Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 22- 2023. 03. 23

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.22.

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 268.491.356 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 72.533.984 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 195.957.372 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 284.126.356 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 78.443.413 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 205.682.943 Ft,

c) költségvetési hiányát 15.635.000 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 17.203.373 Ft-ban, melyből

da) előző évi működési pénzmaradvány 7.826.027 Ft,

db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 9.377.346 Ft,

e) finanszírozási kiadásait 1.568.373 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezés 1.568.373 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2022. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	52 838 611	10 595 548	63 434 159	Személyi juttatások	30 093 204	9 820 667	39 913 871
3	Közhatalmi bevételek	7 200 000	0	7 200 000	Munkaadót terhelő járulékok	3 948 023	669 407	4 617 430
4	Működési bevételek	1 899 825	0	1 899 825	Dologi kiadások	18 115 643	6 355 217	24 470 860
5	Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 597 858	0	7 597 858
6	Költségvetési működési bevételek összesen	61 938 436	10 595 548	72 533 984	Egyéb működési célú kiadások	1 843 394	0	1 843 394
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	182 425 524	182 425 524	ebből: Működési célú visszatérítendő tám. ÁH-on belülre	725 448	0	725 448
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	13 531 848	13 531 848	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	950 826	0	950 826
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	8 150	0	8 150
10	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	195 957 372	195 957 372	Tartalék	158 970	0	158 970
11	Költségvetési bevételek összesen	61 938 436	206 552 920	268 491 356	Költségvetési működési kiadások összesen	61 598 122	16 845 291	78 443 413
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	569 950	175 987 235	176 557 185
13	Működési pénzmaradvány	2 020 757	5 805 270	7 826 027	Felújítások	630 625	28 495 133	29 125 758
14	Finanszírozási működési bevételek összesen	2 020 757	5 805 270	7 826 027	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
15	Fejlesztési pénzmaradvány	0	9 377 346	9 377 346	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 200 575	204 482 368	205 682 943
16	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	9 377 346	9 377 346	Költségvetési kiadások összesen	62 798 697	221 327 659	284 126 356
17	Finanszírozási bevételek összesen	2 020 757	15 182 616	17 203 373	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
18	Működési bevételek mindösszesen	63 959 193	16 400 818	80 360 011	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 373	0	1 568 373
19	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	205 334 718	205 334 718	Finanszírozási kiadások összesen	1 568 373	0	1 568 373
20	Bevétel együtt	63 959 193	221 735 536	285 694 729	Kiadások együtt	64 367 070	221 327 659	285 694 729

”

2. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 085 091	5 019 762	8 838 268	-508 962	63 434 159
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 423 960	207 919	4 178 579	1 907 119	51 717 577
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 742 613	0	3 500	0	11 746 113
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 455 060	0	509 000	49 690	13 013 750
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 513 132	207 919	427 370	155 940	16 304 361
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 443 155	0	2 971 442	1 701 489	8 116 086
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	267 267	0	267 267
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 661 131	4 811 843	4 659 689	-2 416 081	11 716 582
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	180 798 255	1 627 269	0	182 425 524
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	0	0	2 000 000	7 200 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	0	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
23		Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	76 200	1 143 000	0	680 625	1 899 825
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000	900 000	0	0	960 000
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	680 625	680 625
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	680 625	680 625
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	243 000	0	0	259 200
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 531 848	0	0	13 531 848
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	13 531 848	0	0	13 531 848
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	55 361 291	200 492 865	10 465 537	2 171 663	268 491 356
64	B8	Finanszírozási bevételek	17 203 373	0	0	0	17 203 373
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 203 373	0	0	0	17 203 373
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 203 373	0	0	0	17 203 373
70		Működési pénzmaradvány	7 826 027	0	0	0	7 826 027
71		Fejlesztési pénzmaradvány	9 377 346	0	0	0	9 377 346
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 015 363	0	1 546 000	0	18 561 363
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-17 015 363	0	-1 546 000	0	-18 561 363
74	B7+B8	Bevételek összesen	72 564 664	200 492 865	12 011 537	2 171 663	285 694 729
75	K1	Személyi juttatások	29 386 655	4 681 141	5 391 354	454 721	39 913 871
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 436 875	4 681 141	5 384 000	222 721	29 724 737
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 866 941	4 581 141	3 884 000	148 001	27 480 083
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	45 220	45 220
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 300 000	0	1 300 000
82	K1107	Béren kívüli juttatások	254 000	0	0	19 500	273 500
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000	0	0	10 000	260 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	65 934	100 000	200 000	0	365 934
86	K12	Külső személyi juttatások	9 949 780	0	7 354	232 000	10 189 134
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 788 080	0	0	0	8 788 080
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	911 700	0	-33 902	162 000	1 039 798
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	0	41 256	70 000	361 256
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 775 377	316 236	514 970	10 847	4 617 430
91		Szociális hozzájárulási adó	3 697 077	316 236	509 847	-48 000	4 475 160
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	5 123	3 847	8 970
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	78 300	0	0	55 000	133 300
96	K3	Dologi kiadások	17 353 217	1 108 545	3 875 558	2 133 540	24 470 860
97	K31	Készletbeszerzés	2 960 000	322 870	2 092 992	91 279	5 467 141
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	157 000	0	0	0	157 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	10 582 076	200 600	979 613	1 594 886	13 357 175
100	K331	Közüzemi díjak	2 570 000	0	310 000	467 395	3 347 395
101	K332	Vásárolt élelmezés	989 632	0	394 120	25 836	1 409 588
102	K333	Bérleti és lízing díjak	15 200	0	709	0	15 909
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	0	10 000	35 655	565 655
104	K335	Közvetített szolgáltatások	60 000	900 000	0	0	960 000
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 205 100	-22 514	1 110 000	3 092 586
106	K337	Egyéb szolgáltatások	5 627 244	-1 904 500	287 298	-44 000	3 966 042
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0	0	120 000
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 594 141	525 075	802 953	447 375	5 369 544
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 550 480	325 075	762 953	447 375	5 085 883
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	43 661	200 000	40 000	0	283 661
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 492 858	0	-200 000	305 000	7 597 858
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 604 646	-5 143 468	-664 414	46 630	1 843 394
115	K502	Elvonások és befizetések	900 000	0	-174 552	0	725 448
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 440 688	0	-489 862	0	950 826
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150	0	0	0	8 150
120	K513	Tartalékok	5 255 808	-5 143 468	0	46 630	158 970
121		Általános tartalék	500 000	-387 660	0	46 630	158 970
122		Céltartalék	4 755 808	-4 755 808	0	0	0
123	K6	Beruházások	5 383 538	171 035 278	1 548 069	-1 409 700	176 557 185
124		Beruházások	4 239 006	134 673 448	1 206 197	-1 110 000	139 008 651
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 144 532	36 361 830	341 872	-299 700	37 548 534
126	K7	Felújítások	0	28 495 133	0	630 625	29 125 758
127		Felújítások	0	22 437 113	0	496 555	22 933 668
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 058 020	0	134 070	6 192 090
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	70 996 291	200 492 865	10 465 537	2 171 663	284 126 356
131	K9	Finanszírozási kiadások	1 568 373	0	0	0	1 568 373
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 373	0	0	0	1 568 373
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 015 363	0	1 546 000	0	18 561 363
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-17 015 363	0	-1 546 000	0	-18 561 363
138	K8+K9	Kiadások összesen	72 564 664	200 492 865	12 011 537	2 171 663	285 694 729
139		Költségvetési hiány/többlet	-15 635 000	0	0	0	-15 635 000

”

3. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2022. év (Óvoda)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	17 016 024	0	1 546 000	0	18 562 024
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 016 024	0	1 546 000	0	18 562 024
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	661	0	0	0	661
70		Működési pénzmaradvány	661	0	0	0	661
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	17 015 363	0	1 546 000	0	18 561 363
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	17 016 024	0	1 546 000	0	18 562 024
75	K1	Személyi juttatások	13 410 350	0	1 300 000	30 000	14 740 350
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 410 350	0	1 300 000	20 000	14 730 350
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 257 750	0	0	10 000	13 267 750
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 300 000	0	1 300 000
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	10 000	160 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 600	0	0	0	2 600
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	10 000	10 000
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	10 000	10 000
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 748 602	0	169 000	-30 000	1 887 602
91		Szociális hozzájárulási adó	1 748 602	0	169 000	-30 000	1 887 602
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	1 095 072	0	77 000	0	1 172 072
97	K31	Készletbeszerzés	200 000	0	0	0	200 000
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	0	0	50 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	611 474	5 100	77 000	0	693 574
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	510 293	0	0	0	510 293
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	5 100	0	0	5 100
106	K337	Egyéb szolgáltatások	101 181	0	77 000	0	178 181
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	233 598	-5 100	0	0	228 498
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	232 598	-5 100	0	0	227 498
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	0	1 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	762 000	0	0	0	762 000
124		Beruházások	600 000	0	0	0	600 000
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	0	0	0	162 000
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	17 016 024	0	1 546 000	0	18 562 024
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	17 016 024	0	1 546 000	0	18 562 024
139		Költségvetési hiány/többlet	-17 016 024	0	-1 546 000	0	-18 562 024

