Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 24- 2022. 02. 15Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Matty község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.
Címrend és létszám előirányzat
2. § (1) A Képviselő-testület Matty Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a költségvetési szervnél – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 10 főben hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 01-től 51.000,- Ft-ban állapítja meg.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. § (1)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 69.556 ezer Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 60.995 ezer Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 8.561 ezer Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 130.139 ezer Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 69.326 ezer Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 60.813 ezer Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 60.583 ezer Ft-ban,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 61.932 ezer Ft-ban, e) tárgyévi költségvetési finanszírozási kiadásait 1.349 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a Mattyi Óvoda költségvetését az 5. melléklet szerint az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 6–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatát a 14–16. melléklet szerint hagyják jóvá, valamint a teljes időszakra vonatkozóan a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 19. számú melléklet szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat 2021. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 20. számú melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 21. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A szociális juttatások előirányzatai között év közben a teljesítések figyelembevételével átcsoportosítás hajtható végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatni kell.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi általános tartalékát 500 ezer Ft-ban, hagyja jóvá a 22. számú melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 24. számú melléklet szerint állapítja meg.
10. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait-, amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 25. melléklet tartalmazza.
A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
11. § (1) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti forráshiányát belső forrás bevonásával, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével fedezi, külső forrás igénybevételére nincs szükség.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét- a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után- feladatai ellátására használhatja fel.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
13. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel –a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
14. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.
Részletszabályok
A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
17. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.
18. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
19. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
20. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások és bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni
21. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.
(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.
(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.
(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.
(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
Adósságrendezés, adósságállomány
22. § (1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.
(2) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozása a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és a tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
IV. FEJEZET Vegyes rendelkezések
23. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként, azon belül 255 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 15,5 % szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, a kettőszázezer forintot meghaladó – az államháztartás alrendszereiből nyújtott – céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettje nevének, a támogatás céljának, összegének, a megvalósulás helyének és a támogatást odaítélő szervezet nevének helyben szokásos módon történő közzétételét, a döntést követő 60 napon belül.
(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a nettó ötmillió Forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időtartamra kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán, vagy az önkormányzat honlapján – közzé kell tenni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvényt, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni.
V. FEJEZET Záró rendelkezések
24. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
Matty Község Önkormányzatának címrendje
Cím-szám | Cím megnevezése | |
|---|---|---|
I. | Matty Község Önkormányzata | önállóan működő és gazdálkodó |
II. | Közoktatási intézmény | önállóan működő |
Mattyi Óvoda és Bölcsőde | ||
2. melléklet
Matty Község Önkormányzatának 2020. évi létszámkerete
Cím száma | Cím megnevezése | Eredeti előirányzat | |
|---|---|---|---|
Létszám (fő) | Ebből pedagógus | ||
I. | Matty Község Önkormányzata | 11 | 0 |
ebből közfoglalkoztatott | 10 | 0 | |
II. | Mattyi Óvoda | 3 | 2 |
Összesen | 14 | 2 | |
3. melléklet [2]
Mérleg Matty Község Önkormányzata 2020. évi bevételeiről és kiadásairól
Bevételek | ezer Ft-ban | Kiadások | ezer Ft-ban | |||||
Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 37 194 | 19 100 | 56 294 | Személyi juttatások | 22 053 | 15 741 | 37 794 | |
Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 303 | 1 562 | 4 866 | |
Működési bevételek | 0 | 300 | 300 | Dologi kiadások | 9 795 | 9 236 | 19 032 | |
Műkdési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144 | |
Költségvetési működési bevételek összesen | 41 594 | 19 400 | 60 994 | Egyéb működési célú kiadások | 2 356 | 135 | 2 491 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 8 561 | 8 561 | ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 310 | 107 | 1 417 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 28 | 28 | |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 0 | 8 561 | 8 561 | Tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Költségvetési bevételek összesen | 41 594 | 27 962 | 69 556 | Költségvetési működési kiadások összesen | 42 651 | 26 675 | 69 326 | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 408 | 10 032 | 10 439 | |
Működési pénzmaradvány | 3 019 | 7 336 | 10 355 | Felújítások | 0 | 50 374 | 50 374 | |
Finanszírozási működési bevételek összesen | 3 019 | 7 336 | 10 355 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 51 577 | 51 577 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 408 | 60 406 | 60 813 | |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 51 577 | 51 577 | Költségvetési kiadások összesen | 43 059 | 87 080 | 130 139 | |
Finanszírozási bevételek összesen | 3 019 | 58 913 | 61 932 | ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen | 44 613 | 26 736 | 71 349 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 521 | 0 | 1 521 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 | 60 138 | 60 138 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 348 | 0 | 1 348 | |
Bevétel együtt | 44 613 | 86 874 | 131 488 | Kiadások együtt | 44 407 | 87 080 | 131 488 |
Bevételek | ezer Ft-ban | Kiadások | ezer Ft-ban | |||||
Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |
Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 36 268 | 19 099 | 55 368 | Személyi juttatások | 22 053 | 15 490 | 37 543 | |
Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 303 | 1 523 | 4 827 | |
Működési bevételek | 0 | 300 | 300 | Dologi kiadások | 9 133 | 8 791 | 17 924 | |
Műkdési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144 | |
Költségvetési működési bevételek összesen | 40 668 | 19 399 | 60 068 | Egyéb működési célú kiadások | 2 316 | 135 | 2 451 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 310 | 107 | 1 417 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 28 | 28 | |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Költségvetési bevételek összesen | 40 668 | 19 399 | 60 068 | Költségvetési működési kiadások összesen | 41 949 | 25 939 | 67 888 | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 235 | 2 687 | 2 922 | |
Működési pénzmaradvány | 3 019 | 7 336 | 10 355 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 | |
