Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 05. 17

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Matty község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

Címrend és létszám előirányzat

2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervnél – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 10 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 01-től 51.000,- Ft-ban állapítja meg.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 45.544.086 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 45.544.086 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 106.127.381 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 54.299.782 Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 25.591.180 Ft,

- munkaadó terhelő járulék 3.897.974 Ft,

- dologi jellegű kiadás 16.921.364 Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatása 5.144.000 Ft,

- egyéb működési célú kiadás 1.945.264 Ft,

ezen belül tartalék 500.000 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 52.327.599 Ft-ban,

- beruházások előirányzata 52.327.599 Ft,

- felújítások előirányzata 0 Ft,

c) költségvetési hiányát 60.583.295 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 61.931.715 Ft-ban

ebből: előző év felhasználható tervezett

pénzmaradványát 61.931.715 Ft,

e) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadásait 1.348.420 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatát a 14–16. melléklet szerint hagyják jóvá, valamint a teljes időszakra vonatkozóan a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 19. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 20. számú melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 21. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A szociális juttatások előirányzatai között év közben a teljesítések figyelembevételével átcsoportosítás hajtható végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi általános tartalékát 500 ezer Ft-ban, hagyja jóvá a 22. számú melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 24. számú melléklet szerint állapítja meg.

10. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait-, amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 25. melléklet tartalmazza.

A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása

11. § (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forráshiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedezi, külső forrás igénybevételére nincs szükség.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét- a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után- feladatai ellátására használhatja fel.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

13. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel –a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

Részletszabályok

A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.

18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

20. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni

21. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.

(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.

(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

Adósságrendezés, adósságállomány

22. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.

(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

IV. FEJEZET Vegyes rendelkezések

23. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül 255 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 15,5 % szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, a kettőszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.

(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvényt, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

24. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Matty Község Önkormányzatának címrendje

Cím-szám	Cím megnevezése
I.	Matty Község Önkormányzata	önállóan működő és gazdálkodó
II.	Közoktatási intézmény	önállóan működő
	Mattyi Óvoda és Bölcsőde

2. melléklet

Matty Község Önkormányzatának 2020. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)	Ebből pedagógus
I.	Matty Község Önkormányzata	11	0
	ebből közfoglalkoztatott	10	0
II.	Mattyi Óvoda	3	2
	Összesen	14	2

3. melléklet

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2020. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek			ezer Ft-ban	Kiadások			ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 268	4 876	41 144	Személyi juttatások	21 722	4 169	25 891
Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400	Munkaadót terhelő járulékok	3 252	646	3 898
Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	9 523	7 398	16 921
Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
Költségvetési működési bevételek összesen	40 668	4 876	45 544	Egyéb működési célú kiadások	1 810	135	1 945
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 310	107	1 417
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	28	28
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Tartalék	500	0	500
Költségvetési bevételek összesen	40 668	4 876	45 544	Költségvetési működési kiadások összesen	41 451	12 348	53 800
Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	50	52 278	52 328
Működési pénzmaradvány	3 019	7 336	10 355	Felújítások	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen	3 019	7 336	10 355	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Fejlesztési pénzmaradvány	0	51 577	51 577	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	50	52 278	52 328
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	51 577	51 577	Költségvetési kiadások összesen	41 501	64 626	106 127
Finanszírozási bevételek összesen	3 019	58 913	61 932	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen	43 687	12 211	55 899	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	0	1 348
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	51 577	51 577	Finanszírozási kiadások összesen	1 348	0	1 348
Bevétel együtt	43 687	63 788	107 476	Kiadások együtt	42 850	64 626	107 476

4. melléklet

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2021. év

				adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 268	4 876	41 144
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	33 711
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	9 034
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	8 282
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	14 125
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	2 270
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 558	4 876	7 434
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400
B31	Jövedelemadók			0
B34	Vagyoni típusú adók	1 200	0	1 200
	Építményadó	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	1 200
	Telekadó	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	3 200
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	3 200
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	40 668	4 876	45 544
B8	Finanszírozási bevételek	3 019	58 913	61 932
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 019	58 913	61 932
	Működési pénzmaradvány	3 019	7 336	10 355
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	51 577	51 577
B816	Központi, irányító szervi támogatás	13 637	0	13 637
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-13 637	0	-13 637
B7+B8	Bevételek összesen	43 687	63 788	107 476