”

4. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Önkormányzat kormányzati funkciók összesen 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 085 091	5 019 762	8 838 268	-508 962	63 434 159
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 423 960	207 919	4 178 579	1 907 119	51 717 577
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 742 613	0	3 500	0	11 746 113
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 455 060	0	509 000	49 690	13 013 750
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 513 132	207 919	427 370	155 940	16 304 361
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	0	2 971 442	1 701 489	8 116 086
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	267 267	0	267 267
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 661 131	4 811 843	4 659 689	-2 416 081	11 716 582
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	180 798 255	1 627 269	0	182 425 524
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	0	0	2 000 000	7 200 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	76 200	1 143 000	0	680 625	1 899 825
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000	900 000	0	0	960 000
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	680 625	680 625
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	680 625	680 625
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	243 000	0	0	259 200
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 531 848	0	0	13 531 848
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	13 531 848	0	0	13 531 848
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	55 361 291	200 492 865	10 465 537	2 171 663	268 491 356
64	B8	Finanszírozási bevételek	17 202 712	0	0	0	17 202 712
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	17 202 712	0	0	0	17 202 712
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 202 712	0	0	0	17 202 712
70		Működési pénzmaradvány	7 825 366	0	0	0	7 825 366
71		Fejlesztési pénzmaradvány	9 377 346	0	0	0	9 377 346
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	72 564 003	200 492 865	10 465 537	2 171 663	285 694 068
75	K1	Személyi juttatások	15 976 305	4 681 141	4 091 354	424 721	25 173 521
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 026 525	4 681 141	4 084 000	202 721	14 994 387
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 609 191	4 581 141	3 884 000	138 001	14 212 333
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	45 220	45 220
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	254 000	0	0	19 500	273 500
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	0	0	0	100 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	63 334	100 000	200 000	0	363 334
86	K12	Külső személyi juttatások	9 949 780	0	7 354	222 000	10 179 134
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 788 080	0	0	0	8 788 080
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	911 700	0	-33 902	162 000	1 039 798
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	0	41 256	60 000	351 256
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 026 775	316 236	345 970	40 847	2 729 828
91		Szociális hozzájárulási adó	1 948 475	316 236	340 847	-18 000	2 587 558
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	5 123	3 847	8 970
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	78 300	0	0	55 000	133 300
96	K3	Dologi kiadások	16 258 145	1 108 545	3 798 558	2 133 540	23 298 788
97	K31	Készletbeszerzés	2 760 000	322 870	2 092 992	91 279	5 267 141
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	107 000	0	0	0	107 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	9 970 602	195 500	902 613	1 594 886	12 663 601
100	K331	Közüzemi díjak	2 570 000	0	310 000	467 395	3 347 395
101	K332	Vásárolt élelmezés	479 339	0	394 120	25 836	899 295
102	K333	Bérleti és lízing díjak	15 200	0	709	0	15 909
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	0	10 000	35 655	565 655
104	K335	Közvetített szolgáltatások	60 000	900 000	0	0	960 000
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 200 000	-22 514	1 110 000	3 087 486
106	K337	Egyéb szolgáltatások	5 526 063	-1 904 500	210 298	-44 000	3 787 861
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0	0	120 000
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 360 543	530 175	802 953	447 375	5 141 046
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	3 317 882	330 175	762 953	447 375	4 858 385
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	42 661	200 000	40 000	0	282 661
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 492 858	0	-200 000	305 000	7 597 858
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 604 646	-5 143 468	-664 414	46 630	1 843 394
115	K502	Elvonások és befizetések	900 000	0	-174 552	0	725 448
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 440 688	0	-489 862	0	950 826
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150	0	0	0	8 150
120	K513	Tartalékok	5 255 808	-5 143 468	0	46 630	158 970
121		Általános tartalék	500 000	-387 660	0	46 630	158 970
122		Céltartalék	4 755 808	-4 755 808	0	0	0
123	K6	Beruházások	4 621 538	171 035 278	1 548 069	-1 409 700	175 795 185
124		Beruházások	3 639 006	134 673 448	1 206 197	-1 110 000	138 408 651
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	982 532	36 361 830	341 872	-299 700	37 386 534
126	K7	Felújítások	0	28 495 133	0	630 625	29 125 758
127		Felújítások	0	22 437 113	0	496 555	22 933 668
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 058 020	0	134 070	6 192 090
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	53 980 267	200 492 865	8 919 537	2 171 663	265 564 332
131	K9	Finanszírozási kiadások	18 583 736	0	1 546 000	0	20 129 736
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 373	0	0	0	1 568 373
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 015 363	0	1 546 000	0	18 561 363
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	72 564 003	200 492 865	10 465 537	2 171 663	285 694 068
139		Költségvetési hiány/többlet	1 381 024	0	1 546 000	0	2 927 024

