Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Hatályos: 2022. 05. 31Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
„A 2021. évi költségvetéséről”
Szabadszentkirály Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletrendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szabadszentkirály Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 262 093 603 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 262 093 603 Ft,
b) a kiadások főösszege 262 093 603 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 85 606 086 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 98 477 156 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 78 010 361 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 163 087 974 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 97 857 079 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 1 148 550 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b. és 2/c. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3/a. és 3/b. mellékletek részletezik.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásáról szóló kimutatását a 9. számú mellékelt szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tartalékot állapít meg 62 069 088 Ft értékben a 10. számú melléklet szerint
(13) A képviselő-testület az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzat keretszámainak alakulását 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet3
Önkormányzat |
|||
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
forintban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 304 813 |
29 599 873 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 987 236 |
13 014 774 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 159 940 |
9 908 130 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 887 637 |
4 406 969 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
25 273 047 |
29 497 627 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 273 047 |
29 497 627 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
7 477 037 |
7 261 729 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
68 355 234 |
91 224 040 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
68 355 234 |
91 224 040 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
67 713 884 |
67 713 884 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
9 938 277 |
15 714 699 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
9 724 157 |
15 223 910 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 741 819 |
3 353 935 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
6 982 338 |
11 869 975 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
214 120 |
490 789 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 841 827 |
10 793 887 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
654 305 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 732 534 |
1 732 534 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 024 453 |
5 024 453 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 084 840 |
1 084 840 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 144 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 294 611 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
7 253 116 |
7 253 116 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
7 253 116 |
7 253 116 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
148 966 314 |
184 083 242 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
76 938 663 |
76 938 663 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 938 663 |
76 938 663 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 071 698 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 938 663 |
78 010 361 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
225 904 977 |
262 093 603 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
144 275 840 |
163 087 974 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 479 147 |
41 731 352 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 040 096 |
5 463 300 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 369 021 |
44 680 915 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 591 527 |
2 923 952 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 726 961 |
10 732 208 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
270 970 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 726 961 |
10 461 238 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
62 069 088 |
57 556 247 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
62 069 088 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
80 612 450 |
97 857 079 |
2.1. |
Beruházások |
6 312 650 |
6 847 485 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
74 299 800 |
90 941 706 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
73 473 660 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
67 888 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
224 888 290 |
260 945 053 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 016 687 |
1 148 550 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
225 904 977 |
262 093 603 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-75 921 976 |
-76 861 811 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
75 921 976 |
76 861 811 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
6 |
2/a. melléklet4
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
forintban |
|||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 304 813 |
29 599 873 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 987 236 |
13 014 774 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 159 940 |
9 908 130 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 887 637 |
4 406 969 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 796 010 |
20 295 350 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 796 010 |
20 295 350 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
