Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2018. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, bizottságaira, a Képviselő-testületre, a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre)

A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

                               1.373.921.278   Ft bevétellel

                                  821.806.779   Ft kiadással továbbá

                     552.114.499   Ft maradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.

3. §

(1) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a személyi jellegű kiadások  (K1)                                         56.779.688 Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok (K2)                                  11.380.618 Ft,

- a dologi kiadás (K3)                                                            127.882.074 Ft,

-  szociális támogatások (K4)                                                    6.142.033 Ft,

- egyéb működési célú kiadás (K5)                                         46.561.987 Ft,

- a felújítási, beruházási, felhalmozási kiadások (K6-K7)      377.362.307 Ft,

- Finanszírozási kiadások (K9)                                              195.698.072 Ft,

(2) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)                 269.343.776 Ft,

      ebből  önkormányzatok működési támogatása (B11)     182.228.433 Ft

- felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2)            360.722.331  Ft,

- közhatalmi bevételek (B3)                                                    89.364.232  Ft,

- egyéb működési bevételek (B4)                                           81.437.457  Ft,

- felhalmozási bevételek (B5)                                                 50.781.578  Ft,

- működési célú átvett pénzeszközök (B6)                               1.207.300  Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                        0  Ft,

- finanszírozási bevételek (B8)                                              521.064.604  Ft,

Létszámkeret

4. §

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeret   38   főben  kerül jóváhagyásra.

Mellékletek

5. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt bevételi, kiadási előirányzatai teljesülését –kormányzati funkciónként – bemutató 

      mérlegét az   1-  1.a.  melléklet  tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési könyvviteli mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását  a   3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatását a    4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a  6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2018. évi követeléseinek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.   

(8) Az Önkormányzat 2018. évi kötelezettségei állományának alakulását a 8. melléklet    tartalmazza.

(9)  A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását  a  9. melléklet  tartalmazza.

(10) A Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha vagyonkimutatását a 9.a. melléklet    tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. §

(1)  A rendelet  2019. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

              Tajti Zoltán                                                                                        Dávor Lászlóné

polgármester                                                                                            jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület  2019. május  16-án megtartott ülésén tárgyalta.

A rendelet 2019. május 31. napján kihirdetésre került.

Dávor Lászlóné

                     jegyző