Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08- 2022. 11. 09

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.08.

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 266.319.693 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 70.362.321 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 195.597.372 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 281.954.693 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 75.492.675 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 206.462.018 Ft,

c) költségvetési hiányát 15.635.000 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.203.373 Ft-ban, melyből

da) előző évi működési pénzmaradvány 7.826.027 Ft,

db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 9.377.346 Ft,

e) finanszírozási kiadásait 1.568.373 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezés 1.568.373 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2022. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	53 342 261	10 600 860	63 943 121	Személyi juttatások	29 638 483	9 820 667	39 459 150
3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	0	5 200 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 941 023	665 560	4 606 583
4	Működési bevételek	1 219 200	0	1 219 200	Dologi kiadások	17 203 478	5 133 842	22 337 320
5	Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 292 858	0	7 292 858
6	Költségvetési működési bevételek összesen	59 761 461	10 600 860	70 362 321	Egyéb működési célú kiadások	1 796 764	0	1 796 764
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	182 425 524	182 425 524	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	725 448	0	725 448
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	13 531 848	13 531 848	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	950 826	0	950 826
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	8 150	0	8 150
10	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	195 957 372	195 957 372	Tartalék	112 340	0	112 340
11	Költségvetési bevételek összesen	59 761 461	206 558 232	266 319 693	Költségvetési működési kiadások összesen	59 872 606	15 620 069	75 492 675
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	552 792	177 414 093	177 966 885
13	Működési pénzmaradvány	2 020 757	5 805 270	7 826 027	Felújítások	0	28 495 133	28 495 133
14	Finanszírozási működési bevételek összesen	2 020 757	5 805 270	7 826 027	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
15	Fejlesztési pénzmaradvány	0	9 377 346	9 377 346	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	552 792	205 909 226	206 462 018
16	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	9 377 346	9 377 346	Költségvetési kiadások összesen	60 425 398	221 529 295	281 954 693
17	Finanszírozási bevételek összesen	2 020 757	15 182 616	17 203 373	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
18	Működési bevételek mindösszesen	61 782 218	16 406 130	78 188 348	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 373	0	1 568 373
19	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	205 334 718	205 334 718	Finanszírozási kiadások összesen	1 568 373	0	1 568 373
20	Bevétel együtt	61 782 218	221 740 848	283 523 066	Kiadások együtt	61 993 771	221 529 295	283 523 066

”

