Szentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Szentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szentlászló község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) és a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tárvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 459.835.892 Ft bevétellel, 412.103.607 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Szentlászló i Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően a fenntartó önkormányzatok jóváhagyását követően fogadja el.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020.évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9. melléklet az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak, előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
SZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE | ||||
|---|---|---|---|---|
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Szentlászló Községi Önkormányzat | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
nem kötelező feladat | működési | átadott pénzeszközök | ||
felhalmozás | beruházás | |||
066010 | Zöldterületkezelés | személyi jellegű kiadások | ||
kötelező feladat | működési | munkaadókat tehelő járulék | ||
dologi kiadások | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
nem kötelező feladat | felhalmozás | beruházás és felújítás | ||
052020 | Szennyvízkezelés | |||
nem kötelező feladat | felhalmozás | beruházás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
41237 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
felhalmozás | beruházás | |||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
82063 | Múzeum | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
82091,08209 | Közművelődés | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
18010 | Önkormányzat elszámolásai | elvonások és befizetések | ||
18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | átadott pénzeszközök | ||
072111 | Háziorvosi alapellátás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
72112 | Ügyelet | |||
kötelező feladat | működési | átadott pénzeszközök | ||
107080 | EFOP | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
107060 | Egyéb szociális ellátások | pénzbeli ellátások | ||
104037 | Intézményen kívüli gyerekétkezés | pénzbeli ellátások | ||
081041 | Sport | |||
nem kötelező feladat | működési | átadott pénzeszközök | ||
74031 | Védőnő | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
900060 | Finanszírozási műveletek | hiteltörlesztés | ||
2. melléklet
Szentlászló Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési pénzforgalmi mérleg (Ft-ban)
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | ||||
Intézmények működési bevétele | 4 745 700 | 7 893 869 | 7 097 599 | 90,00 |
Közhatalmi bevételek | 11 350 000 | 14 170 169 | 14 170 169 | 100,00 |
Önkormányzat műk. költségvetés tám. | 185 643 316 | 199 527 307 | 199 527 307 | 100,00 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 33 870 513 | 41 372 620 | 41 372 620 | 100,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 8 226 095 | 8 226 095 | 100,00 |
Pénzmaradvány | 31 694 452 | 31 694 775 | 31 694 775 | 100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. | 267303981 | 302 884 835 | 302 088 565 | 99,70 |
F E L H A L M O Z Á S | ||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 1 000 748 | 1 000 748 | 100,00 |
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 149 659 542 | 152 611 949 | 114 095 296 | 75,00 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | 13 440 550 | 15 916 650 | 6 198 202 | 39,00 |
Felhalmozási hitel | 17 900 000 | 43 359 600 | 30 509 912 | 70,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. | 181 000 092 | 212 888 947 | 151 804 158 | 71,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 448 304 073 | 515 773 782 | 453 892 723 | 88,00 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
MŰKÖDTETÉS | ||||
Személyi jellegű kiadások | 29 564 260 | 35 345 789 | 34 237 706 | 97,00 |
Munkaadókat terhelő kiadások | 3 991 028 | 4 513 719 | 4 309 344 | 95,00 |
Dologi kiadások | 25 965 486 | 33 354 525 | 29 314 281 | 88,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 13 529 000 | 14 429 000 | 14 389 037 | 99,00 |
Műk.célú átad. ÁHT belülre | 111 786 905 | 124 687 862 | 124 687 862 | 100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 1 730 000 | 2 090 000 | 2 089 670 | 99,00 |
Tartalék | 103 306 | 8 178 789 | 0 | 0,00 |
Elvonások és befizetések | 500 000 | 195 549 | 195 549 | 100,00 |
ÁHT megelőlegezés visszaf. | 7 425 733 | 7 425 733 | 7 425 733 | 100,00 |
Finanszírozási kiadás | 46 681 197 | 48 048 483 | 48 048 483 | 100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 241276915 | 278 269 449 | 264 697 665 | 95,00 |
FELHALMOZÁS | ||||