”

5. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 955 763	207 919	5 732 771	-503 650	54 392 803
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 423 960	207 919	4 178 579	1 907 119	51 717 577
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 742 613	0	3 500	0	11 746 113
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 455 060	0	509 000	49 690	13 013 750
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 513 132	207 919	427 370	155 940	16 304 361
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	0	2 971 442	1 701 489	8 116 086
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	267 267	0	267 267
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 531 803	0	1 554 192	-2 410 769	2 675 226
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 200 000	0	0	2 000 000	7 200 000
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	0	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	0	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 000 000	0	0	2 000 000	6 000 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	76 200	1 143 000	0	680 625	1 899 825
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	60 000	900 000	0	0	960 000
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	680 625	680 625
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	680 625	680 625
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200	243 000	0	0	259 200
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	54 231 963	1 350 919	5 732 771	2 176 975	63 492 628
64	B8	Finanszírozási bevételek	6 775 904	-4 755 808	0	0	2 020 096
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 775 904	-4 755 808	0	0	2 020 096
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 775 904	-4 755 808	0	0	2 020 096
70		Működési pénzmaradvány	2 020 096	0	0	0	2 020 096
71		Fejlesztési pénzmaradvány	4 755 808	-4 755 808	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	61 007 867	-3 404 889	5 732 771	2 176 975	65 512 724
75	K1	Személyi juttatások	8 938 080	0	802 154	60 000	9 800 234
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	675 000	0	675 000
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	675 000	0	675 000
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	8 938 080	0	127 154	60 000	9 125 234
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 788 080	0	0	0	8 788 080
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	85 898	0	85 898
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	41 256	60 000	251 256
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 552	0	97 800	0	1 329 352
91		Szociális hozzájárulási adó	1 209 052	0	97 800	-50 000	1 256 852
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 500	0	0	50 000	72 500
96	K3	Dologi kiadások	5 360 135	698 500	2 685 221	224 999	8 968 855
97	K31	Készletbeszerzés	1 460 000	0	1 302 801	60 000	2 822 801
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	70 000	0	0	0	70 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	2 715 200	255 500	817 298	165 000	3 952 998
100	K331	Közüzemi díjak	600 000	0	200 000	0	800 000
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	5 200	0	0	0	5 200
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	0	100 000
104	K335	Közvetített szolgáltatások	60 000	900 000	0	0	960 000
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	-200 000	-200 000	0	400 000
106	K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000	-444 500	817 298	165 000	1 687 798
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 114 935	443 000	565 122	-1	2 123 056
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 084 274	243 000	565 122	0	1 892 396
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	30 661	200 000	0	-1	230 660
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 492 858	0	-200 000	305 000	7 597 858
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 604 646	-5 143 468	-664 414	46 630	1 843 394
115	K502	Elvonások és befizetések	900 000	0	-174 552	0	725 448
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 440 688	0	-489 862	0	950 826
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 150	0	0	0	8 150
120	K513	Tartalékok	5 255 808	-5 143 468	0	46 630	158 970
121		Általános tartalék	500 000	-387 660	0	46 630	158 970
122		Céltartalék	4 755 808	-4 755 808	0		0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	444 500	0	630 625	1 075 125
127		Felújítások	0	350 000	0	496 555	846 555
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94 500	0	134 070	228 570
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	30 627 271	-4 000 468	2 720 761	1 267 254	30 614 818
131	K9	Finanszírozási kiadások	18 583 736	0	1 546 000	0	20 129 736
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 568 373	0	0	0	1 568 373
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	17 015 363	0	1 546 000	0	18 561 363
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	49 211 007	-4 000 468	4 266 761	1 267 254	50 744 554
139		Költségvetési hiány/többlet	23 604 692	5 351 387	3 012 010	909 721	32 877 810

”

6. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	919 328	4 811 843	3 105 497	204 688	9 041 356
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	919 328	4 811 843	3 105 497	204 688	9 041 356
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	919 328	4 811 843	3 105 497	204 688	9 041 356
64	B8	Finanszírozási bevételek	1 575 270	0	0	0	1 575 270
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 575 270	0	0	0	1 575 270
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 575 270	0	0	0	1 575 270
70		Működési pénzmaradvány	1 575 270	0	0	0	1 575 270
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	2 494 598	4 811 843	3 105 497	204 688	10 616 626
75	K1	Személyi juttatások	2 593 525	4 497 142	3 000 000	0	10 090 667
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 593 525	4 497 142	3 000 000	0	10 090 667
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 530 191	4 397 142	2 800 000	0	9 727 333
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	63 334	100 000	200 000	0	363 334
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 244	292 316	195 000	3 847	669 407
91		Szociális hozzájárulási adó	178 244	292 316	189 877	0	660 437
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	5 123	3 847	8 970
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	410 045	232 997	21 675	664 717
97	K31	Készletbeszerzés	0	322 870	181 100	16 279	520 249
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	3 000	1 000	4 000
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	3 000	1 000	4 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	87 175	48 897	4 396	140 468
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	87 175	48 897	4 395	140 467
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	1	1
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 771 769	5 199 503	3 427 997	25 522	11 424 791
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	2 771 769	5 199 503	3 427 997	25 522	11 424 791
139		Költségvetési hiány/többlet	-1 852 441	-387 660	-322 500	179 166	-2 383 435

”

7. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

064010 Közvilágítás 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	1 185 700	0	0	0	1 185 700
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	940 000	0	0	0	940 000
100	K331	Közüzemi díjak	800 000	0	0	-35 655	764 345
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000	0	0	35 655	145 655
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	0	0	0	30 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	245 700	0	0	0	245 700
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	245 700	0	0	0	245 700
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 185 700	0	0	0	1 185 700
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	1 185 700	0	0	0	1 185 700
139		Költségvetési hiány/többlet	-1 185 700	0	0	0	-1 185 700

”

8. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2022. év

	A	B	C	D	E		F
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	150 000	0	0	0	150 000
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	150 000	0	0	0	150 000
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	150 000	0	0	0	150 000
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 550	0	0	0	17 550
91		Szociális hozzájárulási adó	17 550	0	0	0	17 550
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	1 673 900	0	0	0	1 673 900
97	K31	Készletbeszerzés	400 000	0	0	0	400 000
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	930 000	0	0	0	930 000
100	K331	Közüzemi díjak	120 000	0	0	0	120 000
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	0	0	0	250 000
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	560 000	0	0	0	560 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	343 900	0	0	0	343 900
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	342 900	0	0	0	342 900
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	0	1 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	17 158	17 158
124		Beruházások	0	0	0	13 510	13 510
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	3 648	3 648
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 841 450	0	0	17 158	1 858 608
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	1 841 450	0	0	17 158	1 858 608
139		Költségvetési hiány/többlet	-1 841 450	0	0	-17 158	-1 858 608

”

9. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

082044 Könyvtári szolgáltatások 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	676 000	0	105 000	162 000	943 000
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	225 000	0	225 000
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	225 000	0	225 000
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	676 000	0	-120 000	162 000	718 000
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	576 000	0	-120 000	162 000	618 000
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	0	100 000
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 837	0	29 250	25 000	155 087
91		Szociális hozzájárulási adó	83 137	0	29 250	25 000	137 387
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	0	0	17 700
96	K3	Dologi kiadások	1 749 900	0	120 000	639 354	2 509 254
97	K31	Készletbeszerzés	200 000	0	0	0	200 000
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	1 170 000	0	120 000	503 050	1 793 050
100	K331	Közüzemi díjak	1 050 000	0	110 000	503 050	1 663 050
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	0	10 000	0	70 000
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	60 000	0	0	0	60 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	379 900	0	0	136 304	516 204
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	369 900	0	0	136 304	506 204
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	0	10 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 526 737	0	254 250	826 354	3 607 341
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	2 526 737	0	254 250	826 354	3 607 341
139		Költségvetési hiány/többlet	-2 526 737	0	-254 250	-826 354	-3 607 341

”

10. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

107055 Falugondnoki szolgáltatás 2022.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	3 618 700	183 999	184 200	202 721	4 189 620
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 433 000	183 999	184 000	202 721	4 003 720
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 079 000	183 999	184 000	138 001	3 585 000
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	45 220	45 220
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	254 000	0	0	19 500	273 500
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	0	0	0	100 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	185 700	0	200	0	185 900
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	185 700	0	200	0	185 900
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498 592	23 920	23 920	12 000	558 432
91		Szociális hozzájárulási adó	460 492	23 920	23 920	7 000	515 332
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	38 100	0	0	5 000	43 100
96	K3	Dologi kiadások	1 239 750	0	-200	15 000	1 254 550
97	K31	Készletbeszerzés	700 000	0	-60 909	15 000	654 091
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	37 000	0	0	0	37 000
99	K33	Szolgáltatási kiadások	240 000	-60 000	60 709	0	240 709
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	10 000	0	709	0	10 709
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	230 000	-60 000	60 000	0	230 000
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0	0	120 000
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	202 750	0	0	0	202 750
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	201 750	0	0	0	201 750
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	0	0	1 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 357 042	207 919	207 920	229 721	6 002 602
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	5 357 042	207 919	207 920	229 721	6 002 602
139		Költségvetési hiány/többlet	-5 357 042	-207 919	-207 920	-229 721	-6 002 602

