Pogány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. év költségvetéséről szóló 6/2017.(III.22.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 11. 07- 2017. 11. 08Pogány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XI.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. év költségvetéséről szóló 6/2017.(III.22.) rendelet módosításáról
2017-11-07-tól
1. §
(1) A 2017. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 53 887 206 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 53 887 218 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét | 178 115 051 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 211 364 244 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | -33 249 193Ft-ban 0 Ft -33 249 193 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
131 352 867 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
56 699 778 Ft | Személyi juttatások |
11 846 184 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
49 087 659 Ft | Dologi kiadások |
5 169 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 550 246 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
1 381 285 Ft |
|
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
3 216 000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
400 000 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft | Árkiegészítések, támogatások |
0 Ft | Kamattámogatások |
3 552 961 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
71 102 696 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
69 591 934 Ft | Beruházások |
0 Ft |
|
1 510 762 Ft | Felújítások |
0 Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
0 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
|
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
0 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft | Lakástámogatás |
0 Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
8 908 681 Ft | Tartalék |
3 068 652 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) A Pogányi Óvoda személyi juttatások előirányzatának változatlansága mellett a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 160 394 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3 000 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 236 982 Ft-tal, valamint az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 12 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 400 364 Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(2) Pogány Községi Önkormányzat személyi juttatását. 3 985 025 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 044 353 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 11 247 998 Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 781 285 Ft-tal, beruházások kiadásának előirányzatát 29 425 500 Ft-tal, tartalékok előirányzatát 8 908 681 Ft-tal, valamint az irányítószervi támogatások előirányzatát 400 364 Ft-tal megemeli, a felújítási kiadások előirányzatát 1 906 000 Ft-tal csökkenti. A kiadási előirányzatok növekményének fedezete az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatának 966 730 Ft-tal, egyéb működési célú támogatások bevételeinek 5 255 376 Ft-tal, felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatának 3 111 500 Ft-tal történő növekedése, valamint ingatlan értékesítés és hozzá kapcsolódó felszámított áfa bevételi többlete, így az ingatlan értékesítés összege 35 081 575 Ft-tal, a kiszámlázott áfa összege 9 472 025 Ft-tal növelésre kerül.
- §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.3., 5.3.1., 5.3.2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nádoriné dr. Rohi Éva Dragovácz Ágnes
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2017. november 7.
Nádoriné dr. Rohi Éva
jegyző