Pellérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 30Pellérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, a Képviselő-testületre, a képviselő-testület bizottságaira, a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
A bevételek és kiadások teljesítése
2. § Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 768 372 788 Ft bevétellel, 723 893 153 Ft kiadással továbbá 1 044 479 635 Ft maradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadások (K1) 50 501 224 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok (K2) 5 722 845 Ft,
c) dologi kiadás (K3) 114 552 495 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 7 493 415 Ft,
e) egyéb működési célú kiadás (K5) 100 219 284 Ft,
f) felújítási, beruházási, felhalmozási kiadások (K6-K7-K8) 72 809 181 Ft,
g) finanszírozási kiadások (K9) 372 594 709 Ft,
(2) A Képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások áht.-n belülről (B1) 377 150 550 Ft, ebből önkormányzatok működési támogatása (B11) 353 608 450 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2) 748 630 837 Ft,
c) közhatalmi bevételek (B3) 236 526 668 Ft,
d) működési bevételek (B4) 59 776 562 Ft,
e) felhalmozási bevételek (B5) 6 259 843 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök (B6) 2 537 721 Ft,
g) finanszírozási bevételek (B8) 337 490 607 Ft,
Létszámkeret
4. § Az év végi állományi létszám 18 főben kerül jóváhagyásra.
Mellékletek
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai teljesülését - kormányzati funkciónként - bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési könyvviteli mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2023. évi maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évi eredmény kimutatását a 5. melléklet tartalmazza
(6) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközei változásának bemutatást a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi követeléseinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2023. évi kötelezettségei állományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) A Pellérdi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.