Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (X.8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 10. 09- 2019. 10. 09Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (X.8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról1
1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 372 204 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 372 204 000 Ft,
b) a kiadások főösszege 372 204 000 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2019. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 122 315 748 Ft-ban,
3. § (1) A képviselő-testület a rendelet 4. § (1) bekezdésében szabályozott 1. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 1. számú melléklettel módosítja.
(2) A képviselő-testület a rendelet 4. § (2) bekezdésében szabályozott 2/a. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 2/a. számú melléklettel módosítja.
(3) A képviselő-testület a rendelet 4. § (4) bekezdésében szabályozott 3/a. és 3/b. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 3/a. és 3/b. számú melléklettel módosítja.
(4) A képviselő-testület a rendelet 4. § (6) bekezdésében szabályozott 4. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 4. számú melléklettel módosítja.
(5) A képviselő-testület a rendelet 4. § (7) bekezdésében szabályozott 5. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 5. számú melléklettel módosítja.
(6) A képviselő-testület a rendelet 4. § (8) bekezdésében szabályozott 6. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 6. számú melléklettel módosítja.
(7) A képviselő-testület a rendelet 4. § (9) bekezdésében szabályozott 7/a, 7/b, 7/c, 7/d, 7/e. és 7/f. számú mellékletet az e rendeletben meghatározott 7/a, 7/b, 7/c, 7/d, 7/e. és 7/f. számú melléklettel módosítja.
(8) A rendelet 4. § (10) bekezdésében helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 581 856 |
24 186 546 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 921 816 |
11 921 816 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 860 040 |
8 910 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 511 300 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
43 390 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 702 637 |
61 357 075 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 702 637 |
61 357 075 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
22 006 171 |
38 668 009 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
110 278 297 |
128 509 528 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
110 278 297 |
128 509 528 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
109 886 299 |
109 886 299 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 953 000 |
16 580 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
11 617 000 |
14 164 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 516 000 |
2 516 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
9 101 000 |
11 648 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 316 000 |
2 316 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
100 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 448 486 |
20 192 127 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
446 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
17 246 761 |
17 246 761 |
5.5. |
Ellátási díjak |
742 960 |
742 960 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 765 |
8 126 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
238 280 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
260 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
205 964 276 |
250 825 276 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 378 724 |
121 378 724 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 378 724 |
121 378 724 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 378 724 |
121 378 724 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
327 343 000 |
372 204 000 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
195 629 792 |
210 310 972 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 142 244 |
57 451 455 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 495 658 |
9 944 954 |
1.3. |
Dologi kiadások |
107 223 707 |
113 133 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 801 452 |
5 385 452 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 348 132 |
7 733 511 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
42 354 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 148 132 |
6 491 157 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
13 618 599 |
16 661 838 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
13 618 599 |
16 661 838 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 828 287 |
161 008 107 |
2.1. |
Beruházások |
22 937 062 |
27 785 404 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 425 064 |
20 425 064 |
2.3. |
Felújítások |
107 891 225 |
133 222 703 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
89 469 606 |
89 469 606 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
326 458 079 |
371 319 079 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
884 921 |
884 921 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
884 921 |
884 921 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
884 921 |
884 921 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
327 343 000 |
372 204 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-120 493 803 |
-120 493 803 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
120 493 803 |
120 493 803 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
9 |
|
2/a. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 581 856 |
24 186 546 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 921 816 |
11 921 816 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 860 040 |
8 910 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 511 300 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
43 390 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 702 637 |
