 |
926 |
0 |
0 |
926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
2. |
Egyéb közművelődés |
2 060 |
2 060 |
2 060 |
||||||||||
N |
3. |
Könyvtári feladatok |
596 |
260 |
70 |
266 |
596 |
||||||||
K |
4. |
Intézményi étkeztetés |
22 121 |
1 276 |
312 |
20 533 |
22 121 |
||||||||
K |
5. |
0 |
0 |
||||||||||||
K |
6. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatás összesen /1-6-ig/: |
24 777 |
1 536 |
382 |
22 859 |
0 |
0 |
24 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok |
0 |
||||||||||||
M |
1. |
Egyesületek támogatása |
4 069 |
4 069 |
4 069 |
||||||||||
N |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
G. |
Civil szerveződések, egyéb közösségi élet feladatok összesen |
4 069 |
0 |
0 |
0 |
4 069 |
0 |
4 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Sport feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
Sportlétesitmények üzemeltetése |
1 240 |
1 240 |
1 240 |
||||||||||
N |
2. |
0 |
0 |
||||||||||||
* |
H. |
Sport feladatok összesen /1-3-ig/: |
1 240 |
0 |
0 |
1 240 |
0 |
0 |
1 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
I. |
Szociális és oktatási, egészségügyi feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
BURSA HUNGARICA |
700 |
700 |
700 |
||||||||||
K |
2. |
Egészségügyi feladatok, ügyelet |
840 |
840 |
840 |
||||||||||
K |
3. |
Pénzbeli és természetbeni szociális kiadások |
15 063 |
15 063 |
15 063 |
||||||||||
N |
4. |
Védőnői feladatok |
4 410 |
3 011 |
756 |
643 |
4 410 |
||||||||
K |
5 |
Családsegítő feladatok |
835 |
835 |
835 |
||||||||||
K |
6 |
Háziorvosi alapellátás, ügyelet |
500 |
500 |
500 |
||||||||||
* |
I. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-5-ig/: |
22 348 |
3 011 |
756 |
1 978 |
840 |
15 763 |
22 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K |
J. |
Egyéb feladatok,befizetések,elvonások |
1 297 |
1 297 |
1 297 |
||||||||||
K |
1. |
Intézmények finanszírozása,befizetések,elvonások |
28 973 |
10 609 |
10 609 |
18 364 |
|||||||||
* |
J. |
Egyéb feladatok összesen : |
30 270 |
0 |
0 |
0 |
11 906 |
0 |
11 906 |
18 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
k. |
Önkormányzat összesen /A-L-ig/: |
155 239 |
38 710 |
6 487 |
45 353 |
16 815 |
15 763 |
123 128 |
18 364 |
2 585 |
8 730 |
2 432 |
0 |
0 |
6/b. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
N. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevételek |
Átengedett központi adók |
Egyéb sajátos bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Önk. költségvetési támogatása |
Működési célra átvett pe. |
Felhalmozási célra átvett pe. |
Hitelek bevétele |
Előző évi pénz-maradvány |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
14. |
|
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei |
|||||||||||
K |
I. |
||||||||||||
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Helyi adó bevételek |
0 |
|||||||||||
N |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 900 |
2 900 |
|||||||||
N |
2. |
Iparűzési adó |
20 122 |
20 122 |
|||||||||
N |
3. |
Pótlék |
465 |
465 |
|||||||||
N |
4. |
0 |
|||||||||||
N |
5. |
0 |
|||||||||||
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
23 487 |
0 |
23 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||||||
K |
1. |
Gépjármű adó |
5 108 |
5 108 |
|||||||||
N |
2. |
Bírság |
25 |
25 |
|||||||||
III. |
Átengedett bevételek összesen /1+2/ |
0 |
|||||||||||
* |
A. |
Önkormányzati igazgatás bevételei összesen /I-III/. |
5 133 |
0 |
0 |
5 108 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
B. |
Egyéb igazgatás |
12 064 |
12 064 |
|||||||||
N |
1. |
START munkaprogram |
1 233 |
1 233 |
|||||||||
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
38 995 |
35 746 |
3 249 |
||||||||
* |
B. |
Egyéb igazgatás összesen /1-2/: |
52 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 979 |
15 313 |
0 |
0 |
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok |
0 |
||||||||||
N |
1. |
0 |
|||||||||||
* |
C. |
Közrendvédelmi feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok |
|||||||||||
N |
1. |
Készletértékesítés |
80 |
80 |
|||||||||
N |
2. |
Szolgáltatások elleértéke |
860 |
860 |
|||||||||
K |
3. |
Bérleti díj |
1 809 |
1 809 |
|||||||||
k |
4. |
Kamatbevétel |
97 |
97 |
|||||||||
K |
5. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||
K |
6. |
Igazgatási eljárási díj |
10 |
10 |
|||||||||
* |
D. |
Gazdasági és városüzemeltetési feladatok összesen /1-6-ig/: |
2 856 |
2 846 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
E. |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
|||||||||||
K |
1. |
0 |
|||||||||||
K |
2. |
0 |
|||||||||||
K |
3. |
0 |
|||||||||||
* |
E. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok |
|||||||||||
K |
1. |
0 |
|||||||||||
K |
2. |
Intézményi étkeztetés |
22 121 |
2 575 |
16 017 |
3 529 |
|||||||
K |
3. |
Községi könyvtár és közművelődési feladatok |
950 |
950 |
|||||||||
K |
4. |
0 |
|||||||||||
F. |
Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen /1-4/: |
23 071 |
2 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 967 |
3 529 |
0 |
0 |
0 |
|
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok |
|||||||||||
K |
1. |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 572 |
2 424 |
1 148 |
||||||||
K |
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
9 204 |
9 204 |
|||||||||
K |
3. |
0 |
|||||||||||
K |
4. |
0 |
|||||||||||
* |
G. |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen /1-4/: |
12 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 628 |
1 148 |
0 |
0 |
0 |
* |
H. |
Egyéb feladatok |
1 112 |
1 084 |
28 |
||||||||
1. |