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felújítás | 188 161 960 | 183 751 783 | 89 658 786 | 49,00 |
Beruházás | 3 308 142 | 11 119 394 | 10 890 895 | 98,00 |
Hiteltörlesztés | 15 557 056 | 40 157 056 | 40 157 056 | 100,00 |
Felhalmozási célú támogatás | 0 | 2 476 100 | 2 476 100 | 100,00 |
FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ. | 207 027 158 | 237 504 333 | 143 182 837 | 60,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 448 304 073 | 515 773 782 | 407 880 502 | 79,00 |
3. melléklet
3/a.melléklet | ||||
SZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
2020. évi költségvetés bevételei | ||||
Ft-ban | ||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Önkormányzat működési bevételei | |||
1. Intézmény működési bevételek | 4 745 700 | 7 893 869 | 7 097 599 | |
2. Közhatalmi bevételek | 11 350 000 | 14 170 169 | 14 170 169 | |
2.1. Kommunális adó | 3 000 000 | 3 183 223 | 3 183 223 | |
2.2. Gépjárműadó | 2 300 000 | 0 | 0 | |
2.3. Iparűzési adó | 6 000 000 | 10 757 549 | 10 757 549 | |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 229 397 | 229 397 | |
II. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 185 643 316 | 199 527 307 | 199 527 307 |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 1 000 748 | 1 000 748 |
Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 000 748 | 1 000 748 | |
IV. | Támogatásértékű bevétel | 183 530 055 | 193 984 569 | 155 467 916 |
1. Támogatásértékű működési bevétel | 33 870 513 | 41 372 620 | 41 372 620 | |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 149 659 542 | 152 611 949 | 114 095 296 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 13 440 550 | 15 916 650 | 6 198 202 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 13 440 550 | 15 916 650 | 6 198 202 | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 |
VII. | Hitelek | 17 900 000 | 43 359 600 | 30 509 912 |
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
IX. | Pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 31 694 452 | 39 920 870 | 39 920 870 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 31 694 452 | 31 694 775 | 31 694 775 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 0 | 8 226 095 | 8 226 095 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 448 304 073 | 515 773 782 | 453 892 723 | |
3/b.melléklet | ||||
SZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||
2020. évi költségvetés kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Folyó (működési) kiadások | |||
1. Személyi juttatások | 29 564 260 | 35 345 789 | 34 237 706 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 991 028 | 4 513 719 | 4 309 344 | |
3. Dologi kiadások | 25 965 486 | 33 354 525 | 29 314 281 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 111 786 905 | 124 687 862 | 124 687 862 | |
5. Működési kiadásÁHT kívülre | 1 730 000 | 2 090 000 | 2 089 670 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 13 529 000 | 14 429 000 | 14 389 037 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | |||
1. Felújítás | 188 161 960 | 183 751 783 | 89 658 786 | |
2. Intézményi beruházási kiadások | 3 308 142 | 11 119 394 | 10 890 895 | |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | 0 | 2 476 100 | 2 476 100 | |
III. | Hiteltörlesztése | 15 557 056 | 40 157 056 | 40 157 056 |
1. Működési célú | 0 | 0 | 0 | |
2. Fejlesztési célú | 15 557 056 | 40 157 056 | 40 157 056 | |
IV. | Tartalékok | 103 306 | 8 178 789 | 0 |
Általános tartalék | 103 306 | 8 178 789 | 0 | |
V. | Elvonások s befizetések | 500 000 | 195 549 | 195 549 |
VI. | Finanszírozási kiadások | 46 681 197 | 48 048 483 | 48 048 483 |
VII. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 7 425 733 | 7 425 733 | 7 425 733 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 448 304 073 | 515 773 782 | 407 880 502 | |
4. melléklet
SZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. És felhalm. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás és befizetések,elvonások | összesen |
011130 | Jogalkotás | 4 805 022 | 776 146 | 8 229 099 | 0 | 707 552 | 0 | 100 210 | 0 | 14 618 029 |
018010 | Önk.elsz. Közp. Költségv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7621282 | 7 621 282 |
045160 | Utak,hidak karbantartása | 0 | 0 | 63 500 | 0 | 36807340 | 0 | 0 | 0 | 36 870 840 |
018030 | Tám.célú finansz. Műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 687 862 | 0 | 48 048 483 | 172 736 345 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 18 809 106 | 1 743 892 | 6 678 132 | 0 | 2 077 085 | 0 | 0 | 0 | 29 308 215 |
051030 | Nem vesz.hull. | 0 | 0 | 4 537 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 537 160 |