7 477 037 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
641 350 |
641 350 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
641 350 |
641 350 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
9 938 277 |
15 714 699 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
9 724 157 |
15 223 910 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 741 819 |
3 353 935 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
6 982 338 |
11 869 975 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
214 120 |
490 789 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 841 827 |
10 793 887 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
654 305 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 732 534 |
1 732 534 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 024 453 |
5 024 453 |
5.5. |
Ellátási díjak |
1 084 840 |
1 084 840 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
3 144 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 294 611 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 493 340 |
1 493 340 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 493 340 |
1 493 340 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
68 015 617 |
78 538 499 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 359 355 |
6 359 355 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 359 355 |
6 359 355 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 071 698 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 359 355 |
7 431 053 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
74 374 972 |
85 969 552 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
71 096 295 |
78 862 906 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 059 873 |
26 831 578 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 270 108 |
3 665 334 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 145 709 |
28 153 429 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 591 527 |
2 923 952 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 726 961 |
10 732 208 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
270 970 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 726 961 |
10 461 238 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
8 302 117 |
6 556 405 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
8 302 117 |
6 556 405 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 261 990 |
5 958 096 |
2.1. |
Beruházások |
1 435 850 |
1 584 785 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
826 140 |
4 305 423 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
67 888 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
67 888 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
73 358 285 |
84 821 002 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 016 687 |
1 148 550 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
74 374 972 |
85 969 552 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
6 |
2/b. melléklet5
Megnevezés |
Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
9724157 |
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 477 037 |
9 202 277 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 477 037 |
9 202 277 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
7 477 037 |
7 261 729 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
73 473 660 |
96 342 466 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
5 759 776 |
5 759 776 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
67 713 884 |
90 582 690 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
67 713 884 |
90 582 690 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 950 697 |
105 544 743 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 579 308 |
70 579 308 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 579 308 |
70 579 308 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
70 579 308 |
70 579 308 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
151 530 005 |
176 124 051 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
73 179 545 |
84 225 068 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 419 274 |
14 899 774 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 769 988 |
1 797 966 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 223 312 |
16 527 486 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
1.18. |
Tartalékok |
53 766 971 |
50 999 842 |
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
53 766 971 |
50 999 842 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 350 460 |
91 898 983 |
2.1. |
Beruházások |
4 876 800 |
5 262 700 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
385 900 |
|
2.3. |
Felújítások |
73 473 660 |
86 636 283 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
73 473 660 |
73 473 661 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
151 530 005 |
176 124 051 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
151 530 005 |
176 124 051 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
2/c. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
|
forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
C |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.4. |
Települési adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3/a. melléklet6
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 304 813 |
29 599 873 |
Személyi juttatások |
36 479 147 |
41 731 352 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 273 047 |
29 497 627 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 040 096 |
5 463 300 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
219 784 |
224 261 |
Dologi kiadások |
25 369 021 |
44 680 915 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 938 277 |
15 714 699 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 591 527 |
2 923 952 |
5. |
Működési bevételek |
7 841 827 |
10 793 887 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 726 961 |
10 732 208 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