2. melléklet

„4. melléklet

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 085 091	5 019 762	8 838 268	63 943 121
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 423 960	207 919	4 178 579	49 810 458
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 742 613	0	3 500	11 746 113
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 455 060	0	509 000	12 964 060
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 513 132	207 919	427 370	16 148 421
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 443 155	0	2 971 442	6 414 597
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	267 267	267 267
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 661 131	4 811 843	4 659 689	14 132 663
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	180 798 255	1 627 269	182 425 524
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	0	0	5 200 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	0	4 000 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
23		Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000	0	0	4 000 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	76 200	1 143 000	0	1 219 200
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000	900 000	0	960 000
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	243 000	0	259 200
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 531 848	0	13 531 848
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	13 531 848	0	13 531 848
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	55 361 291	200 492 865	10 465 537	266 319 693
64	B8	Finanszírozási bevételek	17 203 373	0	0	17 203 373
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 203 373	0	0	17 203 373
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 203 373	0	0	17 203 373
70		Működési pénzmaradvány	7 826 027	0	0	7 826 027
71		Fejlesztési pénzmaradvány	9 377 346	0	0	9 377 346
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 015 363	0	1 546 000	18 561 363
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-17 015 363	0	-1 546 000	-18 561 363
74	B7+B8	Bevételek összesen	72 564 664	200 492 865	12 011 537	283 523 066
75	K1	Személyi juttatások	29 386 655	4 681 141	5 391 354	39 459 150
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 436 875	4 681 141	5 384 000	29 502 016
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 866 941	4 581 141	3 884 000	27 332 082
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 300 000	1 300 000
82	K1107	Béren kívüli juttatások	254 000	0	0	254 000
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000	0	0	250 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	65 934	100 000	200 000	365 934
86	K12	Külső személyi juttatások	9 949 780	0	7 354	9 957 134
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 788 080	0	0	8 788 080
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	911 700	0	-33 902	877 798
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	0	41 256	291 256
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 377	316 236	514 970	4 606 583
91		Szociális hozzájárulási adó	3 697 077	316 236	509 847	4 523 160
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	5 123	5 123
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	78 300	0	0	78 300
96	K3	Dologi kiadások	17 353 217	1 108 545	3 875 558	22 337 320
97	K31	Készletbeszerzés	2 960 000	322 870	2 092 992	5 375 862
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	157 000	0	0	157 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	10 582 076	200 600	979 613	11 762 289
100	K331	Közüzemi díjak	2 570 000	0	310 000	2 880 000
101	K332	Vásárolt élelmezés	989 632	0	394 120	1 383 752
102	K333	Bérleti és lízing díjak	15 200	0	709	15 909
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	0	10 000	530 000
104	K335	Közvetített szolgáltatások	60 000	900 000	0	960 000
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 205 100	-22 514	1 982 586
106	K337	Egyéb szolgáltatások	5 627 244	-1 904 500	287 298	4 010 042
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0	120 000
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 594 141	525 075	802 953	4 922 169
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 550 480	325 075	762 953	4 638 508
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	43 661	200 000	40 000	283 661
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 492 858	0	-200 000	7 292 858
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 604 646	-5 143 468	-664 414	1 796 764
115	K502	Elvonások és befizetések	900 000	0	-174 552	725 448
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 440 688	0	-489 862	950 826
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150	0	0	8 150
120	K513	Tartalékok	5 255 808	-5 143 468	0	112 340
121		Általános tartalék	500 000	-387 660	0	112 340
122		Céltartalék	4 755 808	-4 755 808	0	0
123	K6	Beruházások	5 383 538	171 035 278	1 548 069	177 966 885
124		Beruházások	4 239 006	134 673 448	1 206 197	140 118 651
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 144 532	36 361 830	341 872	37 848 234
126	K7	Felújítások	0	28 495 133	0	28 495 133
127		Felújítások	0	22 437 113	0	22 437 113
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 058 020	0	6 058 020
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	70 996 291	200 492 865	10 465 537	281 954 693
131	K9	Finanszírozási kiadások	1 568 373	0	0	1 568 373
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 373	0	0	1 568 373
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 015 363	0	1 546 000	18 561 363
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-17 015 363	0	-1 546 000	-18 561 363
138	K8+K9	Kiadások összesen	72 564 664	200 492 865	12 011 537	283 523 066
139		Költségvetési hiány/többlet	-15 635 000	0	0	-15 635 000

”

3. melléklet

„5. melléklet

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2022. év (Óvoda)

	A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	17 016 024	0	1 546 000	18 562 024
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 016 024	0	1 546 000	18 562 024
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	661	0	0	661
70		Működési pénzmaradvány	661	0	0	661
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 015 363	0	1 546 000	18 561 363
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	17 016 024	0	1 546 000	18 562 024
75	K1	Személyi juttatások	13 410 350	0	1 300 000	14 710 350
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 410 350	0	1 300 000	14 710 350
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 257 750	0	0	13 257 750
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 300 000	1 300 000
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 600	0	0	2 600
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 748 602	0	169 000	1 917 602
91		Szociális hozzájárulási adó	1 748 602	0	169 000	1 917 602
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	1 095 072	0	77 000	1 172 072
97	K31	Készletbeszerzés	200 000	0	0	200 000
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	0	50 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	611 474	5 100	77 000	693 574
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	510 293	0	0	510 293
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	5 100	0	5 100
106	K337	Egyéb szolgáltatások	101 181	0	77 000	178 181
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	233 598	-5 100	0	228 498
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	232 598	-5 100	0	227 498
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	1 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	762 000	0	0	762 000
124		Beruházások	600 000	0	0	600 000
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	0	0	162 000
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	17 016 024	0	1 546 000	18 562 024
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
134	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	17 016 024	0	1 546 000	18 562 024
139		Költségvetési hiány/többlet	-17 016 024	0	-1 546 000	-18 562 024

”