062020 | Településfejlesztési projektek | 0 | 0 | 695 817 | 0 | 11 929 608 | 0 | 0 | 0 | 12 625 425 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 1 686 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 206 |
052020 | Szennyvízkezelés | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 48 009 038 | 0 | 2 476 100 | 0 | 50 518 138 |
072111 | Háziorvosi ellátás | 0 | 0 | 960 713 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 993 713 |
072112 | Ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 460 | 0 | 1 349 460 |
074031 | Védőnői szolgálat | 5 385 396 | 900 722 | 522 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 808 590 |
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 739 664 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 764 664 |
082063 | Múzeum, Tájház | 0 | 0 | 67 590 | 0 | 961 058 | 0 | 0 | 0 | 1 028 648 |
104037 | Int.kív.gyermekétk. | 0 | 0 | 808 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 810 |
81041 | Sport | 0 | 0 | 54 356 | 0 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 694 356 |
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 0 | 0 | 2 255 420 | 14 389 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 644 457 |
13320 | Köztemető-fenntartás | 0 | 0 | 219 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 310 |
66010 | Zöldterület-kezelés | 721 500 | 126 263 | 256 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 385 |
107080 | EFOP pályázat | 3 372 000 | 562 000 | 769 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 703 409 |
900060 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 157 056 | 40 157 056 |
82091 | Közművelődés | 1 144 682 | 200 321 | 737 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 082 004 |
Összesen: | 34 237 706 | 4 309 344 | 29 314 281 | 14 389 037 | 100 549 681 | 124 687 862 | 4 565 770 | 95 826 821 | 407 880 502 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről és kívülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú tám | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés és finansz műv | összesen |
011130 | Jogalkotás | 0 | 658 981 | 0 | 6 163 264 | 305 000 | 1 301 449 | 0 | 0 | 8 428 694 |
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 199527307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 226 095 | 207 753 402 |
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 694 775 | 0 | 31 694 775 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 0 | 24771378 | 0 | 912 552 | 695 748 | 0 | 0 | 0 | 26 379 678 |
045160 | Utak,hidak karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 612 309 | 0 | 0 | 24 612 309 |
052020 | Szennyvízkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 198 202 | 78 084 671 | 0 | 0 | 84 282 873 |
900060 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 509 912 | 30 509 912 |
074031 | Védőnői szolgálat | 0 | 6 266 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 266 901 |
062020 | Településfejlesztési projektek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 096 867 | 0 | 0 | 10 096 867 |
082063 | Múzeum,Tájház | 0 | 0 | 0 | 21 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 783 |
107080 | EFOP pályázat | 0 | 9 675 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 675 360 |
900020 | Adóbevételek | 0 | 0 | 14 170 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 170 169 |
Összesen | 199527307 | 41 372 620 | 14 170 169 | 7 097 599 | 7 198 950 | 114 095 296 | 31 694 775 | 38 736 007 | 453 892 723 | |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 4 745 700 | 4 745 700 | 4 745 700 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 185 643 316 | 186 000 000 | 186 000 000 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 33 870 513 | 33 870 000 | 33 870 000 | |
Közhatalmi bevétel | 11 350 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 31 694 452 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
ÁHT megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 267303981 | 259 615 700 | 259 615 700 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 29 564 260 | 32 000 000 | 32 000 000 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 991 028 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Dologi kiadások | 25 965 486 | 27 000 000 | 27 500 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 111 786 905 | 112 000 000 | 112 000 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 1 730 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 13 529 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | |
Államházt.belüli megelőlegezés visszaf. | 7 425 733 | 7 425 000 | 7 425 000 | |
Elvonáésok és befizetések | 500 000 | 0 | 0 | |