Finanszírozási működési bevételek összesen | 3 019 | 7 508 | 10 527 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 51 577 | 51 577 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen | 235 | 52 528 | 52 763 | |
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 0 | 51 577 | 51 577 | Költségvetési kiadások összesen | 42 184 | 78 467 | 120 651,008 | |
Finanszírozási bevételek összesen | 3 019 | 59 085 | 62 104 | ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek mindösszesen | 43 687 | 26 907 | 70 594 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 521 | 0 | 1 521 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 | 51 577 | 51 577 | Finanszírozási kiadások összesen | 1 521 | 0 | 1 521 | |
Bevétel együtt | 43 687 | 78 484 | 122 172 | Kiadások együtt | 43 705 | 78 467 | 122 172 |
4. melléklet [3]
Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2021. év
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 144 | 14 224 | 927 | 56 294 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 926 | 34 636 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 0 | 11 | 9 044 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 817 | 9 099 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 0 | 98 | 14 224 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 0 | 2 270 |
B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 434 | 14 224 | 1 | 21 658 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 8 561 | 8 561 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 0 | 4 400 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | |
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 300 | 0 | 300 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 300 | 0 | 300 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 45 544 | 14 524 | 9 488 | 69 556 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 932 | 172 | -172 | 61 932 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 172 | -172 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 932 | 0 | 0 | 61 932 |
Működési pénzmaradvány | 10 355 | 0 | 0 | 10 355 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 51 577 | 0 | 0 | 51 577 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 13 637 | 383 | 0 | 14 020 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | -13 637 | -383 | 0 | -14 020 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 107 476 | 14 696 | 9 316 | 131 488 |
K1 | Személyi juttatások | 25 891 | 11 652 | 251 | 37 794 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 19 336 | 11 652 | -961 | 30 027 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 838 | 11 626 | 181 | 29 645 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | -1 197 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 276 | 0 | -15 | 261 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 25 | 26 | 70 | 121 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 555 | 0 | 1 212 | 7 767 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 1 197 | 7 166 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 0 | 216 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 370 | 0 | 15 | 385 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 898 | 929 | 39 | 4 866 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 885 | 929 | -13 | 4 801 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 52 | 65 | |
K3 | Dologi kiadások | 16 921 | 1 002 | 1 108 | 19 032 |
K31 | Készletbeszerzés | 1 500 | 1 097 | -50 | 2 547 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 79 | 0 | 36 | 115 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 11 899 | -351 | 1 038 | 12 585 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 030 | -446 | 6 | 2 590 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 750 | 0 | 0 | 750 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 467 | 0 | 0 | 467 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 0 | 300 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 880 | 0 | 100 | 5 980 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 766 | -206 | 932 | 2 492 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 | 0 | 73 | 83 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 433 | 257 | 12 | 3 701 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 360 | 257 | 12 | 3 628 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K354 | Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 73 | 0 | 0 | 73 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 0 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 40 | 2 491 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 0 | 506 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 40 | 1 457 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 0 | 28 |
K513 | Tartalékok | 500 | 0 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 52 328 | -49 405 | 7 517 | 10 439 |
Beruházások | 41 203 | -38 902 | 5 940 | 8 241 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 125 | -10 503 | 1 577 | 2 198 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 533 | 50 374 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 420 | 39 664 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 113 | 10 709 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 106 127 | 14 524 | 9 488 | 130 139 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 348 | 172 | -172 | 1 348 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | -172 | -172 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 172 | 0 | 1 521 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 0 | 14 020 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | -13 637 | -383 | 0 | -14 020 | |
K8+K9 | Kiadások összesen | 107 476 | 14 696 | 9 316 | 131 488 |
Költségvetési hiány/többlet | -60 583 | 0 | 0 | -60 583 |
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 144 | 14 224 | 55 368 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 33 711 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 0 | 9 034 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 8 282 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 0 | 14 125 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 2 270 |
B115 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 434 | 14 224 | 21 657 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 1 200 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 1 200 | |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 3 200 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 3 200 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 200 | 0 | 3 200 | |
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 300 | 300 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 45 544 | 14 524 | 60 068 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 932 | 172 | 62 104 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 172 | 172 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 932 | 0 | 61 932 |
Működési pénzmaradvány | 10 355 | 0 | 10 355 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 51 577 | 0 | 51 577 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 13 637 | 383 | 14 020 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | -13 637 | -383 | -14 020 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 107 476 | 14 696 | 122 172 |
K1 | Személyi juttatások | 25 891 | 11 652 | 37 543 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 19 336 | 11 652 | 30 987 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17 838 | 11 626 | 29 464 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | 1 197 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 276 | 0 | 276 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 25 | 26 | 51 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 555 | 0 | 6 555 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 5 969 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 216 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 370 | 0 | 370 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 898 | 929 | 4 827 |
Szociális hozzájárulási adó | 3 885 | 929 | 4 813 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 13 | |
K3 | Dologi kiadások | 16 921 | 1 002 | 17 924 |
