Pellérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 28Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-28-tól
Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény vonatkozó rendelkezéseire – a 2020. évi költségvetéséről - a következőket rendeli:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesterre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre és az önkormányzat intézményeire.
2.§
- Az önkormányzat címrendjében szereplő költségvetési szervek:
- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal
- önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Pellérdi ÁMK
- Az önkormányzat címrendjét, alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei (intézményei) 2020. évi költségvetésének
a) Bevételi főösszegét 733.922.461 forintban,
b) Kiadási főösszegét 733.922.461 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4.§
(1) Költségvetési bevételek 733.922.461 Ft.
a) önkormányzatok működési támogatása (B11) 201.662.028 Ft
b) egyéb működési célú támogatások (B16) 17.016.962 Ft
c) közhatalmi bevételek (B3) 103.234.183 Ft
d) egyéb működési bevételek (B4) 5.000.000 Ft
e) felhalmozási bevételek (B5) 15.000.000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 31.881.600 Ft
g) finanszírozási bevételek (B8) 360.127.688 Ft
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek, kiadásainak kiemelt előirányzat csoportonkénti részletezését (funkciókód valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az év közben keletkező többletbevételről külön előterjesztés alapján
dönt, a helyi adó bevételt 95.000.000 Ft-ban, a gépjármű adó helyben maradó összegét 8.234.183 Ft-ban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított pótelőirányzat címén nyújtott
támogatások felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.
(5) A költségvetési bevételeket és a hiány belső/külső finanszírozására szolgáló – előző évi maradvány igénybevételének működési illetőleg felhalmozási cél szerinti bemutatását a 3. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a 2020. évi működési valamint céltartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) szabályai szerint.
Költségvetési kiadások
5.§
(1) Az önkormányzat működési, felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés Ft
- Működési kiadások előirányzata 144.896.554 Ft
Ebből: - személyi juttatások (K1) 31.476.581 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2) 5.508.402 Ft
- dologi kiadások (K3) 39.890.000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 5.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5) 63.021.571 Ft
- A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata (K6.K7) 348.540.360 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0 Ft
- Finanszírozási kiadások (K9) 240.485.547 Ft
Ebből: Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal 98.204.470 Ft
Pellérdi Általános Művelődési Központ 135.668.622 Ft
Megelőlegezés visszavonása 6.612.455 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési fejlesztési, felhalmozási célú továbbá európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatai szakágazati funkciókódok szerinti részletezését a rendelet 4. – 4/a. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen illetve közvetett támogatásokat a Képviselő-
testület az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
(1) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Pellérdi ÁMK költségvetése jelen
rendeletbe beépül, részletes költségvetését a 6.-6/a mellékletek tartalmazzák.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban, a közös
hivatal dolgozóinál a teljesítményen alapuló illetmény-eltérítés mértékét 30-50 %-ban
határozza meg. A közép és felsőfokú iskolai végzettségű dolgozók részére 20 %
illetménykiegészítés került megállapításra.
(3) A Képviselő-testület a Cafetéria juttatás éves keretösszegét – a nem rendszeres személyi
juttatások részeként - 200.000.- Ft összegben hagyja jóvá. A megállapított összeg a
munkáltató által fizetendő járulékokat is magába foglalja.
A költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:
- 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és
- 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2020. évi létszám előirányzatát 11 fő
átlaglétszámban hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fenntartott intézmények létszám előirányzatát a következők szerint határozza meg:
Közös Önkormányzati hivatal: 16 fő
ÁMK: 26 fő
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
(1) A Gst. 3. § szerinti ügyletekből származó kötelezettségek – futamidő végéig – történő részletezését és a saját bevételek bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9.§
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, azonban a működési és fejlesztési előirányzat csoport kiemelt előirányzatai között - 1.000.000 Ft összeghatárig – az átcsoportosítás jogát a testület a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló iránytó szervhez történő megküldésének határidejéig – december 31-i hatállyal, dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
10. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt a költségvetésben
meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés
végrehajtására.
(2) Az önkormányzati kiadások teljesítésének, bevételek beszedésének elrendelésére a
polgármester , ellenőrzésére a jegyző, ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
(3) Kötelezettségvállalásra, utalványozásra - a választásokkal, (népszavazás)
népszámlálással összefüggő szerződések esetén – a jegyző jogosult.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon az SZMSZ-ben meghatározottak szerint.
11. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás
folyamatosságának biztosítása érdekében 2021. január, február hónapokban a 2020. évi
működtetési, támogatási előirányzat 2/12 részének felhasználásáról gondoskodjon.
(2) Felhatalmazza továbbá olyan kiadások elrendelésére is, melyek nem tartoznak az előző év
működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt. Az így teljesített kiadások a
2021. évi költségvetés részét képezik majd.
(3) Az önkormányzat 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését
bemutató előirányzat felhasználási ütemterv a rendelet 8. mellékletét képezi.
Záró rendelkezések
12. §
(1) A rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1-től alkalmazni kell.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Tajti Zoltán Dávor Lászlóné
polgármester jegyző
ZÁRADÉK
A rendeletet a Képviselő-testület 2020. február 13-án megtartott ülésén fogadta el.
A rendelet 2020. február 28. napján kihirdetésre került.
P.H. Dávor Lászlóné jegyző