61 357 075 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 702 637 |
61 357 075 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
22 006 171 |
38 668 009 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
110 278 297 |
128 509 528 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
110 278 297 |
128 509 528 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
109 886 299 |
109 886 299 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 053 000 |
14 680 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
9 717 000 |
12 264 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 516 000 |
2 516 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
7 201 000 |
9 748 000 |
4.2. |
Gépjárműadó |
2 316 000 |
2 316 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
100 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
19 448 486 |
20 192 127 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
446 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 250 000 |
1 250 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
17 246 761 |
17 246 761 |
5.5. |
Ellátási díjak |
742 960 |
742 960 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
8 765 |
8 126 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
238 280 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
260 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
204 064 276 |
248 925 276 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
121 378 724 |
121 378 724 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 378 724 |
121 378 724 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
121 378 724 |
121 378 724 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
325 443 000 |
370 304 000 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
193 729 792 |
208 410 972 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 142 244 |
57 451 455 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 495 658 |
9 944 954 |
1.3. |
Dologi kiadások |
107 223 707 |
113 133 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 801 452 |
5 385 452 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 448 132 |
5 833 511 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
42 354 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 448 132 |
5 791 157 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
13 618 599 |
16 661 838 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
13 618 599 |
16 661 838 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
130 828 287 |
161 008 107 |
2.1. |
Beruházások |
22 937 062 |
27 785 404 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 425 064 |
20 425 064 |
2.3. |
Felújítások |
107 891 225 |
133 222 703 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
89 469 606 |
89 469 606 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
324 558 079 |
369 419 079 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
884 921 |
884 921 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
884 921 |
884 921 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
884 921 |
884 921 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
325 443 000 |
370 304 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
9 |
|
3/a. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 581 856 |
24 186 546 |
Személyi juttatások |
54 142 244 |
57 451 455 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 702 637 |
61 357 075 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 495 658 |
9 944 954 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
22 006 171 |
38 668 009 |
Dologi kiadások |
107 223 707 |
113 133 762 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 953 000 |
16 580 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 801 452 |
5 385 452 |
5. |
Működési bevételek |
19 448 486 |
20 192 127 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 348 132 |
7 733 511 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
13 618 599 |
16 661 838 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
95 685 979 |
122 315 748 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
195 629 792 |
210 310 972 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
100 828 734 |
88 880 145 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
100 828 734 |
88 880 145 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
884 921 |
884 921 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
100 828 734 |
88 880 145 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
884 921 |
884 921 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
196 514 713 |
211 195 893 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
196 514 713 |
211 195 893 |
21. |
Működési hiány: |
99 943 813 |
87 995 224 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
99 943 813 |
87 995 224 |
3/b. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
110 278 297 |
128 509 528 |
Beruházások |
22 937 062 |
27 785 404 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
109 886 299 |
109 886 299 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 425 064 |
20 425 064 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
107 891 225 |
133 222 703 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
89 469 606 |
89 469 606 |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
110 278 297 |
128 509 528 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
130 828 287 |
161 008 107 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
20 549 990 |
32 498 579 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 549 990 |
32 498 579 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
20 549 990 |
32 498 579 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
130 828 287 |
161 008 107 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
130 828 287 |
161 008 107 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
20 549 990 |