K31 | Készletbeszerzés | 1 500 | 1 097 | 2 597 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 79 | 0 | 79 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 11 899 | -351 | 11 548 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 030 | -446 | 2 584 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 750 | 0 | 750 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 467 | 0 | 467 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 300 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 880 | 0 | 5 880 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 766 | -206 | 1 561 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 | 0 | 10 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 433 | 257 | 3 690 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 360 | 257 | 3 617 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K354 | Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 73 | 0 | 73 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 2 451 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 506 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 1 417 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 28 |
K513 | Tartalékok | 500 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 52 328 | -49 405 | 2 922 |
Beruházások | 41 203 | -38 902 | 2 301 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 125 | -10 503 | 621 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 39 244 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 10 596 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 106 127 | 14 524 | 120 651 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 348 | 172 | 1 521 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 172 | 1 521 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 14 020 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | -13 637 | -383 | -14 020 | |
K8+K9 | Kiadások összesen | 107 476 | 14 696 | 122 172 |
5. melléklet [4]
Matty Község Önkormányzatának kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 13 707 | 383 | 0 | 14 089 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 13 707 | 383 | 0 | 14 089 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 | 0 | 0 | 70 |
Működési pénzmaradvány | 70 | 0 | 70 | ||
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 13 637 | 383 | 0 | 14 020 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 13 707 | 383 | 0 | 14 089 |
K1 | Személyi juttatások | 11 258 | 331 | 0 | 11 589 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 258 | 331 | -15 | 11 574 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 055 | 305 | 0 | 11 360 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 192 | 0 | -15 | 177 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 11 | 26 | 0 | 37 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 15 | 15 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 15 | 15 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 716 | 51 | 0 | 1 767 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 716 | 51 | 0 | 1 767 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 683 | 0 | 0 | 683 |
K31 | Készletbeszerzés | 190 | 0 | 0 | 190 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 24 | 0 | 16 | 40 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 315 | 0 | -16 | 299 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 225 | 0 | 0 | 225 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 | 0 | 0 | 20 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 70 | 0 | -16 | 54 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 | 0 | 0 | 10 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 145 | 0 | 0 | 145 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 135 | 0 | 0 | 135 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 | 0 | 0 | 10 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 50 | 0 | 0 | 50 |
Beruházások | 39 | 0 | 0 | 39 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 | 0 | 0 | 11 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 13 707 | 383 | 0 | 14 089 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 13 707 | 383 | 0 | 14 089 |
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 13 707 | 383 | 14 089 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 13 707 | 383 | 14 089 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 | 0 | 70 |
Működési pénzmaradvány | 70 | 70 | ||
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 13 637 | 383 | 14 020 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 13 707 | 383 | 14 089 |
K1 | Személyi juttatások | 11 258 | 331 | 11 589 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 258 | 331 | 11 589 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 055 | 305 | 11 360 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 192 | 0 | 192 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 11 | 26 | 37 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 716 | 51 | 1 767 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 716 | 51 | 1 767 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 683 | 0 | 683 |
K31 | Készletbeszerzés | 190 | 0 | 190 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 24 | 0 | 24 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 315 | 0 | 315 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 225 | 0 | 225 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20 | 0 | 20 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 70 | 0 | 70 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 | 0 | 10 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 145 | 0 | 145 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 135 | 0 | 135 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 10 | 0 | 10 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 50 | 0 | 50 |
Beruházások | 39 | 0 | 39 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 | 0 | 11 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 13 707 | 383 | 14 089 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 13 707 | 383 | 14 089 |
6. melléklet [5]
Önkormányzat és szakfeladatai összesen
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 144 | 14 224 | 927 | 56 294 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 926 | 34 636 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 0 | 11 | 9 044 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 817 | 9 099 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 0 | 98 | 14 224 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 0 | 2 270 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 434 | 14 224 | 1 | 21 658 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 8 561 | 8 561 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 0 | 4 400 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | |
Telekadó | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb bírság (adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 0 | 300 | 0 | 300 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 45 544 | 14 524 | 9 488 | 69 556 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 862 | 172 | -172 | 61 862 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 61 862 | 172 | -172 | 61 862 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 172 | -172 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 862 | 0 | 0 | 61 862 |
Működési pénzmaradvány | 10 285 | 0 | 0 | 10 285 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 51 577 | 0 | 0 | 51 577 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 107 406 | 14 696 | 9 316 | 131 418 |
K1 | Személyi juttatások | 14 633 | 11 320 | 251 | 26 205 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 078 | 11 320 | -946 | 18 453 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6 783 | 11 320 | 181 | 18 284 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | -1 197 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 84 | 0 | 0 | 84 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 14 | 0 | 70 | 84 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 555 | 0 | 1 197 | 7 752 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 1 197 | 7 166 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 0 | 216 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 370 | 0 | 0 | 370 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 182 | 878 | 39 | 3 099 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 169 | 878 | -13 | 3 034 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 52 | 65 | |
K3 | Dologi kiadások | 16 238 | 1 002 | 1 108 | 18 348 |