62 069 088 |
34 687 441 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Működés célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
73 357 964 |
85 606 086 |
Működés célú költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
144 275 840 |
140 219 168 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
71 934 563 |
55 761 632 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 934 563 |
54 689 934 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 016 687 |
1 148 550 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
71 934 563 |
55 761 632 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
1 016 687 |
1 148 550 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
145 292 527 |
141 367 718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
145 292 527 |
141 367 718 |
21. |
Működési hiány: |
70 917 876 |
54 613 082 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
70 917 876 |
54 613 082 |
3/b. melléklet7
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 355 234 |
91 224 040 |
Beruházások |
6 312 650 |
6 847 485 |
1.-ből EU-s támogatás |
67 713 884 |
70 091 466 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
74 299 800 |
90 941 706 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
7 253 116 |
7 253 116 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
73 473 660 |
73 273 660 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
67 888 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
22 868 806 |
|||
7. |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
75 608 350 |
98 477 156 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
80 612 450 |
120 725 885 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
5 004 100 |
22 248 729 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 004 100 |
22 248 729 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
5 004 100 |
22 248 729 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
80 612 450 |
120 725 885 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
80 612 450 |
120 725 885 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
5 004 100 |
22 248 729 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
5 004 100 |
22 248 729 |
4. melléklet8
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
9 724 157 |
15 223 910 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
214 120 |
490 789 |
|
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
9 938 277 |
15 714 699 |
|
Saját bevételek 50%-a |
4 969 139 |
7 857 350 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 969 139 |
7 857 350 |
5. melléklet9
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése(eszközök) |
569 640 |
2021 |
569 640 |
||
Könyvtári állománygyarapítás |
228 710 |
2021 |
228 710 |
||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
641 350 |
2021 |
641 350 |
||
MFP-közterület karabantartó eszközök beszerzése |
4 876 800 |
2021 |
4 876 800 |
||
Polc vásárlása |
35 970 |
2021 |
35 970 |
||
Közfogalkoztatás önerő_2021 |
76 |
2021 |
76 |
||
Forgószék_védőnő |
20 319 |
2021 |
20 319 |
||
Sörpad beszerzés-TOP-5.3.1 |
385 900 |
2021 |
385 900 |
||
Védőnő eszközbeszerzés térlátást ellenőrző/segítő kártya |
68 000 |
2021 |
68 000 |
||
Vizforraló védőnő |
5 000 |
2021 |
5 000 |
||
Gyermek ülésmagasító (busz) |
15 720 |
2021 |
15 720 |
||
ÖSSZESEN: |
6 847 485 |
6 847 485 |
6. melléklet10
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
U-light közvilágítás |
826 140 |
2021 |
826 140 |
||
Kúltúrház felújítása végszámla (2019) |
5 759 776 |
2021 |
5 759 776 |
||
TOP_3.2.1 _energetikai korszerűsítés |
70 283 167 |
2021 |
70 283 167 |
||
Védőnői garázs felújítás |
200 000 |
2021 |
200 000 |
||
MFP_Zöldfa utca_I.szakasz |
13 003 873 |
2021 |
13 003 873 |
||
Tervdokumentáció_Z-Line _Zöldfa utca_I.szakasz |
158 750 |
2021 |
158 750 |
||
Vagyonértékelés |
710 000 |
2021 |
710 000 |
||
ÖSSZESEN: |
90 941 706 |
90 941 706 |
7. melléklet11
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
|||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
|||
Források |
2021 |
9724157 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
Előző évi maradvány |
33 201 175 |
33 201 175 |
||
Források összesen: |
33 201 175 |
0 |
0 |
33 201 175 |
Kiadások, költségek |
2021 |
9724157 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
14 052 465 |
14 052 465 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 239 000 |
7 239 000 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
11 909 710 |
11 909 710 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
33 201 175 |
0 |
0 |
33 201 175 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
12 303 476 |
12 303 476 |
||
Források összesen: |
12 303 476 |
0 |
0 |
12 303 476 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 501 736 |
2 501 736 |
||
Beruházások, beszerzések |
385 900 |
385 900 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 089 660 |
1 089 660 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
8 326 180 |
8 326 180 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
12 303 476 |
0 |
0 |
12 303 476 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.3.2-16-2016-00094 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
4 477 |
4 477 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
1 875 051 |
1 875 051 |
||
Források összesen: |
1 879 528 |
0 |
0 |
1 879 528 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
384 810 |
384 810 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
1 494 718 |
1 494 718 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 879 528 |
0 |
0 |
1 879 528 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.7.3-16-2017-00057 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
463 304 |
463 304 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
4 517 631 |
4 517 631 |
||
Források összesen: |
4 980 935 |
0 |
0 |