K1	Személyi juttatások	21 722	4 169	25 891
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 167	4 169	19 336
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 683	4 155	17 838
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	1 197
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	276	0	276
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	11	14	25
K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	6 555
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	5 969
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	370
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 252	646	3 898
	Szociális hozzájárulási adó	3 239	646	3 885
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	13
K3	Dologi kiadások	9 523	7 398	16 921
K31	Készletbeszerzés	1 500	0	1 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	79	0	79
K33	Szolgáltatási kiadások	6 074	5 825	11 899
K331	Közüzemi díjak	3 030	0	3 030
K332	Vásárolt élelmezés	750	0	750
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	467
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	353	5 527	5 880
K337	Egyéb szolgáltatások	1 468	299	1 766
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 860	1 573	3 433
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 787	1 573	3 360
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	73	0	73
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 810	135	1 945
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 310	107	1 417
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	28	28
K513	Tartalékok	500	0	500
	Általános tartalék	500	0	500
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	50	52 278	52 328
	Beruházások	39	41 163	41 203
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	11 114	11 125
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	41 501	64 626	106 127
K9	Finanszírozási kiadások	1 348	0	1 348
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348		1 348
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	0	13 637
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-13 637	0	-13 637
K8+K9	Kiadások összesen	42 850	64 626	107 476

5. melléklet

Matty Község Önkormányzatának kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai

				adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 707	0	13 707
B7+B8	Bevételek összesen	13 707	0	13 707

K1	Személyi juttatások	11 258	0	11 258
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 258	0	11 258
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 055	0	11 055
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	192	0	192
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11	0	11
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 716	0	1 716
	Szociális hozzájárulási adó	1 716	0	1 716
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	683	0	683
K31	Készletbeszerzés	190	0	190
K32	Kommunikációs szolgáltatások	24	0	24
K33	Szolgáltatási kiadások	315	0	315
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	225	0	225
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20	0	20
K337	Egyéb szolgáltatások	70	0	70
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10	0	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	145	0	145
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	135	0	135
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10	0	10
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	50	0	50
	Beruházások	39	0	39
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11	0	11
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	13 707	0	13 707
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	13 707	0	13 707

6. melléklet

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

				adatok ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 268	4 876	41 144
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	33 711
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	9 034
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	8 282
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	14 125
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	2 270
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 558	4 876	7 434
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	1 200	0	1 200
	Építményadó	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	1 200
	Telekadó	3 200	0	3 200
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	3 200
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	40 668	4 876	45 544
B8	Finanszírozási bevételek	2 950	58 913	61 862
B7+B8	Bevételek összesen	43 618	63 788	107 406

K1	Személyi juttatások	10 464	4 169	14 633
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 909	4 169	8 078
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 628	4 155	6 783
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	1 197
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	84
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	14	14
K12	Külső személyi juttatások	6 555	0	6 555
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	5 969
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	370	0	370
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 536	646	2 182
	Szociális hozzájárulási adó	1 523	646	2 169
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	13
K3	Dologi kiadások	8 840	7 398	16 238
K31	Készletbeszerzés	1 310	0	1 310
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55	0	55
K33	Szolgáltatási kiadások	5 759	5 825	11 585
K331	Közüzemi díjak	3 030	0	3 030
K332	Vásárolt élelmezés	525	0	525
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	467	0	467
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	333	5 527	5 860
K337	Egyéb szolgáltatások	1 398	299	1 696
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 715	1 573	3 288
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 652	1 573	3 225
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	63	0	63
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 810	135	1 945
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 310	107	1 417
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	28	28
K513	Tartalékok	500	0	500
	Általános tartalék	500	0	500
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	52 278	52 278
	Beruházások	0	41 163	41 163
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 114	11 114
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	27 795	64 626	92 420
K9	Finanszírozási kiadások	14 986	0	14 986
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	0	1 348
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	0	13 637
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	42 780	64 626	107 406