K31 | Készletbeszerzés | 1 310 | 1 097 | -50 | 2 357 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 55 | 0 | 20 | 75 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 11 585 | -351 | 1 054 | 12 287 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 030 | -446 | 6 | 2 590 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 525 | 0 | 0 | 525 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 467 | 0 | 0 | 467 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 0 | 300 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 860 | 0 | 100 | 5 960 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 696 | -206 | 948 | 2 438 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 73 | 73 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 288 | 257 | 12 | 3 557 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 225 | 257 | 12 | 3 494 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 63 | 0 | 0 | 63 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 0 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 40 | 2 491 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 0 | 506 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 40 | 1 457 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 0 | 28 |
K513 | Tartalékok | 500 | 0 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 52 278 | -49 405 | 7 517 | 10 389 |
Beruházások | 41 163 | -38 902 | 5 940 | 8 202 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 114 | -10 503 | 1 577 | 2 187 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 533 | 50 374 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 420 | 39 664 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 113 | 10 709 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 92 420 | 14 141 | 9 488 | 116 050 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 14 986 | 555 | -172 | 15 368 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | -172 | -172 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 172 | 0 | 1 521 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 0 | 14 020 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 107 406 | 14 696 | 9 316 | 131 418 |
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 41 144 | 14 224 | 55 368 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 33 711 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 0 | 9 034 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 8 282 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 0 | 14 125 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 2 270 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 434 | 14 224 | 21 657 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 200 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 1 200 | |
Telekadó | 3 200 | 0 | 3 200 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 3 200 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 3 200 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 300 | 300 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B54 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 45 544 | 14 524 | 60 068 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 862 | 172 | 62 034 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 107 406 | 14 696 | 122 102 |
K1 | Személyi juttatások | 14 633 | 11 320 | 25 954 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 078 | 11 320 | 19 398 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6 783 | 11 320 | 18 103 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | 1 197 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 84 | 0 | 84 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 14 | 0 | 14 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 555 | 0 | 6 555 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 5 969 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 216 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 370 | 0 | 370 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 182 | 878 | 3 060 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 169 | 878 | 3 046 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 13 | |
K3 | Dologi kiadások | 16 238 | 1 002 | 17 240 |
K31 | Készletbeszerzés | 1 310 | 1 097 | 2 407 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 55 | 0 | 55 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 11 585 | -351 | 11 233 |
K331 | Közüzemi díjak | 3 030 | -446 | 2 584 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 525 | 0 | 525 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 467 | 0 | 467 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 300 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 860 | 0 | 5 860 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 696 | -206 | 1 491 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 288 | 257 | 3 545 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 3 225 | 257 | 3 482 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 63 | 0 | 63 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 2 451 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 506 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 1 417 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 28 |
K513 | Tartalékok | 500 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 52 278 | -49 405 | 2 872 |
Beruházások | 41 163 | -38 902 | 2 262 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 114 | -10 503 | 611 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 39 244 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 10 596 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 92 420 | 14 141 | 106 562 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 14 986 | 555 | 15 540 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 172 | 1 521 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 14 020 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 107 406 | 14 696 | 122 102 |
7. melléklet [6]
Önkomrányzatok és önkomrányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 268 | 1 601 | 1 177 | 39 046 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 926 | 34 636 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 0 | 11 | 9 044 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 817 | 9 099 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 0 | 98 | 14 224 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 0 | 2 270 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 558 | 1 601 | 251 | 4 409 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 0 | 4 400 |
B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | |
Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | |
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Építésügyi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helyszíni bírság és közigazgatási bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb bírság (adó) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B4 | Működési bevételek | 0 | 300 | 0 | 300 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 300 | 0 | 300 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 40 668 | 1 901 | 1 177 | 43 746 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 950 | 0 | 0 | 2 950 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 2 950 | 0 | 0 | 2 950 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 950 | 0 | 0 | 2 950 |
Működési pénzmaradvány | 2 950 | 0 | 0 | 2 950 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 43 618 | 1 901 | 1 177 | 46 695 |
K1 | Személyi juttatások | 7 632 | 0 | 251 | 7 883 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 197 | 0 | -946 | 251 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 251 | 251 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | -1 197 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 6 435 | 0 | 1 197 | 7 632 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 1 197 | 7 166 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 0 | 216 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 250 | 0 | 0 | 250 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 129 | 0 | 39 | 1 168 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 116 | 0 | -13 | 1 103 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 52 | 65 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 305 | 94 | 323 | 2 722 |
K31 | Készletbeszerzés | 150 | 0 | 0 | 150 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 55 | 0 | 20 | 75 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 727 | 94 | 303 | 2 123 |
K331 | Közüzemi díjak | 750 | 0 | 0 | 750 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | 0 | 0 | 100 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 0 | 300 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 34 | 0 | 100 | 134 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 843 | -206 | 203 | 839 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 374 | 0 | 0 | 374 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 341 | 0 | 0 | 341 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 33 | 0 | 0 | 33 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 0 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 40 | 2 491 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 0 | 506 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 40 | 1 457 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 0 | 28 |