4. melléklet

„6. melléklet

Önkormányzat kormányzati fukciók összesen 2022. év

	A	B	D	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 085 091	5 019 762	8 838 268	63 943 121
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		45 423 960	207 919	4 178 579	49 810 458
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		11 742 613	0	3 500	11 746 113
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 455 060	0	509 000	12 964 060
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		15 513 132	207 919	427 370	16 148 421
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	0	0	2 270 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	0	2 971 442	6 414 597
9	B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0	267 267	267 267
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről		0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről		0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 661 131	4 811 843	4 659 689	14 132 663
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		0	180 798 255	1 627 269	182 425 524
15	B3	Közhatalmi bevételek		5 200 000	0	0	5 200 000
16	B31	Jövedelemadók		0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók		1 200 000	0	0	1 200 000
18		Építményadó		0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója		1 200 000	0	0	1 200 000
20		Telekadó		0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói		4 000 000	0	0	4 000 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók		4 000 000	0	0	4 000 000
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		4 000 000	0	0	4 000 000
24	B354	Gépjárműadók		0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0
27		Talajterhelési díj		0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek		0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0
31		Építésügyi bírság		0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)		0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék		0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek		76 200	1 143 000	0	1 219 200
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		60 000	900 000	0	960 000
40	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)		0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel		0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	0
44		Osztalékok		0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 200	243 000	0	259 200
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek		0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	13 531 848	0	13 531 848
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről		0	13 531 848	0	13 531 848
63	B1-B7	Költségvetési bevételek		55 361 291	200 492 865	10 465 537	266 319 693
64	B8	Finanszírozási bevételek		17 202 712	0	0	17 202 712
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		17 202 712	0	0	17 202 712
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 202 712	0	0	17 202 712
70		Működési pénzmaradvány		7 825 366	0	0	7 825 366
71		Fejlesztési pénzmaradvány		9 377 346	0	0	9 377 346
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz		0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen		72 564 003	200 492 865	10 465 537	283 522 405
75	K1	Személyi juttatások		15 976 305	4 681 141	4 091 354	24 748 800
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 026 525	4 681 141	4 084 000	14 791 666
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 609 191	4 581 141	3 884 000	14 074 332
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés		0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások		254 000	0	0	254 000
83	K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000	0	0	100 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések		0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai		63 334	100 000	200 000	363 334
86	K12	Külső személyi juttatások		9 949 780	0	7 354	9 957 134
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		8 788 080	0	0	8 788 080
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		911 700	0	-33 902	877 798
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások		250 000	0	41 256	291 256
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 026 775	316 236	345 970	2 688 981
91		Szociális hozzájárulási adó		1 948 475	316 236	340 847	2 605 558
92		Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás		0	0	5 123	5 123
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		78 300	0	0	78 300
96	K3	Dologi kiadások		16 258 145	1 108 545	3 798 558	21 165 248
97	K31	Készletbeszerzés		2 760 000	322 870	2 092 992	5 175 862
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások		107 000	0	0	107 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások		9 970 602	195 500	902 613	11 068 715
100	K331	Közüzemi díjak		2 570 000	0	310 000	2 880 000
101	K332	Vásárolt élelmezés		479 339	0	394 120	873 459
102	K333	Bérleti és lízing díjak		15 200	0	709	15 909
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		520 000	0	10 000	530 000
104	K335	Közvetített szolgáltatások		60 000	900 000	0	960 000
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		800 000	1 200 000	-22 514	1 977 486
106	K337	Egyéb szolgáltatások		5 526 063	-1 904 500	210 298	3 831 861
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		60 000	60 000	0	120 000
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 360 543	530 175	802 953	4 693 671
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		3 317 882	330 175	762 953	4 411 010
110	K353	Kamatkiadások		0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások		42 661	200 000	40 000	282 661
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 492 858	0	-200 000	7 292 858
114	K5	Egyéb működési célú kiadások		7 604 646	-5 143 468	-664 414	1 796 764
115	K502	Elvonások és befizetések		900 000	0	-174 552	725 448
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre		0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 440 688	0	-489 862	950 826
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 150	0	0	8 150
120	K513	Tartalékok		5 255 808	-5 143 468	0	112 340
121		Általános tartalék		500 000	-387 660	0	112 340
122		Céltartalék		4 755 808	-4 755 808	0	0
123	K6	Beruházások		4 621 538	171 035 278	1 548 069	177 204 885
124		Beruházások		3 639 006	134 673 448	1 206 197	139 518 651
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		982 532	36 361 830	341 872	37 686 234
126	K7	Felújítások		0	28 495 133	0	28 495 133
127		Felújítások		0	22 437 113	0	22 437 113
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	6 058 020	0	6 058 020
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások		53 980 267	200 492 865	8 919 537	263 392 669
131	K9	Finanszírozási kiadások		18 583 736	0	1 546 000	20 129 736
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 568 373	0	0	1 568 373
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		17 015 363	0	1 546 000	18 561 363
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	0	0
137	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen		72 564 003	200 492 865	10 465 537	283 522 405
139		Költségvetési hiány/többlet		1 381 024	0	1 546 000	2 927 024