4 980 935 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
596 900 |
596 900 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
0 |
||
Visszafizetés |
4 384 035 |
4 384 035 |
||
0 |
||||
Összesen: |
4 980 935 |
0 |
0 |
4 980 935 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
32 167 |
32 167 |
||
Források összesen: |
32 167 |
0 |
0 |
32 167 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
32 167 |
32 167 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
32 167 |
0 |
0 |
32 167 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP-7.2.1-7.4.1-161776520288 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
219 784 |
219 784 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
5 759 776 |
5 759 776 |
||
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
5 979 560 |
0 |
0 |
5 979 560 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
Beruházások, beszerzések |
5 759 776 |
5 759 776 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
219 784 |
219 784 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
5 979 560 |
0 |
0 |
5 979 560 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098 |
|||
forintban |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
74 971 137 |
74 971 137 |
||
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
||
Források összesen: |
74 971 137 |
0 |
0 |
74 971 137 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 719 910 |
1 719 910 |
||
Beruházások, beszerzések |
70 091 467 |
70 091 467 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 159 760 |
3 159 760 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
0 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
74 971 137 |
0 |
0 |
74 971 137 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet12
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
|||||||||||||
9724157 |
||||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
Nettó finanszírozási ütem Korm.rendelet alapján |
12% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
8% |
100% |
|
BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 097 500 |
7 091 700 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
4 727 800 |
59 097 500 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 224 040 |
10 946 885 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
7 297 923 |
91 224 040 |
B3. Közhatalmi bevétel |
15 714 699 |
1 885 764 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
1 257 176 |
15 714 699 |
B4. Működési bevételek |
10 793 887 |
1 295 266 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
863 511 |
10 793 887 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 253 116 |
7 253 116 |
7 253 116 |
|||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
78 010 361 |
9 361 243 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
6 240 829 |
78 010 361 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
262 093 603 |
30 580 858 |
58 848 438 |
27 640 355 |
20 387 239 |
20 387 239 |
20 387 239 |
20 387 239 |
20 387 239 |
20 387 239 |
20 387 239 |
20 387 239 |
20 387 239 |
262 093 603 |
Megnevezés |
Előirányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jun. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Összesen |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
K1. Személyi juttatások |
41 731 352 |
5 007 762 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
3 338 508 |
41 731 352 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 463 300 |
655 596 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
437 064 |
5 463 300 |
K3. Dologi kiadások |
44 680 915 |
5 361 710 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
3 574 473 |
44 680 915 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 923 952 |
350 874 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
233 916 |
2 923 952 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
10 732 208 |
1 287 865 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
858 577 |
10 732 208 |
K512. Tartalék |
57 556 247 |
6 906 750 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
4 604 500 |
57 556 247 |
K6. Beruházások |
6 847 485 |
821 698 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
547 799 |
6 847 485 |
K7. Felújítások |
90 941 706 |
10 913 005 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
7 275 336 |
90 941 706 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
67 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 888 |
0 |
0 |
0 |
67 888 |
K915. Finanszírozási kiadások |
1 148 550 |
1 148 550 |
1 148 550 |
|||||||||||
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
262 093 603 |
32 453 810 |
20 870 173 |
20 870 173 |
20 870 173 |
20 870 173 |
20 870 173 |
20 870 173 |
20 870 173 |
20 938 061 |
20 870 173 |
20 870 173 |
20 870 173 |
262 093 603 |
9. melléklet
Kimutatás közvetett támogatásokról kiemelten az adóelengedések és adókedvezmények tekintetében |
||||
Helyi adók és átengedett közpönti adók |
Bevezetett helyi adó |
Adóelengedések ( eFt) |
Adókedvezmények ( eFt) |
Összesen |
Magánszemélyek kommunális adója |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Iparűzési adó |
* |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Telekadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Építményadó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Települési adó |
- |
nem releváns |
nem releváns |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2020. évi tényközlés alapján |
||||
* Jelenleg is bevezetett helyi adó! |
10. melléklet13
Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 2021. évi tartaléka |
|||||||
Sor-sz. |
Feladat/cél |
Általános |
CÉLTARTALÉK |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|||
1. |
Pályázatok |
- |
50 174 384 |
Képviselő-testület |
|||
2. |
Illeték beszedési számla |
- |
2 602 696 |
Képviselő-testület |
|||
3. |
Baranya-Víz Zrt. Követelés állománya |
- |
2 623 956 |