7. melléklet

Önkomrányzatok és önkomrányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 268	0	36 268
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	33 711	0	33 711
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 034	0	9 034
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 282	0	8 282
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 125	0	14 125
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	2 270
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 558	0	2 558
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 400	0	4 400
B31	Jövedelemadók			0
B34	Vagyoni tipusú adók	1 200	0	1 200
	Építményadó	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	0	1 200
	Telekadó	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 200	0	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200	0	3 200
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 200	0	3 200
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	40 668	0	40 668
B8	Finanszírozási bevételek	2 950	0	2 950
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 950	0	2 950
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950	0	2 950
	Működési pénzmaradvány	2 950	0	2 950
	Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
	Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	43 618	0	43 618

K1	Személyi juttatások	7 632	0	7 632
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 197	0	1 197
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 197	0	1 197
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	6 435	0	6 435
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 969	0	5 969
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	216	0	216
K123	Egyéb külső személyi juttatások	250	0	250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 129	0	1 129
	Szociális hozzájárulási adó	1 116	0	1 116
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	13	0	13
K3	Dologi kiadások	2 305	0	2 305
K31	Készletbeszerzés	150	0	150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	55	0	55
K33	Szolgáltatási kiadások	1 727	0	1 727
K331	Közüzemi díjak	750	0	750
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	100
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34	0	34
K337	Egyéb szolgáltatások	843	0	843
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	374	0	374
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	341	0	341
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K355	Egyéb dologi kiadások	33	0	33
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 144	0	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 810	135	1 945
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 310	107	1 417
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	28	28
K513	Tartalékok	500	0	500
	Általános tartalék	500	0	500
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	18 021	135	18 156
K9	Finanszírozási kiadások	14 986	0	14 986
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 348	0	1 348
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	13 637	0	13 637
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	33 006	135	33 141

8. melléklet

Start-munka program

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 453	1 453
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 453	1 453
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0,000
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 453	1 453
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 148	2 148
B7+B8	Bevételek összesen	0	3 600	3 600

K1	Személyi juttatások	0	3 119	3 119
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 119	3 119
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	3 105	3 105
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	14	14
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	483	483
	Szociális hozzájárulási adó	0	483	483
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	3 602	3 602
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	0	3 602	3 602

9. melléklet

Közvilágítás

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 196	0	1 196
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	942	0	942
K331	Közüzemi díjak	800	0	800
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	117	0	117
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	25	0	25
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	254	0	254
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	254	0	254
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 196	0	1 196
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	1 196	0	1 196

10. melléklet

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 122	0	1 122
K31	Készletbeszerzés	460	0	460
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	400	0	400
K331	Közüzemi díjak	220	0	220
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	0	100
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	80	0	80
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	262	0	262
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	232	0	232
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	30	0	30
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 122	0	1 122
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	1 122	0	1 122

11. melléklet

Könyvtári szolgáltatások

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0

K1	Személyi juttatások	120	0	120
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	120	0	120
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	120	0	120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	2 150	0	2 150
K31	Készletbeszerzés	50	0	50
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 685	0	1 685
K331	Közüzemi díjak	1 260	0	1 260
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	0	150
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	275	0	275
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	415	0	415
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	415	0	415
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 270	0	2 270
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	2 270	0	2 270

12. melléklet

Falugondnoki szolgáltatás

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0

K1	Személyi juttatások	2 712	0	2 712
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 712	0	2 712
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 628	0	2 628
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	84	0	84
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	0	407
	Szociális hozzájárulási adó	407	0	407
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	1 400	0	1 400
K31	Készletbeszerzés	650	0	650
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	481	0	481
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	6	0	6
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	299	0	299
K337	Egyéb szolgáltatások	175	0	175
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	269	0	269
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	269	0	269
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 519	0	4 519
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	4 519	0	4 519

13. melléklet

Szünidei étkeztetés

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	667	0	667
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	525	0	525
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	525	0	525
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	142	0	142
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	142	0	142
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	667	0	667
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	667	0	667

14. melléklet

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 423	3 423
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	3 423	3 423
B8	Finanszírozási bevételek	0	2 784	2 784
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 784	2 784
B7+B8	Bevételek összesen	0	6 207	6 207