”

5. melléklet

„7. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 955 763	207 919	5 732 771	54 896 453
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 423 960	207 919	4 178 579	49 810 458
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 742 613	0	3 500	11 746 113
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 455 060	0	509 000	12 964 060
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 513 132	207 919	427 370	16 148 421
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	0	2 971 442	6 414 597
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	267 267	267 267
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 531 803	0	1 554 192	5 085 995
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	0	0	5 200 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	0	4 000 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000	0	0	4 000 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	76 200	1 143 000	0	1 219 200
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000	900 000	0	960 000
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	243 000	0	259 200
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	54 231 963	1 350 919	5 732 771	61 315 653
64	B8	Finanszírozási bevételek	6 775 904	-4 755 808	0	2 020 096
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 775 904	-4 755 808	0	2 020 096
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 775 904	-4 755 808	0	2 020 096
70		Működési pénzmaradvány	2 020 096	0	0	2 020 096
71		Fejlesztési pénzmaradvány	4 755 808	-4 755 808	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	61 007 867	-3 404 889	5 732 771	63 335 749
75	K1	Személyi juttatások	8 938 080	0	802 154	9 740 234
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	675 000	675 000
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	675 000	675 000
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	8 938 080	0	127 154	9 065 234
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 788 080	0	0	8 788 080
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	85 898	85 898
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	41 256	191 256
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 552	0	97 800	1 329 352
91		Szociális hozzájárulási adó	1 209 052	0	97 800	1 306 852
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	0	0	22 500
96	K3	Dologi kiadások	5 360 135	698 500	2 685 221	8 743 856
97	K31	Készletbeszerzés	1 460 000	0	1 302 801	2 762 801
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	70 000	0	0	70 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	2 715 200	255 500	817 298	3 787 998
100	K331	Közüzemi díjak	600 000	0	200 000	800 000
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	5 200	0	0	5 200
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
104	K335	Közvetített szolgáltatások	60 000	900 000	0	960 000
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	-200 000	-200 000	400 000
106	K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000	-444 500	817 298	1 522 798
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 114 935	443 000	565 122	2 123 057
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 084 274	243 000	565 122	1 892 396
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	30 661	200 000	0	230 661
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 492 858	0	-200 000	7 292 858
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 604 646	-5 143 468	-664 414	1 796 764
115	K502	Elvonások és befizetések	900 000	0	-174 552	725 448
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 440 688	0	-489 862	950 826
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150	0	0	8 150
120	K513	Tartalékok	5 255 808	-5 143 468	0	112 340
121		Általános tartalék	500 000	-387 660	0	112 340
122		Céltartalék	4 755 808	-4 755 808	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	444 500	0	444 500
127		Felújítások	0	350 000	0	350 000
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94 500	0	94 500
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	30 627 271	-4 000 468	2 720 761	29 347 564
131	K9	Finanszírozási kiadások	18 583 736	0	1 546 000	20 129 736
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 373	0	0	1 568 373
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 015 363	0	1 546 000	18 561 363
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
137	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	49 211 007	-4 000 468	4 266 761	49 477 300

”