32 498 579 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
20 549 990 |
32 498 579 |
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
11 617 000 |
14 164 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
100 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
11 637 000 |
14 264 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
5 818 500 |
7 132 000 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
5 818 500 |
7 132 000 |
|
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2019. évi előírányzat |
2019. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
270 000 |
2019 |
270 000 |
||
EFOP-3.3.2 informatikai eszközök |
1 974 850 |
2019 |
1 974 850 |
||
EFOP-3.7.3 informatikai eszközök |
2 993 730 |
2019 |
2 993 730 |
||
EFOP-3.7.3 tárgyi eszközök |
1 016 000 |
2019 |
1 016 000 |
||
Bozótvágó 2 db |
391 998 |
2019 |
391 998 |
||
Óvoda kerítés létesítése |
1 850 000 |
2019 |
1 850 000 |
||
EFOP-1.5.3 tárgyi eszközök |
12 491 944 |
2019 |
12 491 944 |
||
TOP-5.3.1 tárgyi eszközök |
1 948 540 |
2019 |
1 948 540 |
||
MFP-NHI pályázat -Liget felújítás |
4 848 342 |
2019 |
4 848 342 |
||
ÖSSZESEN: |
27 785 404 |
27 785 404 |
|||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2018.XII.31-ig |
2019. évi előírányzat |
2019. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közvilágítás korszerűsítése |
12 392 062 |
2016 |
1 789 970 |
826 150 |
9 775 942 |
Belterületi utak felújítása, Szabadszentkirály 43 és 424 hrsz. |
17 595 469 |
2019 |
17 595 469 |
||
EFOP-1.5.3 egyéb építmény felújítása |
11 920 444 |
2019 |
11 920 444 |
||
Kúltúrház és Hivtal felújítása |
88 162 866 |
2019 |
88 162 866 |
||
MFP-NHI pályázat -Liget felújítás |
13 382 879 |
2019 |
13 382 879 |
||
ÖSSZESEN: |
143 453 720 |
1 789 970 |
131 887 808 |
9 775 942 |
|
7/a. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
||||
forintban |
|||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
69 036 831 |
24 695 197 |
38 523 592 |
6 115 867 |
138 371 487 |
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
69 036 831 |
24 695 197 |
38 523 592 |
6 115 867 |
138 371 487 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
11 438 189 |
17 083 248 |
17 083 248 |
4 161 709 |
49 766 394 |
Beruházások, beszerzések |
12 491 944 |
12 491 944 |
|||
Felújítások |
11 920 444 |
11 920 444 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 590 450 |
30 773 478 |
17 514 069 |
1 954 158 |
55 832 155 |
Adminisztratív költségek |
508 000 |
3 926 275 |
3 926 275 |
8 360 550 |
|
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
17 536 639 |
76 195 389 |
38 523 592 |
6 115 867 |
138 371 487 |
7/b. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.3.2-16-2016-00094 |
||||
forintban |
|||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
10 785 580 |
9 963 592 |
4 250 828 |
25 000 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
10 785 580 |
9 963 592 |
4 250 828 |
0 |
25 000 000 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 628 981 |
4 380 239 |
1 555 634 |
8 564 854 |
|
Beruházások, beszerzések |
1 974 850 |
1 974 850 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 675 636 |
8 556 066 |
2 428 494 |
13 660 196 |
|
Adminisztratív költségek |
533 400 |
266 700 |
800 100 |
||
Felújítás |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
5 304 617 |
15 444 555 |
4 250 828 |
0 |
25 000 000 |
7/c. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.7.3-16-2017-00057 |
||||
forintban |
|||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
54 847 726 |
7 542 845 |
17 609 429 |
80 000 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
54 847 726 |
7 542 845 |
17 609 429 |
0 |
80 000 000 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
8 011 967 |
11 758 588 |
3 476 361 |
23 246 916 |
|
Beruházások, beszerzések |
4 009 730 |
4 009 730 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 344 150 |
18 512 536 |
9 256 268 |
38 112 954 |
|
Adminisztratív költségek |
9 753 600 |
4 876 800 |
14 630 400 |
||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
18 356 117 |
44 034 454 |
17 609 429 |
0 |
80 000 000 |
7/d. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
13 626 969 |
13 626 969 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
77 540 792 |
819 869 |
78 360 661 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
91 167 761 |
819 869 |
0 |
91 987 630 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 004 895 |
819 869 |
3 824 764 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Felújítás |
88 162 866 |
88 162 866 |
||
0 |
||||
Tartalék |
0 |
|||
Összesen: |
91 167 761 |
819 869 |
0 |
91 987 630 |
7/e. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00008 |
|||
forintban |
||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
79 872 156 |
79 872 156 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
79 872 156 |
0 |
0 |
79 872 156 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
11 826 992 |
11 826 992 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 025 150 |
6 025 150 |
||
Anyag költségek |
32 167 |
32 167 |
||
Felújítások |
61 987 847 |
61 987 847 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
73 814 839 |
6 057 317 |
0 |
79 872 156 |
7/f. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
28 811 882 |
11 570 111 |
4 759 989 |
45 141 982 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
28 811 882 |
11 570 111 |
4 759 989 |
45 141 982 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 588 370 |
2 588 370 |
3 451 160 |
8 627 900 |
Beruházások, beszerzések |
1 948 540 |
729 340 |
1 219 200 |
3 897 080 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 613 134 |
8 252 401 |
16 751 467 |
32 617 002 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
12 150 044 |
11 570 111 |
21 421 827 |
45 141 982 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2019. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 10. napjával.