K1	Személyi juttatások	0	1 050	1 050
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 050	1 050
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 050	1 050
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	163	163
	Szociális hozzájárulási adó	0	163	163
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	4 994	4 994
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	3 932	3 932
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 932	3 932
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 062	1 062
	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	1 062	1 062
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	6 207	6 207
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	0	6 207	6 207

15. melléklet

Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - TOP

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	379	379
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	379	379
B7+B8	Bevételek összesen	0	379	379

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	379	379
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	299	299
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	299	299
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	81	81
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0
	Beruházások		0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások		0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	379	379
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	0	379	379

16. melléklet

Energetikai TOP pályázat

				adatok ezer Ft-ban
Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	53 602	53 602
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	53 602	53 602
B7+B8	Bevételek összesen	0	53 602	53 602

K1	Személyi juttatások	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	2 025	2 025
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1 594	1 594
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 594	1 594
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	430	430
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
K6	Beruházások	0	52 278	52 278
	Beruházások	0	41 163	41 163
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 114	11 114
K7	Felújítások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	54 302	54 302
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
K8+K9	Kiadások összesen	0	54 302	54 302

17. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00005
	Helyi identitás és kohézió erősítése
					ezer Ft-ban
Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
EU-s forrás	1 728 583	0	0	0	1 728 583
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen	1 728 583	0	0	0	1 728 583

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0	0
Dologi jellegű	0	645 528	248 134	379 151	1 272 813
Beruházások, felújítások	0	455 770	0	0	455 770
Tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	0	1 101 298	248 134	379 151	1 728 583


EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-1.5.3-16-2017-00075
	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
					ezer Ft-ban
Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő	0	0		0	0
EU-s forrás	5 104 783	1 358 500	7 242 750	3 422 967	17 129 000
EU-s forrás tartalékkeret	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
					0
Források összesen	5 104 783	1 358 500	7 242 750	3 422 967	17 129 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	717 000	2 136 000	2 100 000	1 212 750	6 165 750
Dologi jellegű	762 000	4 572 000	635 000	4 994 250	10 963 250
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	1 479 000	6 708 000	2 735 000	6 207 000	17 129 000


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081
	Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon
					ezer Ft-ban
Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				1 399 038	1 399 038
EU-s forrás			53 601 771	0	53 601 771
EU-s forrás tartalékkeret					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	53 601 771	1 399 038	55 000 809

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű				2 024 710	2 024 710
Beruházások, felújítások	698 500			52 277 599	52 976 099
Tartalék					0
Összesen	698 500	0	0	54 302 309	55 000 809

18. melléklet

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai címenként

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	50 000	0	50 000
2.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon	0	52 277 599	52 277 599
	Beruházási kiadás összesen	50 000	52 277 599	52 327 599
		0	0	0
	Felújítási kiadás összesen	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	50 000	52 277 599	52 327 599

19. melléklet

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kedvezményezett	Kötelező feladathoz	Önként vállalt feladathoz	Eredeti előirányzat
1.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	338 640	0	338 640
2.	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása	922 845	0	922 845
3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	12 839	0	12 839
4.	Drávaszabolcs Önkoemányzat	36 000	0	36 000
5.	Bursa ösztöndíj		100 000	100 000
6.	KÖOSZ tagdíj		6 640	6 640
7.	Tenkesalja Állatvédő Egyesület		20 000	20 000
8.	TÖOSZ tagdíj		8 300	8 300
	Támogatások összesen	1 310 324	134 940	1 445 264

20. melléklet

Kimutatás a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvényben szereplő állami támogatásokról

					Ft-ban
Sorszám	Jogcím száma	Megnevezés	Feladat mutató	Normatíva	Összeg
		Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása
1.		Önkormányzati hivatal mükődésének támogatása	0,00 fő	0	0
2.		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen			2 982 773
	1.1.1.2.	ebből: zöldterület-gazdálkodás	46,8 ha	25 200	1 179 360
	1.1.1.3.	közvilágítás fenntartás	4,7 km	320 000	1 504 000
	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	0	0,0	0
	1.1.1.5.	közutak fenntartása	1,3 km	227 000	299 413
3.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	332 fő	2 700	6 000 000
4.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20 fő	2 550	51 000
5.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0 m3	100	0
6.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
7.		Általános támogatás összesen			9 033 773
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
8.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5,70 fő	97 400	555 180
9.	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogaása	0,9 fő	4 861 500	4 375 350
10.	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 fő	432 000	432 000
11.	1.2.5.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 fő	2 919 000	2 919 000
		Köznevelési feladatok összesen			8 281 530

