Pellérd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és  a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi  CCIV. törvény vonatkozó rendelkezéseire  – a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre és az önkormányzat intézményeire .

2.§

(1) Az önkormányzat címrendjében szereplő költségvetési szervek:                      

1. önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:          Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal
2. önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:              Pellérdi ÁMK

(2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az                                    1. melléklet tartalmazza.

Költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2013. évi költségvetésének

        a) Bevételi főösszegét         305.349        ezer forintban,

                                b) Kiadási főösszegét         305.349        ezer forintban állapítja meg.

 A költségvetési bevételek

4.§

(1)  Költségvetési bevételek                                                                                              305.349 e Ft.

a) intézményi működési bevételek                                                                                        23.842 e Ft.

b) felhalmozási bevételek                                                                                                      7.000 e Ft.

c) önkormányzatok működési költségvetési támogatása                                                       137.826 e Ft.

d) működési célú támogatásértékű bevételek                                                                        58.333 e Ft.

e) felhalmozási célú támogatások                                                                                          2.482 e Ft.

f) közhatalmi bevételek                                                                                                       48.000 e Ft.

g) finanszírozási célú bevételek                                                                                           27.866 e Ft.

 (2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és

      felhalmozási cél szerinti részletezését a                                  2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján 

      dönt,  a helyi adó bevételt    42.000  e Ft-ban  határozza meg.

(4) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított pótelőirányzat címén nyújtott 

      támogatások  felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a

      hitelfelvétel a Stabilitási törvény szabályai szerint.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                              Megnevezés                                                                           e Ft

• Működési kiadások előirányzata összesen:                                                 151.624

Ebből:     - személyi jellegű kiadások:                                                     45.067

                          - munkaadókat terhelő járulékok:                                                7.681

                    - dologi kiadások:                                                                    57.847

                    - működési célú támogatások                                                   35.329

                    - ellátottak pénzbeli juttatása                                                      5.700

      -     Finanszírozási kiadások                                                                     120.925

             Ebből:  működési finanszírozás                         120.150                                  

                          felhalmozási finanszírozás                          775

• A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                        32.800

Ebből:    - beruházások:                            15.088

              - felújítások:                                9.928

             - egyéb felhalmozási kiadások      7.784

(2) Az önkormányzat költségvetési működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

        szakfeladatonkénti  részletezését a rendelet                      3.  melléklete tartalmazza.

(3)   Az önkormányzat költségvetési felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

       szakfeladatonkénti részletezését a rendelet           4. – 4/a.  melléklete tartalmazza.

(4)  A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési egyesített bevételeit és  kiadásait az

       5. melléklet szerint hagyja jóvá. A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti

       részletezését az 5./a. melléklet tartalmazza.

(5)  Az önkormányzat által nyújtott közvetlen illetve közvetett támogatásokat a Képviselő-

       testület a                                                                   6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Pellérdi ÁMK költségvetése jelen 

      rendeletbe beépül, részletes  költségvetését a                   7.-7/a mellékletek tartalmazzák.                                                      

(2) A Képviselő-testület  a közös hivatal dolgozóinál a teljesítményen alapuló illetmény-

eltérítés mértékét 25 %-ban  határozza meg . A közép és felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók részére 10 % illetménykiegészítés került megállapításra.

(3) A Képviselő-testület a Cafetéria juttatás éves keretösszegét – a nem rendszeres személyi

      juttatások részeként -  200.000.- Ft összegben   hagyja jóvá. A megállapított összeg a

      munkáltató által fizetendő járulékokat  is magába foglalja.

 A költségvetési létszámkeret

7.§

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi  létszám előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

• 43    fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és
• 43    fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

                ebből  az engedélyezett létszám  a következők szerint alakul:

-   Önkormányzat                                       6 fő 

                       -    Közös Önkormányzati Hivatal   10 fő

                       -    ÁMK                                       27 fő

(2)  A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2013. évi létszám előirányzatát  40 fő  

      átlaglétszámban hagyja jóvá.

 Több éves kihatással járó feladatok

8. §

(1) A Képviselő-testület több éves kihatással járó fizetési kötelezettsége a keleti iparterület

    „barnamezős” beruházás meghiúsulása miatti visszafizetési kötelezettség az NFÜ felé. 

     Lejárata: 2014. február. A törlesztés ütemezését                                 8.  melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó tervezett beruházási feladatokat éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

 A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló iránytó szervhez történő megküldésének határidejéig – december 31-i hatállyal,  dönt a  költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

10. §

(1)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a körjegyzőt a költségvetésben

       meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés

       végrehajtására.

(2)  Az önkormányzati kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének elrendelésére a  

polgármester , ellenőrzésére a jegyző, ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.

(3)  Kötelezettségvállalásra, utalványozásra - a választásokkal,  (népszavazás)

       népszámlálással  összefüggő  szerződések esetén – a jegyző jogosult.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ,  hogy az éves gazdálkodás során – szükség esetén –  a működtetés finanszírozásához rövid lejáratú , éven belüli hitelt vegyen fel, a stabilitási törvény szabályainak figyelembevételével.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.

11.  §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás 

      folyamatosságának biztosítása érdekében  2014. január,  február hónapokban a 2013. évi

      működtetési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.

(2) Felhatalmazza továbbá olyan kiadások elrendelésére is, melyek nem tartoznak az előző év

       működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.   Az így  teljesített kiadások a

       2013. évi költségvetés részét képezik.

(3) Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését 

       bemutató előirányzat felhasználási ütemterv a rendelet  10.  mellékletét képezi.

 Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet  a kihirdetést követő  napon – 2013. március 1. napján  lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja.  Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                             Tajti Zoltán                                                       Dávor Lászlóné

                            polgármester                                                             jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet  a Képviselő-testület  2013. február 15-én megtartott ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetve  : 2013. február  28.

                                                           P.H.                            Dávor Lászlóné jegyző