6. melléklet

„8. melléklet

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	919 328	4 811 843	3 105 497	8 836 668
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	919 328	4 811 843	3 105 497	8 836 668
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	919 328	4 811 843	3 105 497	8 836 668
64	B8	Finanszírozási bevételek	1 575 270	0	0	1 575 270
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 575 270	0	0	1 575 270
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 575 270	0	0	1 575 270
70		Működési pénzmaradvány	1 575 270	0	0	1 575 270
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	2 494 598	4 811 843	3 105 497	10 411 938
75	K1	Személyi juttatások	2 593 525	4 497 142	3 000 000	10 090 667
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 593 525	4 497 142	3 000 000	10 090 667
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 530 191	4 397 142	2 800 000	9 727 333
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	63 334	100 000	200 000	363 334
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 244	292 316	195 000	665 560
91		Szociális hozzájárulási adó	178 244	292 316	189 877	660 437
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	5 123	5 123
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	410 045	232 997	643 042
97	K31	Készletbeszerzés	0	322 870	181 100	503 970
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	3 000	3 000
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	3 000	3 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	87 175	48 897	136 072
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	87 175	48 897	136 072
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 771 769	5 199 503	3 427 997	11 399 269
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	2 771 769	5 199 503	3 427 997	11 399 269

”

7. melléklet

„11. melléklet

082044 Könyvtári szolgáltatások 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	676 000	0	105 000	781 000
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	225 000	225 000
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	225 000	225 000
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	676 000	0	-120 000	556 000
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	576 000	0	-120 000	456 000
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 837	0	29 250	130 087
91		Szociális hozzájárulási adó	83 137	0	29 250	112 387
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	0	17 700
96	K3	Dologi kiadások	1 749 900	0	120 000	1 869 900
97	K31	Készletbeszerzés	200 000	0	0	200 000
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	1 170 000	0	120 000	1 290 000
100	K331	Közüzemi díjak	1 050 000	0	110 000	1 160 000
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	0	10 000	70 000
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	0	0	60 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	379 900	0	0	379 900
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	369 900	0	0	369 900
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	10 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 526 737	0	254 250	2 780 987
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	2 526 737	0	254 250	2 780 987

”

8. melléklet

„12. melléklet

107055 Falugondnoki szolgáltatás 2022.

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	3 618 700	183 999	184 200	3 986 899
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 433 000	183 999	184 000	3 800 999
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 079 000	183 999	184 000	3 446 999
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	254 000	0	0	254 000
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	0	0	100 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	185 700	0	200	185 900
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	185 700	0	200	185 900
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498 592	23 920	23 920	546 432
91		Szociális hozzájárulási adó	460 492	23 920	23 920	508 332
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	38 100	0	0	38 100
96	K3	Dologi kiadások	1 239 750	0	-200	1 239 550
97	K31	Készletbeszerzés	700 000	0	-60 909	639 091
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	37 000	0	0	37 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	240 000	-60 000	60 709	240 709
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	10 000	0	709	10 709
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	230 000	-60 000	60 000	230 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0	120 000
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	202 750	0	0	202 750
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	201 750	0	0	201 750
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	1 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 357 042	207 919	207 920	5 772 881
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	5 357 042	207 919	207 920	5 772 881

”

9. melléklet

„13. melléklet

104037 Szünidei étkeztetés 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	608 760	0	500 532	1 109 292
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	479 339	0	394 120	873 459
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	479 339	0	394 120	873 459
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 421	0	106 412	235 833
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	129 421	0	106 412	235 833
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	608 760	0	500 532	1 109 292
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	608 760	0	500 532	1 109 292

”

10. melléklet

„14. melléklet

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	29 687 124	0	29 687 124
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	29 687 124	0	29 687 124
64	B8	Finanszírozási bevételek	4 621 538	0	0	4 621 538
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 621 538	0	0	4 621 538
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 621 538	0	0	4 621 538
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	4 621 538	0	0	4 621 538
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	4 621 538	29 687 124	0	34 308 662
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	0	209 208	209 208
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	177 486	177 486
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	177 486	177 486
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	31 722	31 722
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	31 722	31 722
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	4 621 538	1 636 491	-209 208	6 048 821
124		Beruházások	3 639 006	1 288 576	-177 486	4 750 096
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	982 532	347 915	-31 722	1 298 725
126	K7	Felújítások	0	28 050 633	0	28 050 633
127		Felújítások	0	22 087 113	0	22 087 113
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 963 520	0	5 963 520
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 621 538	29 687 124	0	34 308 662
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	4 621 538	29 687 124	0	34 308 662