”

11. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

104037 Szünidei étkeztetés 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	0	0
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	608 760	0	500 532	32 812	1 142 104
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	479 339	0	394 120	25 836	899 295
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	479 339	0	394 120	25 836	899 295
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	129 421	0	106 412	6 976	242 809
109	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	129 421	0	106 412	6 976	242 809
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	608 760	0	500 532	32 812	1 142 104
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	608 760	0	500 532	32 812	1 142 104
139		Költségvetési hiány/többlet	-608 760	0	-500 532	-32 812	-1 142 104

”

12. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	4 621 538	0	0	0	4 621 538
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 621 538	0	0	0	4 621 538
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 621 538	0	0	0	4 621 538
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	4 621 538	0	0	0	4 621 538
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	4 621 538	0	0	0	4 621 538
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	0	209 208	0	209 208
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	177 486	0	177 486
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	177 486	0	177 486
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	31 722	0	31 722
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	31 722	0	31 722
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	4 621 538	0	-209 208	-17 158	4 395 172
124		Beruházások	3 639 006	0	-177 486	-13 510	3 448 010
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	982 532	0	-31 722	-3 648	947 162
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 621 538	0	0	-17 158	4 604 380
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	4 621 538	0	0	-17 158	4 604 380
139		Költségvetési hiány/többlet	-4 621 538	0	0	17 158	-4 604 380

”

13. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 000	0	0	-210 000	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	210 000	0	0	-210 000	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	210 000	0	0	-210 000	0
64	B8	Finanszírozási bevételek	4 230 000	0	0	0	4 230 000
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 230 000	0	0	0	4 230 000
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 230 000	0	0	0	4 230 000
70		Működési pénzmaradvány	4 230 000	0	0	0	4 230 000
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	4 440 000	0	0	-210 000	4 230 000
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	4 440 000	0	0	-210 000	4 230 000
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	670 000	0	670 000
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	3 496 063	0	-670 000	-210 000	2 616 063
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 400 000	0	0	1 400 000
106	K337	Egyéb szolgáltatások	3 496 063	-1 400 000	-670 000	-210 000	1 216 063
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	943 937	0	0	0	943 937
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	943 937	0	0	0	943 937
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
124		Beruházások	0	0	0	0	0
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítások	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 440 000	0	0	-210 000	4 230 000
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	4 440 000	0	0	-210 000	4 230 000
139		Költségvetési hiány/többlet	-4 230 000	0	0	0	-4 230 000

”

14. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTEL		KIADÁS
2	EFOP-1.5.3-16-2017-00075 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben		4 230 000		4 230 000
3		előző évi pénzmaradvány	4 230 000	személyi jellegű kiadások	0
4		állami támogatás	0	dologi kiadások	4 230 000
		önerő	0	beruházási kiadások	0
5				felújítási kiadások	0
8	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése- 2021.		4 621 538		4 604 380
9		előző évi pénzmaradvány	4 621 538	személyi jellegű kiadások	0
10		állami támogatás	0	dologi kiadások	209 208
		önerő	0	beruházási kiadások	4 395 172
				felújítási kiadások	0
12	VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés		169 398 787		169 398 787
13		előző évi pénzmaradvány	4 755 808	személyi jellegű kiadások	0
14		állami támogatás	151 111 131	dologi kiadások	1 460 500
15		önerő	13 531 848	beruházási kiadások	167 938 287
				felújítási kiadások	0
16	Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése		1 808 077		1 808 077
17		előző évi pénzmaradvány	0	személyi jellegű kiadások	0
18		állami támogatás	1 627 269	dologi kiadások	0
19		önerő	180 808	beruházási kiadások	1 808 077
				felújítási kiadások	0
20	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház		29 687 124		29 687 124
21		előző évi pénzmaradvány	0	személyi jellegű kiadások	0
22		állami támogatás	29 687 124	dologi kiadások	0
		önerő	0	beruházási kiadások	1 636 491
23				felújítási kiadások	28 050 633

”

15. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai ÁFA-val növelten (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Megnevezés	Összesen	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	762 000	0	0	0	762 000
3	2.	MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi járszótér fejlesztése- 2021.	4 621 538	0	-209 208	-17 158	4 395 172
4	3.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	0	1 636 491	0	0	1 636 491
5	4.	VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú Egyedi szennyvízkezelés	0	169 398 787	-50 800	-1 409 700	167 938 287
6	5.	Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése	0	0	1 808 077	0	1 808 077
7	6.	Községgazdálkodás- fényfüzér	0	0	0	17 158	17 158
8		Beruházási kiadás összesen	5 383 538	171 035 278	1 548 069	-1 409 700	176 557 185
9	1.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	0	28 050 633	0	0	28 050 633
10	2.	TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081 Az önk. ép. energetikai korsz. Rechabilitációs szakmérnöki díj	0	444 500	0	0	444 500
11	3.	Búvárszivattyú csere, vezérlés felújítás EHD terhére	0	0	0	630 625	630 625
12		Felújítási kiadás összesen	0	28 495 133	0	630 625	29 125 758
13		Felhalmozási kiadások összesen	5 383 538	199 530 411	1 548 069	-779 075	205 682 943

”

16. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Kedvezményezett	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	332 520	0	0	0	332 520
3	2.	Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ működési támogatása	1 000 000	0	-1 000 000	0	0
4	3.	Drávaszabolcs Könyvtári támogatás		0	461 312	0	461 312
5	4.	Hosszabb időtartamű foglalkoztatás 2022.03.01-08.31-ig	0	0	23 796	0	23 796
6	5.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	51 648	0	30	0	51 678
7	6.	Bursa ösztöndíj	50 000	0	25 000	0	75 000
8	7.	KÖOSZ tagdíj	6 520	0	0	-899	5 621
9	8.	TÖOSZ tagdíj	8 150	0	0	0	8 150
10	9.	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	0	0	899	899
11		Támogatások összesen	1 448 838	0	-489 862	0	958 976

”

17. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Matty Község Önkormányzatának 2022. évi tartalékai az Ávr. 23. § (3) bekezdése alapján

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Szennyvíz beruházás	4 755 808	-4 755 808	0	0	0
3		Céltartalék összesen	4 755 808	-4 755 808	0	0	0
4		Általános tartalék	500 000	-387 660	0	46 630	158 970
5		Tartalékok összesen	5 255 808	-5 143 468	0	46 630	158 970

”

18. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Matty Község Önkormányzat által folyósított ellátások (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	1	Óvodáztatási - iskoláztatási támogatás	1 000 000	0	0	115 000	1 115 000
3	2	települési támogatás	6 348 858	0	-200 000	197 000	6 345 858
4	3	Házi segítségnyújtás térítési díj hozzájárulás	144 000	0	0	-7 000	137 000
5		Összesen	7 492 858	0	-200 000	305 000	7 597 858

”

19. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

Matty Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	4 173 757	4 173 757	4 173 757	5 881 676	5 673 757	5 985 600	4 173 757	5 009 473	7 009 473	5 009 473	5 009 473	7 160 206	63 434 159
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	29 687 124	75 555 565	0	1 627 269	0	0	75 555 566	182 425 524
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	2 600 000	1 000 000	0	0	0	0	2 600 000	1 000 000	0	0	7 200 000
5	B4	Működési bevételek	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	1 149 350	6 350	6 350	6 350	686 975	6 350	6 350	1 899 825
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	13 531 848	0	0	0	13 531 848
9	B8	Finanszírozási bevételek	17 203 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 203 373
10	B1-B8	Bevételek összesen	21 383 480	4 180 107	6 780 107	6 888 026	5 680 107	36 822 074	79 735 672	5 015 823	24 774 940	6 696 448	5 015 823	82 722 122	285 694 729
11	K1	Személyi juttatások	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	2 448 888	3 317 082	3 956 608	4 411 329	3 956 608	7 130 028	39 913 871
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	314 614	314 614	314 614	314 614	314 614	314 614	417 608	417 608	417 608	428 455	417 608	630 859	4 617 430
13	K3	Dologi kiadások	1 446 046	1 446 046	1 446 046	1 446 046	1 446 046	2 091 972	2 091 972	2 691 972	2 625 512	2 591 972	2 591 974	2 555 256	24 470 860
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500 000	800 000	200 000	450 000	370 000	200 000	1 200 000	50 000	500 000	900 000	2 427 858	7 597 858
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 684 424	0	0	0	0	0	0	0	0	158 970	1 843 394
16		ebből: átadott pénzeszköz	0	0	1 684 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 424
17		tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 970	158 970
18	K6	Beruházások	0	0	762 000	4 621 538	1 548 069	0	0	0	0	0	0	169 625 578	176 557 185
19	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 625	0	28 495 133	29 125 758
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9	Finanszírozási kiadások	1 568 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 373
22	K1-K9	Kiadások összesen	5 777 921	4 709 548	7 455 972	9 031 086	6 207 617	5 225 474	5 158 468	7 626 662	7 049 728	8 562 381	7 866 190	211 023 682	285 694 729