Tartalék | 103 306 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Finanszírozás átadás | 46 681 197 | 42 490 700 | 41 990 700 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 241 276 915 | 247 615 700 | 247 615 700 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 149 659 542 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | 13 440 550 | 0 | 0 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel | 17 900 000 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 181 000 092 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 191 470 102 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 | |
Átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
Kamat, hiteltörlesztés | 15 557 056 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 207 027 158 | 12 000 000 | 12 000 000 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 448 304 073 | 259615700 | 259615700 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 448 304 073 | 259615700 | 259615700 | |
6. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 4 745 700 | 7 893 869 | 7 097 599 | 90,00 | Személyi juttatások | 29 564 260 | 35 345 789 | 34 237 706 | 97,00 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 185 643 316 | 199 527 307 | 199 527 307 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 991 028 | 4 513 719 | 4 309 344 | 95,00 |
Támogatásértékű működési bevétel | 33 870 513 | 41 372 620 | 41 372 620 | 100,00 | Dologi kiadások | 25 965 486 | 33 354 525 | 29 314 281 | 88,00 |
Közhatalmi bevétetek | 11 350 000 | 14 170 169 | 14 170 169 | 100,00 | Műk.kiadás ÁHT belül | 111 786 905 | 124 687 862 | 124 687 862 | 100,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 730 000 | 2 090 000 | 2 089 670 | 99,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 13 529 000 | 14 429 000 | 14 389 037 | 99,00 |
Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Finanszírozási kiadás | 46 681 197 | 48 048 483 | 48 048 483 | 100,00 |
Előző évi pénzmaradvány | 31 694 452 | 31 694 775 | 31 694 775 | 100,00 | Elvonások és befizetések | 500 000 | 195 549 | 195 549 | 100,00 |
ÁHTvbelüli megelőlegezés | 0 | 8 226 095 | 8 226 095 | 100,00 | Működési hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ÁHT belüli megel. Visszaf. | 7 425 733 | 7 425 733 | 7 425 733 | 100,00 |
Tartalék (működési célú) | 103 306 | 8 178 789 | 0 | 0,00 | |||||
ÖSSZESEN: | 267303981 | 302 884 835 | 302 088 565 | 99,70 | ÖSSZESEN: | 241276915 | 278269449 | 264697665 | 95,00 |
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 1 000 748 | 1 000 748 | 100,00 | Felújítás | 188 161 960 | 183 751 783 | 89 658 786 | 49,00 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Intézményi beruházás | 3 308 142 | 11 119 394 | 10 890 895 | 98,00 |
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 | 2 476 100 | 2 476 100 | 100,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 149 659 542 | 152 611 949 | 114 095 296 | 75,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 13 440 550 | 15 916 650 | 6 198 202 | 39,00 | Tartalék (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Fejlesztési hitel törlesztés | 15 557 056 | 40 157 056 | 40 157 056 | 100,00 |
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Pénzügyi befektetés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Felhalmozási célú hitel felvétele | 17 900 000 | 43 359 600 | 30 509 912 | 70,00 | |||||
ÖSSZESEN: | 181 000 092 | 212 888 947 | 151 804 158 | 71,00 | ÖSSZESEN: | 207027158 | 237504333 | 143182837 | 60,00 |
8. melléklet
SZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN | ||||
|---|---|---|---|---|
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 57 230 641 | 58 909 528 | 58 909 528 | 103,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | 59 606 000 | 64 762 200 | 64 762 200 | 109,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 429 000 | 14 429 000 | 14 429 000 | 100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 52 577 675 | 54 125 004 | 54 125 004 | 103,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 317 397 | 2 317 397 | 128,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 600 097 | 4 600 097 | 100,00 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 384 081 | 384 081 | 100,00 |
Összesen | 185 643 316 | 199 527 307 | 199 527 307 | 107,00 |
9. melléklet
9/1. melléklet | |
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként | |
Felújítás megnevezése | Teljesítés |
Szennyvízberuházás | 48 009 038 |
Felújítás (külterületi földút) | 36 807 340 |
MFP járda felújítása | 4 261 856 |
Ivóvízhálózat felújítása (vízmű) | 580 552 |
ÖSSZESEN: | 89658786 |
9/2. melléklet | |
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként | |
Beruházás megnevezése | Teljesítés |
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás (közfoglalkoztatás) | 2 077 085 |
Bojler vásárlás orvosi rendelő | 33 000 |
Porszívó vásárlás(könyvtár) | 25 000 |
Hősugárzó vásárlása | 127 000 |
ÖSSZESEN: | 2 262 085 |
9/3. melléklet | |