”

11. melléklet

„15. melléklet

107080 Esélyegenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 000	0	0	210 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210 000	0	0	210 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	210 000	0	0	210 000
64	B8	Finanszírozási bevételek	4 230 000	0	0	4 230 000
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 230 000	0	0	4 230 000
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 230 000	0	0	4 230 000
70		Működési pénzmaradvány	4 230 000	0	0	4 230 000
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	4 440 000	0	0	4 440 000
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	4 440 000	0	0	4 440 000
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	670 000	670 000
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	3 496 063	0	-670 000	2 826 063
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 400 000	0	1 400 000
106	K337	Egyéb szolgáltatások	3 496 063	-1 400 000	-670 000	1 426 063
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	943 937	0	0	943 937
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	943 937	0	0	943 937
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 440 000	0	0	4 440 000
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	4 440 000	0	0	4 440 000

”

12. melléklet

„17. melléklet

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai ÁFA-val növelten (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D		E
1	Sorszám	Megnevezés	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	762 000	0	0	762 000
3	2.	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi járszótér fejlesztése- 2021.	4 621 538	0	-209 208	4 412 330
4	3.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	0	1 636 491	0	1 636 491
5	4.	VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés	0	169 398 787	-50 800	169 347 987
6	5.	Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése	0	0	1 808 077	1 808 077
7		Beruházási kiadás összesen	5 383 538	171 035 278	1 548 069	177 966 885
8	1.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	0	28 050 633	0	28 050 633
9	2.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önk. ép. energetikai korsz. Rechabilitációs szakmérnöki díj	0	444 500	0	444 500
10		Felújítási kiadás összesen	0	28 495 133	0	28 495 133
11		Felhalmozási kiadások összesen	5 383 538	199 530 411	1 548 069	206 462 018

”

13. melléklet

„18. melléklet

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Kedvezményezett	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	332 520	0	0	332 520
3	2.	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása	1 000 000	0	-1 000 000	0
4	3.	Drávaszabolcs Könyvtári támogatás		0	461 312	461 312
5	4.	Hosszabb időtartamű foglalkoztatás 2022.03.01-08.31-ig	0	0	23 796	23 796
6	5.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	51 648	0	30	51 678
7	6.	Bursa ösztöndíj	50 000	0	25 000	75 000
8	7.	KÖOSZ tagdíj	6 520	0	0	6 520
9	8.	TÖOSZ tagdíj	8 150	0	0	8 150
10		Támogatások összesen	1 448 838	0	-489 862	958 976

”

14. melléklet

„20. melléklet

Matty Község Önkormányzat által folyósított ellátások (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D		E
1	Sorszám	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	1	Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás	1 000 000	0	0	1 000 000
3	2	települési támogatás	6 348 858	0	-200 000	6 148 858
4	3	Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás	144 000	0	0	144 000
5		Összesen	7 492 858	0	-200 000	7 292 858

”

15. melléklet

„22. melléklet

Matty Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 173 757	4 173 757	4 173 757	5 881 676	5 673 757	5 985 600	4 173 757	5 009 473	7 009 473	5 009 473	5 009 473	7 669 168	63 943 121
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	29 687 124	75 555 565	0	1 627 269	0	0	75 555 566	182 425 524
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	0	5 200 000
5	B4	Működési bevételek	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	1 149 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	1 219 200
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	13 531 848	0	0	0	13 531 848
9	B8	Finanszírozási bevételek	17 203 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 203 373
10	B1-B8	Bevételek összesen	21 383 480	4 180 107	6 780 107	5 888 026	5 680 107	36 822 074	79 735 672	5 015 823	24 774 940	5 015 823	5 015 823	83 231 084	283 523 066
11	K1	Személyi juttatások	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	3 317 082	3 956 608	3 956 608	3 956 608	7 130 028	39 459 150
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	314 614	314 614	314 614	314 614	314 614	314 614	417 608	417 608	417 608	417 608	417 608	630 859	4 606 583
13	K3	Dologi kiadások	1 446 046	1 446 046	1 446 046	1 446 046	1 446 046	2 091 972	2 091 972	2 091 972	2 091 972	2 091 972	2 091 974	2 555 256	22 337 320
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500 000	800 000	200 000	450 000	370 000	200 000	1 200 000	50 000	500 000	900 000	2 122 858	7 292 858
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 684 424	0	0	0	0	0	0	0	0	112 340	1 796 764
16		ebből: átadott pénzeszköz	0	0	1 684 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 424
17		tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 340	112 340
18	K6	Beruházások	0	0	762 000	4 621 538	1 548 069	0	0	0	0	0	0	171 035 278	177 966 885
19	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 495 133	28 495 133
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9	Finanszírozási kiadások	1 568 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 373
22	K1-K9	Kiadások összesen	5 777 921	4 709 548	7 455 972	9 031 086	6 207 617	5 225 474	5 158 468	7 026 662	6 516 188	6 966 188	7 366 190	212 081 752	283 523 066