Képviselő-testület |
|||
4. |
2020.évi közös feladatok túlifinanszírozott összege |
- |
2 155 211 |
Képviselő-testület |
|||
5. |
Kistelepülések _Iparűzési adójának támogatása |
- |
- |
Képviselő-testület |
|||
Összesen |
- |
57 556 247 |
Képviselő-testület |
||||
Tartalék egyenlege: |
57 556 247 |
11. melléklet14
2021.-2023. |
|||||
B E V É T E L E K |
Módosított előírányzat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előírányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 097 500 |
99 578 345 |
102 769 400 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
29 599 873 |
30 547 069 |
31 529 123 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
13 014 774 |
13 431 247 |
13 861 047 |
|
4. |
B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
9 908 130 |
10 225 190 |
10 552 396 |
|
5. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
2 270 000 |
2 342 640 |
2 417 604 |
|
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
4 406 969 |
4 547 992 |
4 698 076 |
|
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
- |
||
8. |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
- |
||
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
29 497 627 |
69 031 276 |
71 240 277 |
|
10. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
||
11. |
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása |
- |
- |
- |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
91 224 040 |
94 143 209 |
97 155 792 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
14. |
5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás |
||||
15. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
91 224 040 |
94 143 209 |
97 155 792 |
|
16. |
B3. Közhatalmi bevétel |
15 714 699 |
16 217 569 |
16 736 532 |
|
B31. Magánszemélyek jövedelemadói |
|||||
18. |
B34. Vagyoni típusú adók |
3 353 935 |
3 461 261 |
3 572 021 |
|
19. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
11 869 975 |
12 249 814 |
12 641 808 |
|
20. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
11 869 975 |
12 249 814 |
12 641 808 |
|
21. |
B354. Gépjármű adók |
- |
- |
- |
|
22. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
490 789 |
506 494 |
522 702 |
|
23. |
Adójellegű bevételek |
||||
24. |
Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek |
||||
25. |
B.4.Működési bevételek |
10 793 887 |
11 139 291 |
11 495 749 |
|
26. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
27. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
28. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 253 116 |
- |
- |
|
29. |
B74. Fehalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
30. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
184 083 242 |
221 078 415 |
228 157 472 |
||
31. |
B8. Finanszírozási bevételek |
78 010 361 |
79 400 700 |
81 941 523 |
|
32. |
B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
33. |
B813. Maradvány igénybevétele |
76 938 663 |
79 400 700 |
81 941 523 |
|
34. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 071 698 |
- |
||
35. |
B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
262 093 603 |
300 479 115 |
310 098 995 |
||
K I A D Á S O K |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021.évi terv |
2022. évi előírányzat terv (Ft) |
2023. évi előirányzat terv (Ft) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
41 731 352 |
43 066 755 |
44 444 891 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 985 513 |
37 137 049 |
38 325 435 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
5 745 839 |
5 929 706 |
6 119 456 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 463 300 |
5 638 126 |
5 818 546 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
44 680 915 |
76 170 855 |
78 593 961 |
|
6. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 923 952 |
3 017 518 |
3 114 079 |
|
7. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 732 208 |
11 075 639 |
11 430 059 |
|
8. |
K513. Tartalékok |
57 556 247 |
59 398 047 |
61 298 784 |
|
9. |
K513. Tartalékok |
57 556 247 |
59 398 047 |
61 298 784 |
|
11. |
K6. Beruházás |
6 847 485 |
7 066 605 |
7 292 736 |
|
12. |
K7. Felújítás |
90 941 706 |
93 851 841 |
96 855 099 |
|
13. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
67 888 |
- |
- |
|
14. |
K9. Finanszírozási kiadások |
1 148 550 |
1 193 730 |
1 250 839 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (működési) |
1 148 550 |
1 193 730 |
1 250 839 |
|
ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 148 550 |
1 193 730 |
1 250 839 |
||
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
- |
- |
||
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
262 093 603 |
300 479 115 |
310 098 995 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
262 093 603 |
300 479 115 |
310 098 995 |
12. melléklet15
Sor-sz. |
Feladat |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||
2021. |
2022. |
2023. |
….. |
…. |
….. |
|||
évi számított |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1. |
MFP-KKE/2020 Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés |
5 026 499 |
5 026 499 |
|||||
2. |
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati útfelújítás |
13 651 946 |
13 651 946 |
|||||
3. |
VP.6-7.2.1-7.4.1.1-16 |
5 759 776 |
5 759 776 |
|||||
4. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00085 |
33 201 175 |
33 201 175 |
|||||
5. |
EFOP-3.3.2-16-2016-00094 |
1 875 051 |
1 875 051 |
|||||
6. |
EFOP-3.7.3-16-2017-00057 |
4 517 631 |
4 517 631 |
|||||
7. |
TOP-4.2.1-16BA1-2017-00008 |
32 167 |
32 167 |
|||||
8. |
TOP-5.3.1-16BA1-2017-00003 |
12 303 476 |
12 303 476 |
|||||
9. |
TOP-3.2.1.-16-BA1-2018-00098 |
75 005 997 |
74 971 136 |
|||||
Összesen |
151 373 718 |
151 338 857 |
- |
- |
A 2. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/a. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3/b. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.