Önkormányzat működésének általános támogatása |
7 134 |
7 134 |
||||||||||
2 |
Intézmény finanszírozási bevétel |
8 262 |
8 262 |
||||||||||
3 |
Az önkormányzat működőképességét megőrző támogatás |
0 |
|||||||||||
4 |
Előző év pénzmaradványa |
19 116 |
19 116 |
||||||||||
* |
H. |
Egyéb feladatok összesen /1-2-ig/: |
35 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 218 |
8 262 |
28 |
0 |
19 116 |
* |
I. |
Önkormányzat összesen /A-H-ig/: |
155 239 |
5 421 |
23 487 |
5 108 |
35 |
0 |
36 813 |
49 918 |
15 341 |
0 |
19 116 |
7. melléklet
2.sz.melléklet szerint |
mutatószám |
Fajl. norm.(Ft) |
Eredeti tám. |
Módosított támogatás |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
833,0 |
27 524 361 |
36 813 000 |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
7 133 939 |
9 555 800 |
||
1.a. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
||
1.b. |
Település-üzemeltetéshez kapcs.fea.ellátás támogatása |
3 874 272 |
0 |
||
1.b.b.a. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fea.hoz ft/ha |
2 007 000 |
0 |
||
1.b.b.b |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 246 080 |
0 |
||
1.b.b.c |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fea támogatása |
100 000 |
0 |
||
1.b.b.d |
Közutak fenntartásának támogatása ft/km |
521 192 |
0 |
||
1.c. |
Beszámítás összege csökkentő tétel |
0 |
0 |
||
1.d. |
Egyéb kötelező önkormányzati fea.támogatása ft/fő |
3 259 667 |
0 |
||
II. |
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
II.1. |
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(1) |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(2) |
nevelő munkát segítők száma 8 havi |
0 |
0 |
||
II.1(2) |
nevelő munkát segítők száma 4 havi |
0 |
0 |
||
II.1.(3) |
óvodapedag.elismert létszám pótlás |
0 |
0 |
||
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||
II.2.(1) (8) |
gyermekek nevelése 8 havi |
0 |
0 |
||
II.2.(8) |
gyermekek nevelése 4 havi |
0 |
0 |
||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatása |
0 |
0 |
||
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
19 440 422 |
25 221 000 |
||
III.1. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||||
III.2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
2 424 352 |
6 222 000 |
||
III.3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 491 070 |
1 491 070 |
||
3.a.a |
családsegítő és gyermekjólét szolgáltatás |
658 070 |
658 070 |
||
3.c. |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
||
3.d. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||
3.f. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása (+ 50%) |
0 |
0 |
||
3.g. |
Fogy. és demens szem.nappali intézm. Ellátása (+ 10%) |
0 |
0 |
||
3.m. |
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása (átvett p.eszköz) |
833 000 |
833 000 |
||
3.3.j |
Bölcsődei ellátátás |
0 |
0 |
||
4. |
szociális szakosított feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
4.a. |
a kötelezően foglalk.t szakmai dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
4.b. |
intézményi üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
||
5. |
Gyeremekétkeztetés támogatása |
15 525 000 |
16 017 000 |
||
5.a. |
elismert dolgozók bértámogatása |
0 |
0 |
||
5.b. |
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
15 525 000 |
16 017 000 |
||
IV. |
Kulturális fela támogatása |
950 000 |
950 000 |
||
1. |
Könyvtári, közművelődési fea.támogatása ft/fő |
950 000 |
950 000 |
||
V |
Működési célú központosított előirányzat |
0 |
17 000 |
||
VI |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogítása |
0 |
1 067 000 |
8/a. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
Ingatlan felújítás |
1 019 |
1 019 |
||
2. |
ÁFA |
1 566 |
1 566 |
||
3. |
|||||
Felújítások összesen /1-6-ig/: |
2 585 |
2 585 |
0 |
0 |
8/b. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (3=4+5+6) |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Állami támogatás |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
2. |
Immateriális javak beszerzése |
350 |
350 |
||
3. |
Ingatlan létesítés |
5 500 |
4 000 |
1 500 |
|
4. |
Gépbeszerzés |
1 140 |
1 140 |
||
5. |
ÁFA |
1 740 |
1 740 |
||
Felújítások összesen /2-4-ig/: |
8 730 |
7 230 |
0 |
1 500 |
10. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
Sorszám |
Megnevezés |
Céltartalék |
Általános tartalék |
Összes tartalék |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzat működési tartaléka |
1 611 |
1 611 |
|
2. |
0 |
|||
3. |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
1 611 |
1 611 |
|
Tartalékok összesen:/1-3/ |
0 |
1 611 |
1 611 |
11. melléklet
M e g n e v e z é s |
Sor-szám |
Módosított (2014.) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
||||||||||||||||||||||
2015. évben |
2016. évben |
2017. évben |
||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
11.=3.+…+6. |
||||||||||||||||||||
Helyi adók |
01 |
23 022 |
23 022 |
23 022 |
23 022 |
92 088 |
||||||||||||||||||||
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
450 |
450 |
450 |
450 |
1 800 |
||||||||||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (01+…+07)² |
08 |
23 472 |
23 472 |
23 472 |
23 472 |
93 888 |
||||||||||||||||||||
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a² |
09 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
46 944 |
||||||||||||||||||||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
11 736 |
46 944 |
||||||||||||||||||||
¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
||||||||||||||||||||||||||
² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
||||||||||||||||||||||||||
³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 29. napjával.