”

16. melléklet

„24. melléklet

Kimutatás költségvetetési törvény és egyéb kormány rendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím száma	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Májusi felmérés	Októberi felmérés	Állami támogatás összesen
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	10 871 778	870 835	3 500	0	11 746 113
3		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	3 604 239	145 851	0	0	3 750 090
4	1.1.1.2.	ebből: zöldterület-gazdálkodás	1 420 058	45 081	0	0	1 465 139
5	1.1.1.3.	közvilágítás fenntartás	1 810 955	84 888	0	0	1 895 843
6	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	0	0	0	0	0
7	1.1.1.5.	közutak fenntartása	373 226	15 882	0	0	389 108
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	7 224 553	722 455	0	0	7 947 008
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42 986	2 529	0	0	45 515
10	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	3 500	0	3 500
11	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
12	II.	Köznevelési feladatok támogatása	11 168 100	1 286 960	432 000	77 000	12 964 060
13	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 023 000	186 000	0	77 000	1 286 000
14	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogaása	6 806 100	561 960	0	0	7 368 060
15	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	0	432 000	0	432 000
16	1.2.5.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 339 000	539 000	0	0	3 878 000
17	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	14 899 440	613 692	6 840	212 610	15 732 582
18		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 704 600	551 700			14 256 300
19	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 114 000	0			9 114 000
20	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0			0
21	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	0	0			0
22	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés	0	0			0
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	0				0
24	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	0	0			0
25	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	4 590 600	551 700			5 142 300
26	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0			0
27	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0			0
28	1.3.3.2.	Bölcsődei ellátás	0	0			0
29	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő	0	0			0
30		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 194 840	61 992	6 840	212 610	1 476 282
31	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	586 080	61 992	0		648 072
32	1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	608 760	0	6 840	212 610	828 210
33	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
34	1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
35		Állami támogatás összesen:	39 209 318	2 771 487	442 340	289 610	42 712 755

”

17. melléklet

„25. melléklet

062020 Szennyvíz beruházás

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	151 111 131	0	151 111 131
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 531 848	0	13 531 848
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	13 531 848	0	13 531 848
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	164 642 979	0	164 642 979
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	4 755 808	0	4 755 808
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 755 808	0	4 755 808
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 755 808	0	4 755 808
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	4 755 808	0	4 755 808
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	169 398 787	0	169 398 787
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	0	50 800	50 800
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	50 800	50 800
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	10 800	10 800
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	40 000	40 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	169 398 787	-50 800	169 347 987
124		Beruházás	0	133 384 872	-40 000	133 344 872
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 013 915	-10 800	36 003 115
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítás	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	169 398 787	0	169 398 787
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	0	169 398 787	0	169 398 787

”

18. melléklet

„26. melléklet

082044 Könyvtári szolgáltatások 2022. év

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	1 627 269	1 627 269
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	1 627 269	1 627 269
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	1 627 269	1 627 269
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0		0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	1 808 077	1 808 077
124		Beruházás	0	0	1 423 683	1 423 683
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	384 394	384 394
126	K7	Felújítások	0	0	0	0
127		Felújítás	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	1 808 077	1 808 077
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	0	0	1 808 077	1 808 077

”