”

20. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet

Kimutatás költségvetetési törvény és egyéb kormány rendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím száma	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Májusi felmérés	Októberi felmérés	Állami támogatás összesen
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	10 871 778	870 835	3 500	0	11 746 113
3		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	3 604 239	145 851	0	0	3 750 090
4	1.1.1.2.	ebből: zöldterület-gazdálkodás	1 420 058	45 081	0	0	1 465 139
5	1.1.1.3.	közvilágítás fenntartás	1 810 955	84 888	0	0	1 895 843
6	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	0	0	0	0	0
7	1.1.1.5.	közutak fenntartása	373 226	15 882	0	0	389 108
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	7 224 553	722 455	0	0	7 947 008
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	42 986	2 529	0	0	45 515
10	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	3 500	0	3 500
11	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
12	II.	Köznevelési feladatok támogatása	11 168 100	1 336 650	432 000	77 000	13 013 750
13	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 023 000	200 000	0	77 000	1 300 000
14	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogaása	6 806 100	561 960	0	0	7 368 060
15	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	0	35 690	432 000	0	467 690
16	1.2.5.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 339 000	539 000	0	0	3 878 000
17	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	14 899 440	613 692	6 840	212 610	15 732 582
18		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 704 600	551 700			14 256 300
19	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 114 000	0			9 114 000
20	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0			0
21	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	0	0			0
22	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés	0	0			0
23	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	0				0
24	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás	0	0			0
25	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	4 590 600	551 700			5 142 300
26	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0			0
27	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0			0
28	1.3.3.2.	Bölcsődei ellátás	0	0			0
29	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő	0	0			0
30		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 194 840	61 992	6 840	212 610	1 476 282
31	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	586 080	61 992	0		648 072
32	1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	608 760	0	6 840	212 610	828 210
33	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
34	1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	0	0	0	2 270 000
35		Állami támogatás összesen:	39 209 318	2 821 177	442 340	289 610	42 762 445

”

21. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

062020 Szennyvíz beruházás

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	151 111 131	0	0	151 111 131
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 531 848	0	0	13 531 848
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	13 531 848	0	0	13 531 848
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	164 642 979	0	0	164 642 979
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	4 755 808	0	0	4 755 808
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 755 808	0	0	4 755 808
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 755 808	0	0	4 755 808
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	4 755 808	0	0	4 755 808
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	169 398 787	0	0	169 398 787
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	0	50 800	1 409 700	1 460 500
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	1 110 000	1 110 000
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	1 110 000	1 110 000
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	50 800	299 700	350 500
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	10 800	299 700	310 500
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	40 000	0	40 000
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	169 398 787	-50 800	-1 409 700	167 938 287
124		Beruházás	0	133 384 872	-40 000	-1 110 000	132 234 872
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 013 915	-10 800	-299 700	35 703 415
126	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
127		Felújítás	0	0	0	0	0
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	169 398 787	0	0	169 398 787
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	0	169 398 787	0	0	169 398 787
139		Költségvetési hiány/többlet	0	-4 755 808	0	0	-4 755 808

”

22. melléklet a 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet a 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	29 687 124	0	0	29 687 124
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0	0	0
18		Építményadó	0	0	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0
20		Telekadó	0	0	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
23		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	29 687 124	0	0	29 687 124
64	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
70		Működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
71		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0	0	0
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0	0	0
74	B7+B8	Bevételek összesen	0	29 687 124	0	0	29 687 124
75	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
82	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0	0	0
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
91		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0
96	K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
97	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
99	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0
100	K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0
101	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
102	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
104	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0
106	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
115	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
120	K513	Tartalékok	0	0	0	0	0
121		Általános tartalék	0	0	0	0	0
122		Céltartalék	0	0	0	0	0
123	K6	Beruházások	0	1 636 491	0	0	1 636 491
124		Beruházások	0	1 288 576	0	0	1 288 576
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	347 915	0	0	347 915
126	K7	Felújítások	0	28 050 633	0	0	28 050 633
127		Felújítások	0	22 087 113	0	0	22 087 113
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	5 963 520	0	0	5 963 520
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	29 687 124	0	0	29 687 124
131	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
133	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
134	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	0	29 687 124	0	0	29 687 124
139		Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	0	0

”