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás | |
Beruházás megnevezése | Teljesítés |
MFP óvoda udvari játék | 1 206 500 |
MFP orvosi eszközök beszerzése | 2 745 740 |
MFP játszótéri játékok | 3 715 512 |
LEADER pályázat eszközbeszerzés | 961 058 |
Összesen | 7 667 752 |
10. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|
állományi érték | ||
1 | 3 | 4 |
A/I. Immateriális javak | 267 004 | 7 162 |
A/II. Tárgyi eszközök | 524 164 420 | 590 871 655 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 0 | 0 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 524 431 424 | 590 878 817 |
B/1. Készletek | 0 | 0 |
B/II. Értékpapírok | 0 | 0 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 | 0 |
C. Pénzeszközök | 30 925 835 | 45 354 331 |
D. Követelések | 6 481 440 | 4 518 379 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 670 961 | 416 761 |
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 38 078 236 | 50 289 471 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 562 509 660 | 641 168 288 |
FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | ||
1 | 3 | 4 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 478 993 000 | 478 993 000 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 8 674 000 | 8 674 000 |
G/IV. Felhalmozott eredmény | 39 357 677 | 52 584 127 |
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | 13 226 450 | 87 640 754 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 540 251 127 | 627 891 881 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 14 697 456 | 0 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 7 425 733 | 13 276 407 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 135 344 | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 22 258 533 | 13 276 407 |
K. Passzív elhatárolások | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 562 509 660 | 641 168 288 |
11. melléklet
SZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről | |||||||||
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Működési | Fejlesztési | Működési | Fejlesztési | |
1. | Szentlászló Községi Önkormányzat | 46 012 221 | 0 | 0 | 0 | 8 180 853 | 34 436 142 | 3 395 226 | 0 |
2. | Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal | 1 720 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 064 | 0 |
12. melléklet
SZENTLÁSZLÓ Községi Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai | ||||
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | 0 | |||
nyújtott kölcsön | 0 | |||
helyi adó kedvezmény, mentesség | 0 | |||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | 0 | |||
egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | |||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
SZENTLÁSZLÓ Községi Önkormányzat 2020. évi adósságállománya | ||
|---|---|---|
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020.12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | 0 | 0 |
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | 0 | 0 |
Pályázati hitel (szennyvíz pályázathoz) | 0 | 5 909 912 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | 0 |
Mindösszesen: | 0 | 5 909 912 |
14. melléklet
SZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | |||
|---|---|---|---|
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Alkalmazottak | 8 | 8 | 8 |
Választott képviselők | 5 | 5 | 5 |
Közfoglalkoztatottak | 19 | 19 | 19 |
MINDÖSSZESEN | 32 | 32 | 32 |
15. melléklet
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2020. év
forintban | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 29 564 260 | 35 345 789 | 34 237 706 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 991 028 | 4 513 719 | 4 309 344 |
03 | Dologi kiadások | 25 965 486 | 33 354 525 | 29 314 281 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 111 786 905 | 124 687 862 | 124 687 862 |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 1 730 000 | 2 090 000 | 2 089 670 |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 13 529 000 | 14 429 000 | 14 389 037 |
07 | Felújítás | 188 161 960 | 183 751 783 | 89 658 786 |
08 | Beruházás | 3 308 142 | 11 119 394 | 10 890 895 |
09 | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 0 | 2 476 100 | 2 476 100 |
10 | Tartalék | 103 306 | 8 178 789 | 0 |
11 | Pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
12 | Elvonások, befizetések | 500 000 | 195 549 | 195 549 |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 378 640 087 | 420 142 510 | 312 249 230 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | 15 557 056 | 40 157 056 | 40 157 056 |
15 | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
16 | Irányító szervi támogatás | 46 681 197 | 48 048 483 | 48 048 483 |
17 | ÁHT megelőlegezés visszafizetés | 7 425 733 | 7 425 733 | 7 425 733 |