12.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 805 000
13.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		4 420 000	0
14.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		29 370 000	0
15.	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés	0 fő	60 896	0
16.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	0 fő	25 000	0
17.	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	0 fő	429 000	0
18.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	12 hó	373 250	4 479 000
19.	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0 fő	163 500	0
20.	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	0 fő	550 000	0
21.	1.3.3.2.	Bölcsődei ellátás	0 fő	0	0
22.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő	0	0	0
23.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	0,12 fő	2 376 000	285 120
24.	1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	1 026 adag	542	556 092
		Szociális feladatok összesen			14 125 212
25.	1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0 fő	0	2 270 000
		Állami támogatás összesen			33 710 515

21. melléklet

Matty Község Önkormányzat által folyósított ellátások

				adatok Ft-ban
Sorszám	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
1	óvodáztatási - iskoláztatási támogatás	1 000 000	0	1 000 000
2	települési támogatás	4 000 000	0	4 000 000
3	Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás	144 000	0	144 000
	Összesen	5 144 000	0	5 144 000

22. melléklet

Matty Község Önkormányzatának 2020. évi tartalékai

				adatok Ft-ban
Sorszám	Céltartalék	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
	Céltartalék összesen	0	0	0
	Általános tartalék	500	0	500
	Tartalékok összesen	500	0	500

23. melléklet

Matty Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Megnevezés	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb
Megnevezés	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege
Építményadó	mentes	100%	0	-	-	0	-	-	0
Magánszemélyek kommunális adója	mentes	100%	0			0	-	-	0
Támogatás helyi adóknál összesen			0			0	-	-	0

24. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv

														ezer Ft-ban
Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 529	3 181	3 182	2 697	5 255	2 697	2 697	6 120	2 697	2 697	2 697	2 695	41 144
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			2 200						2 200				4 400
B4	Működési bevételek													0
B5	Felhalmozási bevételek													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
B8	Finanszírozási bevételek	61 932												61 932
B1-B8	Bevételek összesen	66 461	3 181	5 382	2 697	5 255	2 697	2 697	6 120	4 897	2 697	2 697	2 695	107 476

K1	Személyi juttatások	2 834	2 834	2 834	1 799	2 996	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 800	25 891
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	430	430	430	269	455	269	269	269	269	269	269	270	3 898
K3	Dologi kiadások	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 411	1 411	16 921
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	425	5 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	19	769	3	3	633	3	3	3	3	3	503	1 945
	ebből: átadott pénzeszköz		19	769	3	3	633	3	3	3	3	3	3	1 445
	tartalékok												500	500
K6	Beruházások				17 442		17 442		17 444					52 328
K7	Felújítások													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	1 348												1 348
K1-K9	Kiadások összesen	6 451	5 122	5 872	21 352	5 293	21 982	3 910	21 354	3 910	3 910	3 911	4 409	107 476

25. melléklet

Matty Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2022-2023-2024. évi alakulását bemutató mérleg

				ezer Ft-ban
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok	2022 év	2023 év	2024 év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 000 000	56 000 000	56 000 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	32 000 000	32 000 000	32 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 000 000	24 000 000	24 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B354	Gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B4	Működési bevételek	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	61 200 000	61 200 000	61 200 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B7+B8	Bevételek összesen	63 200 000	63 200 000	63 200 000

K1	Személyi juttatások	35 000 000	35 000 000	35 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700 000	4 700 000	4 700 000
K3	Dologi kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K513	ebből tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8	Költségvetési kiadások	63 200 000	63 200 000	63 200 000
K9	Finanszírozási kiadások
K8+K9	Kiadások összesen	63 200 000	63 200 000	63 200 000
	Költségvetési hiány/többlet	0	0	0