K513 | Tartalékok | 500 | 0 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 72 | 72 |
Beruházások | 0 | 0 | 57 | 57 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 15 | 15 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 18 156 | 600 | 725 | 19 481 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 14 986 | 383 | 0 | 15 368 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 0 | 0 | 1 348 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 0 | 14 020 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 33 141 | 983 | 725 | 34 849 |
Költségvetési hiány/többlet | 10 476 | 918 | 452 | 11 846 |
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | ||
Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 268 | 1 601 | 37 869 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 33 711 | 0 | 33 711 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 034 | 9 034 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 8 282 | 0 | 8 282 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 125 | 14 125 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 2 270 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 558 | 1 601 | 4 158 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek | 4 400 | 0 | 4 400 |
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | 1 200 | 0 | 1 200 |
Építményadó | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 | 0 | 1 200 |
Telekadó | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 0 | 3 200 |
Értékesítési és forgalmi adók | 3 200 | 0 | 3 200 |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 200 | 0 | 3 200 |
Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 0 | 300 | 300 |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 300 | 300 |
Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 40 668 | 1 901 | 42 569 |
Finanszírozási bevételek | 2 950 | 0 | 2 950 |
Belföldi finanszírozás bevételei | 2 950 | 0 | 2 950 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 950 | 0 | 2 950 |
Működési pénzmaradvány | 2 950 | 0 | 2 950 |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen | 43 618 | 1 901 | 45 518 |
Személyi juttatások | 7 632 | 0 | 7 632 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 197 | 0 | 1 197 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | 1 197 | 0 | 1 197 |
Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások | 6 435 | 0 | 6 435 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 5 969 | 0 | 5 969 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 216 | 0 | 216 |
Egyéb külső személyi juttatások | 250 | 0 | 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 129 | 0 | 1 129 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 116 | 0 | 1 116 |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 13 | 0 | 13 |
Dologi kiadások | 2 305 | 94 | 2 400 |
Készletbeszerzés | 150 | 0 | 150 |
Kommunikációs szolgáltatások | 55 | 0 | 55 |
Szolgáltatási kiadások | 1 727 | 94 | 1 821 |
Közüzemi díjak | 750 | 0 | 750 |
Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | 0 | 100 |
Közvetített szolgáltatások | 0 | 300 | 300 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 34 | 0 | 34 |
Egyéb szolgáltatások | 843 | -206 | 637 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 374 | 0 | 374 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 341 | 0 | 341 |
Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 33 | 0 | 33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 144 | 0 | 5 144,000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 945 | 506 | 2 451 |
Elvonások és befizetések | 0 | 506 | 506 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 417 | 0 | 1 417 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 | 0 | 28 |
Tartalékok | 500 | 0 | 500 |
Általános tartalék | 500 | 0 | 500 |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 18 156 | 600 | 18 756 |
Finanszírozási kiadások | 14 986 | 383 | 15 368 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 348 | 0 | 1 348 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 13 637 | 383 | 14 020 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen | 33 141 | 983 | 34 124 |
8. melléklet [7]
Start-munka program
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 453 | 12 623 | -250 | 13 826 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 453 | 12 623 | -250 | 13 826 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 250 | 250 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 453 | 12 623 | 0 | 14 076 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 148 | 172 | -172 | 2 148 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 2 148 | 172 | -172 | 2 148 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 172 | -172 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 148 | 0 | 0 | 2 148 |
Működési pénzmaradvány | 2 148 | 0 | 0 | 2 148 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 3 600 | 12 795 | -172 | 16 224 |
K1 | Személyi juttatások | 3 119 | 11 320 | 0 | 14 440 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 119 | 11 320 | 0 | 14 440 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 105 | 11 320 | -70 | 14 355 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 14 | 0 | 70 | 84 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 483 | 878 | 0 | 1 361 |
Szociális hozzájárulási adó | 483 | 878 | 0 | 1 361 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 1 393 | 12 | 1 405 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 12 | 12 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 6 | 6 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 6 | 6 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 296 | 0 | 296 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 296 | 0 | 296 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 250 | 0 | 250 |
Beruházások | 0 | 197 | 0 | 197 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 53 | 0 | 53 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 3 602 | 13 841 | 12 | 17 456 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 172 | -172 | 0 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 172 | -172 | 0 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8+K9 | Kiadások összesen | 3 602 | 14 013 | -160 | 17 456 |
adatok ezer Ft-ban | adatok ezer Ft-ban | |||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 453 | 12 623 | 14 076 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 453 | 12 623 | 14 076 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 453 | 12 623 | 14 076 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 148 | 172 | 2 320 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 2 148 | 172 | 2 320 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 172 | 172 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 148 | 0 | 2 148 |
Működési pénzmaradvány | 2 148 | 0 | 2 148 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 3 600 | 12 795 | 16 396 |
K1 | Személyi juttatások | 3 119 | 11 320 | 14 440 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 119 | 11 320 | 14 440 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 105 | 11 320 | 14 425 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 14 | 0 | 14 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 483 | 878 | 1 361 |
Szociális hozzájárulási adó | 483 | 878 | 1 361 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 1 393,001 | 1 393 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 1 097 | 1 097 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 296 | 296 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 296 | 296 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 250 | 250 |
Beruházások | 0 | 197 | 197 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 53 | 53 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 3 602 | 13 841 | 17 444 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 172 | 172 |
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
K914 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 172 | 172 |
K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
K916 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz | 0 | 0 | 0 | |