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | 69663986 | 95631272 | 95631272 |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 448 304 073 | 515 773 782 | 407 880 502 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
21 | Továbbadási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 448 304 073 | 515 773 782 | 407 880 502 |
24 | Intézményi működési bevételek | 4 745 700 | 7 893 869 | 7 097 599 |
25 | Önkormányzat költségvetés támogatása | 185 643 316 | 199 527 307 | 199 527 307 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 33 870 513 | 41 372 620 | 41 372 620 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
28 | Közhatalmi bevételek | 11 350 000 | 14 170 169 | 14 170 169 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 1 000 748 | 1 000 748 |
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 149 659 542 | 152 611 949 | 114 095 296 |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 13 440 550 | 15 916 650 | 6 198 202 |
32 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 398 709 621 | 432 493 312 | 383461941 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 17 900 000 | 43 359 600 | 30 509 912 |
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | 0 | 0 | 0 |
40 | ÁHT megelőlegezés | 0 | 8 226 095 | 8 226 095 |
41 | Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) | 17 900 000 | 51585695 | 38736007 |
42 | Pénzforgalmi bevételek | 31 694 452 | 31 694 775 | 31 694 775 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 31 694 452 | 31 694 775 | 31 694 775 |
44 | Továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
46 | Bevételek összesen | 448 304 073 | 515 773 782 | 453 892 723 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 20069534 | 12350802 | 71212711 |
48 | Finanszírozási műveletek eredménye | 20069534 | 12350802 | 25200490 |
49 | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 46012221 |
16. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban | ||||
|---|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 -2029 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 -2029 | |
Hiteltörlesztés | 16 530 000 | 859 600 | 1 400 000 | 14 270 400 |
Kamatfizetés | 6 000 000 | 300 000 | 600 000 | 5 100 000 |
Összesen | 22 530 000 | 1 159 600 | 2 000 000 | 19 370 400 |
17. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató | |||
|---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | ||
1. | 0 | ||
18. melléklet
Bevétel Szentlászlói KÖH | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi költségvetés bevételei | ||||
Ft-ban | ||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Önkormányzat működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
1. Intézmény működési bevételek | 215000 | 215000 | 175062 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | |
II. | Támogatások | 46681197 | 48048483 | 48048483 |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | |
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 |
1. Támogatásértékű működési bevétel | 3675700 | 5058130 | 5058130 | |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 |
VII. | Hitelek | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
IX. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 709890 | 709977 | 709977 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51281787 | 54031590 | 53991652 | |
Kiadás Szentlászlói KÖH | ||||
2020. évi költségvetés kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
I. | Folyó (működési) kiadások | |||
1. Személyi juttatások | 33 998 317 | 32 340 561 | 32 274 561 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 550 000 | 6 606 228 | 6 606 228 | |
3. Dologi kiadások | 11 675 470 | 14 987 801 | 13 295 174 | |
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások | 58 000 | 97 000 | 95 625 | |
a) Támogatásértékű működési kiadás | 58 000 | 97 000 | 95 625 | |
b) Pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | |
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 |
1. Felújítás | 0 | 0 | 0 | |
2. Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 |
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | 0 | 0 | 0 | |
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | 0 | 0 | 0 | |
IV. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
2. Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
V. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
1. Finanszírozás átadás | 0 | 0 | 0 | |
2. Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 51339787 | 54031590 | 52271588 | |
Szentlászlói KÖH 2020. Évi létszámadatai | ||||
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | |||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.12.31-én | Átlagos létszám | ||
Köztisztviselők | 8 | 8 | 8 | |
Egyéb bérrendszer | 0 | 0 | 0 | |
MINDÖSSZESEN | 8 | 8 | 8 | |