Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 11. 05- 2013. 11. 06

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 20.) rendelet módosításáról

2013.11.05.

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXVCV. Törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Matty Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. §. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szakfeladatai,

valamint az intézménye együttes 2013. évi költségvetésének
költségvetési bevételeit 63.543 ezer Ft-ban
költségvetési kiadásait 68.041 ezer Ft-ban
költségvetési hiányát 4.498 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület Matty Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésében
a. a működési célú költségvetési bevételeket 63.659 ezer Ft-ban
b. a működési célú költségvetési kiadásokat 68.041 ezer Ft-ban
ebből:
– személyi jellegű kiadásokat 30.323 ezer Ft-ban,
– munkaadót terhelő járulékokat 5.190 ezer Ft-ban,
– dologi kiadásokat 10.852 ezer Ft-ban
– speciális célú támogatásokat 20.510 ezer Ft-ban
ebből szociális jellegű 14.740 ezer Ft
– egyéb kiadásokat 500 ezer Ft-ban
c. a felhalmozási célú költségvetési bevételeket 450 ezer Ft-ban
d. a felhalmozás célú kiadásokat 666 ezer Ft-ban
ebből: beruházás 166 ezer Ft
felújítás 500 ezer Ft
e. a előző év felhasználható működési
pénzmaradványát 4.498 ezer Ft-ban
állapítja meg a 2. a számú mellékletben foglaltak szerint.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2.a. sz. melléklet

Matty Község 2013. évi részletes pénzügyi mérleg

ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

2013. évi I. módosított előirányzata

2013.évi II. módosított előirányzata

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

2 320

2 320

2 320

2320

1.

Intézményi működési bevételek

220

220

220

220

1.1.

Önkormányzat és szakfeladatai

120

120

120

120

1.2.

Részben önálló intézmények

100

100

100

100

2.

Közhatalmi bevételek

2 100

2 100

2 100

2100

2.1.

Helyi adók

1 300

1 300

1 300

1300

Magánszemélyek kommunális adója

1 200

1 200

1 200

1200

pótlék, biraág

100

100

100

100

2.2.

Átengedett központi adók

800

800

800

800

SZJA helyben maradó része

SZJA kiegészítés

Gépjárműadó

800

800

800

800

2.3.

Egyéb sajátos működési bevételek

II.

Támogatások

31 489

34 489

34 489

33113

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

31 489

34 489

34 489

33113

1.1.

Normatív támogatások

19 508

19 508

19 824

19824

1.2.

Központosított előirányzatok

70

70

474

474

1.3.

Normatív kötött felhasználású támogatás

11 912

11 912

11 912

11912

Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz

Jövedelem pótló támogatás kieg. közcélú foglalkoztatás

11 912

11 912

11 912

11912

1.4.

Egyéb állami támogatások

0

3000

3000

903

Egyéb központi támogatás

215

334

Szerkezetátalakítás

362

569

Működésképtelen egyéb támogatás (ÖNHIKI)

3 000

3 000

0

1.5.

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

Címzett támogatás

0

TEKI, CÉDE, HÖF,TRFC

0

Sor-szám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

2013. évi I. módosított előirányzata

2013.évi II. módosított előirányzata

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

450

450

450

450

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

0

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

450

450

450

450

2.1.

Önkormányzati lakások és telek értékesítése

2.2.

Önkormányzati vagyoni értékű jog értékesítése

450

450

450

450

3.

Pénzügyi befektetések bevétele

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

26 850

26 850

26 850

27660

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

26 850

26 850

26 850

27660

1.1.

Fejezettől átvett támogatás

0

0

1.2.

Önkormányzatoktól, egyéb szervektől átvett

30

START Program átvett

26 850

26 850

26 850

26850

1.3.

Kistérségtől átvett

1.4.

Munkaügyi Központ támogatás

0

780

2.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

0

2.1.

Önkormányzatoktól átvett

0

2.2.

START Program átvett

0

2.3.

Fejezettől átvett

0

0

2.4.

Államháztartáson kívülről átvett

0

0

V.

Pénzforgalom nélküli bevételek

4 498

4 498

4 498

4498

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4 498

4 498

4 498

4498

Költségvetési bevételek összesen:

65 607

68 607

68 607

68041

Működési célú hitel

Fejlesztési célú hitel

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen

0

0

Bevételek összesen

65 607

68 607

68 607

68041

Sor-szám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

2013. évi I. módosított előirányzata

2013.évi II. módosított előirányzata

KIADÁSOK

1.

Intézmények kiadásai

7 340

7 340

7 340

7674

személyi juttatások

4 341

4 341

4 341

4604

munkaadót terhelő járulékok

1 172

1 172

1 172

1243

dologi kiadások

1 827

1 827

1 827

1827

ellátottak pénzbeli juttatásai

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

0

beruházások

0

0

0

2.

Önkormányzat kiadásai

58 267

60 358

909

61 267

60367

személyi juttatások

25 719

25 719

25 719

25719

munkaadót terhelő járulékok

3 947

3 947

3 947

3947

dologi kiadások

7 025

8 660

365

9 025

9025

Egyes jövedelme pótló tám.

14 740

14 462

278

14 740

14740

speciális célú támogatások

5 670

6 570

100

6 670

5770

felúítási kiadások

500

500

500

500

beruházások

166

0

166

166

166

egyéb kiadások

500

500

500

500

céltartalék

általános tartalék

500

500

500

Költségvetési kiadások összesen

65 607

67 698

909

68 607

68041

Hitel visszafizetés

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen

0

Kiadások összesen

65 607

67 698

909

68 607

68041

Költségvetési hiány

0

0

Hiány a hiteltörlesztéssel együtt