K8+K9 | Kiadások összesen | 3 602 | 14 013 | 17 616 |
9. melléklet
Közvilágítás
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 196 | 0 | 1 196 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 942 | 0 | 942 |
K331 | Közüzemi díjak | 800 | 0 | 800 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 117 | 0 | 117 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 25 | 0 | 25 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 254 | 0 | 254 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 254 | 0 | 254 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 196 | 0 | 1 196 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 1 196 | 0 | 1 196 |
10. melléklet [8]
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 1 122 | 0 | 287 | 1 409 |
K31 | Készletbeszerzés | 460 | 0 | 0 | 460 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 400 | 0 | 287 | 687 |
K331 | Közüzemi díjak | 220 | 0 | 0 | 220 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | 0 | 0 | 100 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 80 | 0 | 287 | 367 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 262 | 0 | 0 | 262 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 232 | 0 | 0 | 232 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 30 | 0 | 0 | 30 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 100 | 100 |
Beruházások | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 122 | 0 | 387 | 1 509 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 1 122 | 0 | 387 | 1 509 |
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 122 | 0 | 1 122 |
K31 | Készletbeszerzés | 460 | 0 | 460 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 400 | 0 | 400 |
K331 | Közüzemi díjak | 220 | 0 | 220 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | 0 | 100 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 80 | 0 | 80 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 262 | 0 | 262 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 232 | 0 | 232 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 30 | 0 | 30 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 1 122 | 0 | 1 122 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 1 122 | 0 | 1 122 |
11. melléklet
Könyvtári szolgáltatások
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 120 | 0 | 120 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 120 | 0 | 120 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 120 | 0 | 120 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 150 | -485 | 1 665 |
K31 | Készletbeszerzés | 50 | 0 | 50 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 685 | -446 | 1 240 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 260 | -446 | 814 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 | 0 | 150 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 275 | 0 | 275 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 415 | -39 | 375 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 415 | -39 | 375 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 185 | 185 |
Beruházások | 0 | 146 | 146 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 39 | 39 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 2 270 | -300 | 1 970 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 2 270 | -300 | 1 970 |
12. melléklet [9]
Falugondnoki szolgáltatás
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 2 712 | 0 | 0 | 2 712 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 712 | 0 | 0 | 2 712 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 628 | 0 | 0 | 2 628 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 84 | 0 | 0 | 84 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 407 | 0 | 0 | 407 |
Szociális hozzájárulási adó | 407 | 0 | 0 | 407 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
K31 | Készletbeszerzés | 650 | 0 | -50 | 600 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 481 | 0 | 50 | 531 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 299 | 0 | 0 | 299 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 175 | 0 | 50 | 225 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 269 | 0 | 0 | 269 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 269 | 0 | 0 | 269 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | |||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | |||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 4 519 | 0 | 0 | 4 519 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 4 519 | 0 | 0 | 4 519 |
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 2 712 | 0 | 2 712 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 712 | 0 | 2 712 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 628 | 0 | 2 628 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 84 | 0 | 84 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 407 | 0 | 407 |
Szociális hozzájárulási adó | 407 | 0 | 407 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 1 400 | 0 | 1 400 |
K31 | Készletbeszerzés | 650 | 0 | 650 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 481 | 0 | 481 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 6 | 0 | 6 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 299 | 0 | 299 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 175 | 0 | 175 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 269 | 0 | 269 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 269 | 0 | 269 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 4 519 | 0 | 4 519 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 4 519 | 0 | 4 519 |
13. melléklet
Szünidei étkeztetés
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 667 | 0 | 667 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 525 | 0 | 525 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 525 | 0 | 525 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 142 | 0 | 142 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 142 | 0 | 142 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre | 0 | 0 | 0 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 667 | 0 | 667 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 667 | 0 | 667 |
14. melléklet
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 423 | 3 423 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 3 423 | 3 423 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 2 784 | 2 784 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 2 784 | 2 784 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 6 207 | 6 207 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 1 050 | 1 050 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 1 050 | 1 050 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 1 050 | 1 050 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 163 | 163 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 163 | 163 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 4 994 | 4 994 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 3 932 | 3 932 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 3 932 | 3 932 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 1 062 | 1 062 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 1 062 | 1 062 | |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | 6 207 | 6 207 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 0 | 6 207 | 6 207 |
15. melléklet [10]
Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - TOP
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 379 | 0 | 0 | 379 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 379 | 0 | 0 | 379 |
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 379 | 0 | 0 | 379 |
Működési pénzmaradvány | 379 | 0 | 0 | 379 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 379 | 0 | 0 | 379,151 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 379 | 0 | 53 | 432 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 299 | 0 | 134 | 432 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 299 | 0 | 134 | 432 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 81 | 0 | -81 | 0 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 81 | 0 | -81 | 0 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 379 | 0 | 53 | 432 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 379 | 0 | 53 | 432 |
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 379 | 379 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 379 | 379 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 379 | 379 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 0 | 0 | 0 |
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 379 | 379 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 299 | 299 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 299 | 299 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 81 | 81 |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | 379 | 379 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 0 | 379 | 379 |
16. melléklet [11]
Energetikai TOP pályázat
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 53 602 | 0 | 0 | 53 602 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 602 | 0 | 0 | 53 602 |
Működési pénzmaradvány | 2 025 | 0 | 0 | 2 025 | |
Fejlesztési pénzmaradvány | 51 577 | 0 | 0 | 51 577 | |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7+B8 | Bevételek összesen | 53 602 | 0 | 0 | 53 602 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 2 025 | 0 | 0 | 2 025 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 594 | 0 | 0 | 1 594 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 594 | 0 | 0 | 1 594 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 430 | 0 | 0 | 430 |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 52 278 | -49 841 | -533 | 1 904 |
Beruházások | 41 163 | -39 244 | -420 | 1 499 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 114 | -10 596 | -113 | 405 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 533 | 50 374 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 420 | 39 664 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 113 | 10 709 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 54 302 | 0 | 0 | 54 302 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 54 302 | 0 | 0 | 54 302 |
adatok ezer Ft-ban | ||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 53 602 | 0 | 53 602 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 602 | 0 | 53 602 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 53 602 | 0 | 53 602 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | |
K3 | Dologi kiadások | 2 025 | 0 | 2 025 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 594 | 0 | 1 594 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 594 | 0 | 1 594 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 430 | 0 | 430 |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 52 278 | -49 841 | 2 437 |
Beruházások | 41 163 | -39 244 | 1 919 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 11 114 | -10 596 | 518 | |
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 49 841 |
Felújítások | 0 | 39 244 | 39 244 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 10 596 | 10 596 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 54 302 | 0 | 54 302 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 54 302 | 0 | 54 302 |
17. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00005 | ||||
Helyi identitás és kohézió erősítése | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s forrás | 1 728 583 | 0 | 0 | 0 | 1 728 583 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||
Források összesen | 1 728 583 | 0 | 0 | 0 | 1 728 583 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dologi jellegű | 0 | 645 528 | 248 134 | 379 151 | 1 272 813 |
Beruházások, felújítások | 0 | 455 770 | 0 | 0 | 455 770 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 1 101 298 | 248 134 | 379 151 | 1 728 583 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00075 | ||||
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 5 104 783 | 1 358 500 | 7 242 750 | 3 422 967 | 17 129 000 |
EU-s forrás tartalékkeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||
Források összesen | 5 104 783 | 1 358 500 | 7 242 750 | 3 422 967 | 17 129 000 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Személyi jellegű | 717 000 | 2 136 000 | 2 100 000 | 1 212 750 | 6 165 750 |
Dologi jellegű | 762 000 | 4 572 000 | 635 000 | 4 994 250 | 10 963 250 |
Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1 479 000 | 6 708 000 | 2 735 000 | 6 207 000 | 17 129 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 | ||||
Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Saját erő | 1 399 038 | 1 399 038 | |||
EU-s forrás | 53 601 771 | 0 | 53 601 771 | ||
EU-s forrás tartalékkeret | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen | 0 | 0 | 53 601 771 | 1 399 038 | 55 000 809 |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Dologi jellegű | 2 024 710 | 2 024 710 | |||
Beruházások, felújítások | 698 500 | 52 277 599 | 52 976 099 | ||
Tartalék | 0 | ||||
Összesen | 698 500 | 0 | 0 | 54 302 309 | 55 000 809 |
18. melléklet [12]
Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai címenként
adatok Ft-ban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
1. | Óvodába tárgyi eszköz vás. | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
2. | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon | 52 277 599 | -49 840 501 | -533 399 | 1 903 699 |
3. | Könyvtár eszköz beszerzés | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
4. | Községgazdálkodás láncfűrész vásárlás | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
5. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Fűkasza, szegélynxíró | 0 | 250 254 | 96 | 250 350 |
6. | Vegyszeradagoló, létra, billenős szemetes | 0 | 0 | 72 473 | 72 473 |
7. | 0 | 0 | 4 298 031 | 4 298 031 | |
8. | 0 | 0 | 3 579 697 | 3 579 697 | |
Beruházási kiadás összesen | 52 327 599 | -49 405 247 | 7 516 898 | 10 439 250 | |
9. | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon | 0 | 49 840 501 | 533 399 | 50 373 900 |
Felújítási kiadás összesen | 0 | 49 840 501 | 533 399 | 50 373 900 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 52 327 599 | 435 254 | 8 050 297 | 60 813 150 |
adatok Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | Összesen | I. módosítás | Módosított előirányzat |
1. | Óvodába tárgyi eszköz vás. | 50 000 | 50 000 | |
2. | TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon | 52 277 599 | -49 840 501 | 2 437 098 |
Beruházási kiadás összesen | 52 327 599 | -49 840 501 | 2 487 098 | |
TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon | 0 | 49 840 501 | 49 840 501 | |
Felújítási kiadás összesen | 0 | 49 840 501 | 49 840 501 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 52 327 599 | 0 | 52 327 599 |
19. melléklet [13]
Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei
adatok Ft-ban | |||||
Sorszám | Kedvezményezett | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
1. | Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása | 338 640 | 0 | 0 | 338 640 |
2. | Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása | 922 845 | 0 | 0 | 922 845 |
3. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | 12 839 | 0 | 39 889 | 52 728 |
4. | Drávaszabolcs Önkoemányzat | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
5. | Bursa ösztöndíj | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
6. | KÖOSZ tagdíj | 6 640 | 0 | 0 | 6 640 |
7. | Tenkesalja Állatvédő Egyesület | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
8. | TÖOSZ tagdíj | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 |
Támogatások összesen | 1 445 264 | 0 | 39 889 | 1 485 153 |
adatok Ft-ban | ||||
Sorszám | Kedvezményezett | Kötelező feladathoz | Önként vállalt feladathoz | Eredeti előirányzat |
1. | Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása | 338 640 | 0 | 338 640 |
2. | Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása | 922 845 | 0 | 922 845 |
3. | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | 12 839 | 0 | 12 839 |
4. | Drávaszabolcs Önkoemányzat | 36 000 | 0 | 36 000 |
5. | Bursa ösztöndíj | 100 000 | 100 000 | |
6. | KÖOSZ tagdíj | 6 640 | 6 640 | |
7. | Tenkesalja Állatvédő Egyesület | 20 000 | 20 000 | |
8. | TÖOSZ tagdíj | 8 300 | 8 300 | |
Támogatások összesen | 1 310 324 | 134 940 | 1 445 264 |
20. melléklet
Kimutatás a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvényben szereplő állami támogatásokról
Ft-ban | |||||
Sorszám | Jogcím száma | Megnevezés | Feladat mutató | Normatíva | Összeg |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||
1. | Önkormányzati hivatal mükődésének támogatása | 0,00 fő | 0 | 0 | |
2. | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen | 2 982 773 | |||
1.1.1.2. | ebből: zöldterület-gazdálkodás | 46,8 ha | 25 200 | 1 179 360 | |
1.1.1.3. | közvilágítás fenntartás | 4,7 km | 320 000 | 1 504 000 | |
1.1.1.4. | köztemető fenntartás | 0 | 0,0 | 0 | |
1.1.1.5. | közutak fenntartása | 1,3 km | 227 000 | 299 413 | |
3. | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok | 332 fő | 2 700 | 6 000 000 |
4. | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 20 fő | 2 550 | 51 000 |
5. | 1.1.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 m3 | 100 | 0 |
6. | 1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | |||
7. | Általános támogatás összesen | 9 033 773 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||
8. | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 5,70 fő | 97 400 | 555 180 |
9. | 1.2.2.1 | Pedagógusok átlagbéralapú támogaása | 0,9 fő | 4 861 500 | 4 375 350 |
10. | 1.2.3.1.1.1.1. | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 1 fő | 432 000 | 432 000 |
11. | 1.2.5.1.1. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 1 fő | 2 919 000 | 2 919 000 |
Köznevelési feladatok összesen | 8 281 530 | ||||
12. | 1.3.1. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 805 000 | ||
13. | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 4 420 000 | 0 | |
14. | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 29 370 000 | 0 | |
15. | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés | 0 fő | 60 896 | 0 |
16. | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 0 fő | 25 000 | 0 |
17. | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás | 0 fő | 429 000 | 0 |
18. | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki | 12 hó | 373 250 | 4 479 000 |
19. | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 0 fő | 163 500 | 0 |
20. | 1.3.2.8.2. | Demens személyek nappali intézményi ellátása | 0 fő | 550 000 | 0 |
21. | 1.3.3.2. | Bölcsődei ellátás | 0 fő | 0 | 0 |
22. | 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő | 0 | 0 | 0 |
23. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 0,12 fő | 2 376 000 | 285 120 |
24. | 1.4.2. | Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 1 026 adag | 542 | 556 092 |
Szociális feladatok összesen | 14 125 212 | ||||
25. | 1.5. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 0 fő | 0 | 2 270 000 |
Állami támogatás összesen | 33 710 515 |
21. melléklet
Matty Község Önkormányzat által folyósított ellátások
adatok Ft-ban | ||||
Sorszám | Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Eredeti előirányzat |
1 | óvodáztatási - iskoláztatási támogatás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
2 | települési támogatás | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
3 | Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás | 144 000 | 0 | 144 000 |
Összesen | 5 144 000 | 0 | 5 144 000 |
22. melléklet
Matty Község Önkormányzatának 2020. évi tartalékai
adatok Ft-ban | ||||
Sorszám | Céltartalék | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Eredeti előirányzat |
Céltartalék összesen | 0 | 0 | 0 | |
Általános tartalék | 500 | 0 | 500 | |
Tartalékok összesen | 500 | 0 | 500 |
23. melléklet
Matty Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Megnevezés | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcíme | Mértéke | Összege | Jogcíme | Mértéke | Összege | Jogcíme | Mértéke | Összege | |
Építményadó | mentes | 100% | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Magánszemélyek kommunális adója | mentes | 100% | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
Támogatás helyi adóknál összesen | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
24. melléklet [14]
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 529 | 3 181 | 4 604 | 4 119 | 6 677 | 4 119 | 4 119 | 8 468 | 4 119 | 4 119 | 4 119 | 4 122 | 56 294 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 561 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 4 400 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 932 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 66 461 | 3 181 | 6 834 | 4 149 | 6 707 | 4 149 | 12 710 | 8 498 | 6 349 | 4 149 | 4 149 | 4 152 | 131 488 |
K1 | Személyi juttatások | 2 834 | 2 834 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 439 | 37 794 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 430 | 430 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 436 | 4 866 |
K3 | Dologi kiadások | 1 409 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 2 518 | 1 410 | 1 410 | 1 411 | 2 413 | 19 032 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 425 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 19 | 1 275 | 3 | 3 | 633 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 503 | 2 491 |
ebből: átadott pénzeszköz | 0 | 19 | 1 275 | 3 | 3 | 633 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 991 | |
tartalékok | 0 | 500 | 500 | |||||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 2 922 | 7 517 | 10 439 | |||||||
K7 | Felújítások | 0 | 49 841 | 533 | 50 374 | |||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 348 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 6 451 | 5 122 | 6 698 | 55 267 | 5 426 | 6 056 | 5 999 | 9 456 | 12 943 | 5 426 | 5 427 | 7 216 | 131 488 |
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 529 | 3 181 | 4 604 | 4 119 | 6 677 | 4 119 | 4 119 | 7 542 | 4 119 | 4 119 | 4 119 | 4 121 | 55 368 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | ||||||||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 200 | 2 200 | 4 400 | ||||||||||
B4 | Működési bevételek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 61 932 | 172 | 62 104 | ||||||||||
B1-B8 | Bevételek összesen | 66 461 | 3 181 | 7 006 | 4 149 | 6 707 | 4 149 | 4 149 | 7 572 | 6 349 | 4 149 | 4 149 | 4 151 | 122 172 |
K1 | Személyi juttatások | 2 834 | 2 834 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 3 187 | 37 543 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 430 | 430 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 4 827 |
K3 | Dologi kiadások | 1 409 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 411 | 2 413 | 17 924 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 425 | 5 144 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 19 | 1 275 | 3 | 3 | 633 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 503 | 2 451 |
ebből: átadott pénzeszköz | 19 | 1 275 | 3 | 3 | 633 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 951 | ||
tartalékok | 500 | 500 | ||||||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 2 922 | 2 922 | |||||||||
K7 | Felújítások | 49 841 | 49 841 | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 348 | 172 | 1 521 | ||||||||||
K1-K9 | Kiadások összesen | 6 451 | 5 122 | 6 870 | 55 267 | 5 426 | 6 056 | 5 426 | 8 349 | 5 426 | 5 426 | 5 427 | 6 926 | 122 172 |
25. melléklet
Matty Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2022-2023-2024. évi alakulását bemutató mérleg
ezer Ft-ban | ||||
Rovatszám | Kiemelt előirányzatok | 2022 év | 2023 év | 2024 év |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
B354 | Gépjárműadók | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
B403 | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 61 200 000 | 61 200 000 | 61 200 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 63 200 000 | 63 200 000 | 63 200 000 |
K1 | Személyi juttatások | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 700 000 |
K3 | Dologi kiadások | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
K513 | ebből tartalékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 63 200 000 | 63 200 000 | 63 200 000 |
K9 | Finanszírozási kiadások | |||
K8+K9 | Kiadások összesen | 63 200 000 | 63 200 000 | 63 200 000 |
Költségvetési hiány/többlet | 0 | 0 | 0 |
26. melléklet [15]
Településfejlesztési projektek és támogatások
adatok ezer Ft-ban | |||||
Rovat-szám | Kiemelt előirányzatok | Eredeti előirányzat | I. módosítás | II. módosítás | Módosított előirányzat |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 8 311 | 8 311 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 8 311 | 8 311 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7+B8 | Bevételek összesen | 0 | 0 | 8 311 | 8 311 |
K1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 433 | 433 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 268 | 268 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 268 | 268 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 73 | 73 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 92 | 92 |
Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 92 | 92 | |
K353 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 7 878 | 7 878 |
Beruházások | 0 | 0 | 6 203 | 6 203 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 675 | 1 675 | |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 0 | 0 | 8 311 | 8 311 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8+K9 | Kiadások összesen | 0 | 0 | 8 311 | 8 311 |