Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02

Matty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.02.

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 150.458.875 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 66.429.146 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 84.029.729 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 211.516.644 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 70.118.426 Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 141.398.218 Ft,

c) költségvetési hiányát 61.057.769 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 62.860.385 Ft-ban, melyből

da) előző évi működési pénzmaradvány 7.639.858 Ft,

db) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 55.220.527 Ft,

e) finanszírozási kiadásait 1.802.616 Ft-ban állapítja meg, melyből az ÁH-on belüli megelőlegezés 1.802.616 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a polgármestert, valamint a falugondnokot megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként háromszázhuszonkilencezer-egyszázhatvanöt forintban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A képviselő-testület a munkába járás utazási költségtérítését 18 Ft/km összegben határozza meg a Siklósi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és intézménye vonatkozásában.

(8) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeknek is biztosítja. Az ehhez kapcsolódó kiadás az intézményen kívüli gyermekétkeztetés cofogon tervezve van.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Matty Község Önkormányzata 2023. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kiemelt bevételi előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kiemelt kiadási előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	51 227 675	8 153 026	59 380 701	Személyi juttatások	27 671 496	8 272 000	35 943 496
3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	5 700 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 857 993	537 680	3 395 673
4	Működési bevételek	1 348 445	0	1 348 445	Dologi kiadások	23 801 484	749 291	24 550 775
5	Műkdési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	4 987 000
6	Költségvetési működési bevételek összesen	58 276 120	8 153 026	66 429 146	Egyéb működési célú kiadások	1 241 482	0	1 241 482
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	75 555 566	75 555 566	ebből: Elvonások és befizetések	206 792	0	206 792
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	8 414 163	8 414 163	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	526 815	0	526 815
9	Felhalmozási bevételek	60 000	0	60 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	7 875	0	7 875
10	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	60 000	83 969 729	84 029 729	Tartalék	500 000	0	500 000
11	Költségvetési bevételek összesen	58 336 120	92 122 755	150 458 875	Költségvetési működési kiadások összesen	60 559 455	9 558 971	70 118 426
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Beruházások	690 911	128 497 019	129 187 930
13	Működési pénzmaradvány	7 109 903	529 955	7 639 858	Felújítások	0	12 210 288	12 210 288
14	Finanszírozási működési bevételek összesen	7 109 903	529 955	7 639 858	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
15	Fejlesztési pénzmaradvány	0	55 220 527	55 220 527	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	690 911	140 707 307	141 398 218
16	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	55 220 527	55 220 527	Költségvetési kiadások összesen	61 250 366	150 266 278	211 516 644
17	Finanszírozási bevételek összesen	7 109 903	55 750 482	62 860 385	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése	0	0	0
18	Működési bevételek mindösszesen	65 386 023	8 682 981	74 069 004	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	1 802 616
19	Felhalmozási bevételek mindösszesen	60 000	139 190 256	139 250 256	Finanszírozási kiadások összesen	1 802 616	0	1 802 616
20	Bevétel együtt	65 446 023	147 873 237	213 319 260	Kiadások együtt	63 052 982	150 266 278	213 319 260

”

2. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának összevont költségvetése 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 644 773	9 735 928	59 380 701
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	47 830 057
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	15 888 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	16 423 027
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	12 878 820
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	2 640 000
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 443 155	-3 443 155	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 343	6 971 301	11 550 644
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	75 555 566	0	75 555 566
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	5 700 000
17	B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000	0	1 200 000
18		Építményadó	0	0	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	1 200 000
20		Telekadó	0	0	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	4 500 000
22	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	4 500 000
23		Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	4 500 000
24	B354	Gépjárműadók	0	0	0
25	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
26		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
27		Talajterhelési díj	0	0	0
28		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
29	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
30		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
31		Építésügyi bírság	0	0	0
32		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
33		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
34		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
35		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
36	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	1 348 445
37	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
38	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	1 061 768
40	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
41		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
43		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
44		Osztalékok	0	0	0
45	B405	Ellátási díjak	0	0	0
46	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	286 677
47	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
48	B408	Kamatbevételek	0	0	0
49	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
50	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
51	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
52	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	60 000
53	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
54	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
55	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	60 000
56	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
57	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
58	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
59	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
60	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 414 163	0	8 414 163
62		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 414 163	0	8 414 163
63	B1-B7	Költségvetési bevételek	140 722 947	9 735 928	150 458 875
64	B8	Finanszírozási bevételek	62 860 385	0	62 860 385
65	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 860 385	0	62 860 385
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
69	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 860 385	0	62 860 385
70		Működési pénzmaradvány	7 639 858	0	7 639 858
71		Fejlesztési pénzmaradvány	55 220 527	0	55 220 527
72	B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 178 740	0	16 178 740
73		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-16 178 740	0	-16 178 740
74	B7+B8	Bevételek összesen	203 583 332	9 735 928	213 319 260
75	K1	Személyi juttatások	28 581 690	7 361 806	35 943 496
76	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 023 690	6 866 000	25 889 690
77	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 315 805	6 866 000	24 181 805
78	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	22 780
79	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
80	K1105	Végkielégítés	0	0	0
81	K1106	Jubileumi jutalom	720 785	0	720 785
82	K1107	Béren kívüli juttatások	514 320	0	514 320
83	K1109	Közlekedési költségtérítés	450 000	0	450 000
84	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
85	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
86	K12	Külső személyi juttatások	9 558 000	495 806	10 053 806
87	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	8 808 000
88	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	420 000	495 806	915 806
89	K123	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	0	330 000
90	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 874 864	520 809	3 395 673
91		Szociális hozzájárulási adó	2 739 306	520 809	3 260 115
92		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
93		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
94		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
95		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	135 558	0	135 558
96	K3	Dologi kiadások	23 492 398	1 058 377	24 550 775
97	K31	Készletbeszerzés	1 971 554	491 336	2 462 890
98	K32	Kommunikációs szolgáltatások	128 080	0	128 080
99	K33	Szolgáltatási kiadások	16 543 785	210 000	16 753 785
100	K331	Közüzemi díjak	11 999 718	0	11 999 718
101	K332	Vásárolt élelmezés	937 370	0	937 370
102	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	10 709
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 524	10 000	426 524
104	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	1 061 768
105	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	197 500	0	197 500
106	K337	Egyéb szolgáltatások	1 920 196	200 000	2 120 196
107	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
108	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 848 979	357 041	5 206 020
109		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 747 479	135 362	4 882 841
110	K353	Kamatkiadások	0	0	0
111	K354	Egyéb pénzzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
112	K355	Egyéb dologi kiadások	101 500	221 679	323 179
113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	4 987 000
114	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	1 241 482
115	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	206 792
116	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
117	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	526 815
118	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
119	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	7 875
120	K513	Tartalékok	500 000	0	500 000
121		Általános tartalék	500 000	0	500 000
122		Céltartalék	0	0	0
123	K6	Beruházások	128 542 828	645 102	129 187 930
124		Beruházások	101 206 949	507 955	101 714 904
125		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 335 879	137 147	27 473 026
126	K7	Felújítások	12 217 951	-7 663	12 210 288
127		Felújítások	9 620 434	121 525	9 741 959
128		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 517	-129 188	2 468 329
129	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
130	K1-K8	Költségvetési kiadások	201 780 716	9 735 928	211 516 644
131	K9	Finanszírozási kiadások	1 802 616	0	1 802 616
132	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
135	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	16 178 740
136	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
137	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
138		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-16 178 740	0	-16 178 740
139	K8+K9	Kiadások összesen	203 583 332	9 735 928	213 319 260
140		Költségvetési hiány/többlet	-61 057 769	0	-61 057 769

”

3. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	16 181 733	0	16 181 733
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	16 181 733	0	16 181 733
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 993	0	2 993
69		Működési pénzmaradvány	2 993	0	2 993
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	16 178 740	0	16 178 740
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	16 181 733	0	16 181 733
74	K1	Személyi juttatások	12 609 605	0	12 609 605
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 579 605	0	12 579 605
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 558 820	0	11 558 820
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	720 785	0	720 785
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	0	300 000
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	30 000	0	30 000
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	0	30 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	809 422	0	809 422
90		Szociális hozzájárulási adó	804 112	0	804 112
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	5 310	0	5 310
95	K3	Dologi kiadások	2 517 715	0	2 517 715
96	K31	Készletbeszerzés	202 874	-10 000	192 874
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	38 000	0	38 000
98	K33	Szolgáltatási kiadások	1 758 508	10 000	1 768 508
99	K331	Közüzemi díjak	1 061 768	0	1 061 768
100	K332	Vásárolt élelmezés	425 244	0	425 244
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10 000	10 000
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	0	10 000
105	K337	Egyéb szolgáltatások	261 496	0	261 496
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	518 333	0	518 333
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	518 233	0	518 233
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	100	0	100
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	244 991	0	244 991
123		Beruházások	185 030	0	185 030
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	59 961	0	59 961
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 181 733	0	16 181 733
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	16 181 733	0	16 181 733
139		Költségvetési hiány/többlet	-16 181 733	0	-16 181 733

”

4. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kormányzati funkciók összesen 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 644 773	9 735 928	59 380 701
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	47 830 057
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	15 888 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	16 423 027
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	12 878 820
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	2 640 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	-3 443 155	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 579 343	6 971 301	11 550 644
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	75 555 566	0	75 555 566
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	5 700 000
16	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	1 200 000
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	1 200 000
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	4 500 000
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	4 500 000
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	4 500 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	1 348 445
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	1 061 768
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	286 677
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	60 000
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	60 000
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 414 163	0	8 414 163
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 414 163	0	8 414 163
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	140 722 947	9 735 928	150 458 875
63	B8	Finanszírozási bevételek	62 857 392	0	62 857 392
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 857 392	0	62 857 392
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 857 392	0	62 857 392
69		Működési pénzmaradvány	7 636 865	0	7 636 865
70		Fejlesztési pénzmaradvány	55 220 527	0	55 220 527
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	203 580 339	9 735 928	213 316 267
74	K1	Személyi juttatások	15 972 085	7 361 806	23 333 891
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 444 085	6 866 000	13 310 085
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 756 985	6 866 000	12 622 985
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	22 780
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	514 320	0	514 320
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	150 000
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	9 528 000	495 806	10 023 806
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	8 808 000
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	420 000	495 806	915 806
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	0	300 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 065 442	520 809	2 586 251
90		Szociális hozzájárulási adó	1 935 194	520 809	2 456 003
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	130 248	0	130 248
95	K3	Dologi kiadások	20 974 683	1 058 377	22 033 060
96	K31	Készletbeszerzés	1 768 680	501 336	2 270 016
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	90 080	0	90 080
98	K33	Szolgáltatási kiadások	14 785 277	200 000	14 985 277
99	K331	Közüzemi díjak	10 937 950	0	10 937 950
100	K332	Vásárolt élelmezés	512 126	0	512 126
101	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	10 709
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	416 524	0	416 524
103	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	1 061 768
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	187 500	0	187 500
105	K337	Egyéb szolgáltatások	1 658 700	200 000	1 858 700
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 330 646	357 041	4 687 687
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 229 246	135 362	4 364 608
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	101 400	221 679	323 079
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	4 987 000
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	1 241 482
114	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	206 792
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	526 815
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	7 875
119	K513	Tartalékok	500 000	0	500 000
120		Általános tartalék	500 000	0	500 000
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	128 297 837	645 102	128 942 939
123		Beruházások	101 021 919	507 955	101 529 874
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 275 918	137 147	27 413 065
125	K7	Felújítások	12 217 951	-7 663	12 210 288
126		Felújítások	9 620 434	121 525	9 741 959
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 517	-129 188	2 468 329
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	185 598 983	9 735 928	195 334 911
130	K9	Finanszírozási kiadások	17 981 356	0	17 981 356
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	16 178 740
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	203 580 339	9 735 928	213 316 267
139		Költségvetési hiány/többlet	-44 876 036	0	-44 876 036

”

5. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 463 048	2 764 627	51 227 675
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	45 065 430	2 764 627	47 830 057
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 445 055	3 443 155	15 888 210
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 837 460	1 585 567	16 423 027
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 069 760	809 060	12 878 820
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	2 640 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	-3 443 155	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 397 618	0	3 397 618
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	5 700 000	0	5 700 000
16	B34	Vagyoni tipusú adók	1 200 000	0	1 200 000
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	1 200 000
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	0	4 500 000
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	0	4 500 000
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 500 000	0	4 500 000
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	1 348 445	0	1 348 445
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 061 768	0	1 061 768
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 677	0	286 677
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	55 511 493	2 764 627	58 276 120
63	B8	Finanszírozási bevételek	7 106 910	0	7 106 910
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 106 910	0	7 106 910
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 106 910	0	7 106 910
69		Működési pénzmaradvány	7 106 910	0	7 106 910
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	62 618 403	2 764 627	65 383 030
74	K1	Személyi juttatások	9 651 573	0	9 651 573
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	643 573	0	643 573
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	386 413	0	386 413
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	257 160	0	257 160
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	9 008 000	0	9 008 000
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 808 000	0	8 808 000
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	0	200 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261 909	0	1 261 909
90		Szociális hozzájárulási adó	1 187 935	0	1 187 935
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	73 974	0	73 974
95	K3	Dologi kiadások	8 410 922	221 679	8 632 601
96	K31	Készletbeszerzés	210 000	0	210 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000
98	K33	Szolgáltatási kiadások	6 412 073	0	6 412 073
99	K331	Közüzemi díjak	4 185 305	0	4 185 305
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	1 061 768	0	1 061 768
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	187 500	0	187 500
105	K337	Egyéb szolgáltatások	977 500	0	977 500
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 738 849	221 679	1 960 528
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 657 549	0	1 657 549
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	81 300	221 679	302 979
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987 000	0	4 987 000
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 083 985	157 497	1 241 482
114	K502	Elvonások és befizetések	150 000	56 792	206 792
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	426 110	100 705	526 815
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 875	0	7 875
119	K513	Tartalékok	500 000	0	500 000
120		Általános tartalék	500 000	0	500 000
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	0
123		Beruházások	0	0	0
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	25 395 389	379 176	25 774 565
130	K9	Finanszírozási kiadások	17 981 356	0	17 981 356
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 802 616	0	1 802 616
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	16 178 740	0	16 178 740
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	43 376 745	379 176	43 755 921

”

6. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 181 725	6 971 301	8 153 026
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 181 725	6 971 301	8 153 026
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 181 725	6 971 301	8 153 026
63	B8	Finanszírozási bevételek	529 955	0	529 955
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	529 955	0	529 955
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	529 955	0	529 955
69		Működési pénzmaradvány	529 955	0	529 955
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	1 711 680	6 971 301	8 682 981
74	K1	Személyi juttatások	1 660 000	6 612 000	8 272 000
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 660 000	6 612 000	8 272 000
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 660 000	6 612 000	8 272 000
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 900	429 780	537 680
90		Szociális hozzájárulási adó	107 900	429 780	537 680
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
95	K3	Dologi kiadások	112 593	633 699	746 292
96	K31	Készletbeszerzés	88 680	498 975	587 655
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
99	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 913	134 724	158 637
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	23 913	134 724	158 637
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	0
123		Beruházások	0	0	0
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 880 493	7 675 479	9 555 972
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	1 880 493	7 675 479	9 555 972

”

7. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	60 000	0	60 000
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000	0	60 000
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	60 000	0	60 000
63	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	60 000	0	60 000
74	K1	Személyi juttatások	60 000	0	60 000
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	60 000	0	60 000
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	60 000	0	60 000
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 020	0	7 020
90		Szociális hozzájárulási adó	7 020	0	7 020
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
95	K3	Dologi kiadások	1 777 800	200 000	1 977 800
96	K31	Készletbeszerzés	630 000	0	630 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	822 000	200 000	1 022 000
99	K331	Közüzemi díjak	240 000	0	240 000
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	0	300 000
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	282 000	200 000	482 000
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	325 800	0	325 800
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	315 800	0	315 800
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	10 000
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	0
123		Beruházások	0	0	0
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 844 820	200 000	2 044 820
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	1 844 820	200 000	2 044 820

”

8. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

082044 Könyvtári szolgáltatások 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
74	K1	Személyi juttatások	650 172	495 806	1 145 978
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	190 172	0	190 172
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 172	0	190 172
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	460 000	495 806	955 806
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	360 000	495 806	855 806
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 116	58 009	208 125
90		Szociális hozzájárulási adó	132 416	58 009	190 425
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17 700	0	17 700
95	K3	Dologi kiadások	4 345 257	0	4 345 257
96	K31	Készletbeszerzés	40 000	0	40 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	3 352 258	0	3 352 258
99	K331	Közüzemi díjak	3 293 258	0	3 293 258
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	59 000	0	59 000
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	952 999	0	952 999
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	942 999	0	942 999
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	0	10 000
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	445 920	445 920
123		Beruházások	0	351 118	351 118
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94 802	94 802
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 145 545	999 735	6 145 280
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	5 145 545	999 735	6 145 280

”

9. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

107055 Falugondnoki szolgáltatás 2023.

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
74	K1	Személyi juttatások	3 950 340	254 000	4 204 340
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 950 340	254 000	4 204 340
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 520 400	254 000	3 774 400
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	22 780	0	22 780
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	257 160	0	257 160
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	0	150 000
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538 497	33 020	571 517
90		Szociális hozzájárulási adó	499 923	33 020	532 943
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	38 574	0	38 574
95	K3	Dologi kiadások	1 409 102	0	1 409 102
96	K31	Készletbeszerzés	800 000	0	800 000
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	40 080	0	40 080
98	K33	Szolgáltatási kiadások	325 709	0	325 709
99	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	10 709	0	10 709
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	315 000	0	315 000
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	243 313	0	243 313
108	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	243 213	0	243 213
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	100	0	100
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	0	0	0
123		Beruházások	0	0	0
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	5 897 939	287 020	6 184 959
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	5 897 939	287 020	6 184 959

”

10. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

062020 MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2023.

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	13 854 442	0	13 854 442
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	13 854 442	0	13 854 442
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 854 442	0	13 854 442
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	13 854 442	0	13 854 442
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	13 854 442	0	13 854 442
74	K1	Személyi juttatások	0	0	0
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
90		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
95	K3	Dologi kiadások	0	0	0
96	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
99	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
108		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	1 636 491	9	1 636 500
123		Beruházások	1 288 576	7	1 288 583
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	347 915	2	347 917
125	K7	Felújítások	12 217 951	-7 663	12 210 288
126		Felújítások	9 620 434	121 525	9 741 959
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 597 517	-129 188	2 468 329
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	13 854 442	-7 654	13 846 788
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	13 854 442	-7 654	13 846 788

”

11. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

082044 Könyvtári szolgáltatások 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	0
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
63	B8	Finanszírozási bevételek	1 638 737	0	1 638 737
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 638 737	0	1 638 737
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 638 737	0	1 638 737
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	1 638 737	0	1 638 737
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	1 638 737	0	1 638 737
74	K1	Személyi juttatások	0	0	0
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
90		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
95	K3	Dologi kiadások	0	2 999	2 999
96	K31	Készletbeszerzés	0	2 361	2 361
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
99	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	638	638
108		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	638	638
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	1 638 737	135 673	1 774 410
123		Beruházások	1 290 344	106 830	1 397 174
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	348 393	28 843	377 236
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítások	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 638 737	138 672	1 777 409
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	1 638 737	138 672	1 777 409

”

12. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

062020 Szennyvíz beruházás 2023. év

	A	B	C	D	E
1	Rovat-szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	75 555 566	0	75 555 566
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B34	Vagyoni tipusú adók	0	0	0
17		Építményadó	0	0	0
18		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
19		Telekadó	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
21	B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
22		Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0
23	B354	Gépjárműadók	0	0	0
24	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
25		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
26		Talajterhelési díj	0	0	0
27		Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
29		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
30		Építésügyi bírság	0	0	0
31		Környezetvédelmi bírság	0	0	0
32		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0	0	0
33		Egyéb bírság (adó)	0	0	0
34		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0
35	B4	Működési bevételek	0	0	0
36	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
38	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0
39	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
40		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0	0	0
41		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
42		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0
43		Osztalékok	0	0	0
44	B405	Ellátási díjak	0	0	0
45	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
46	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
47	B408	Kamatbevételek	0	0	0
48	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
51	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
52	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
59	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
60	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 414 163	0	8 414 163
61		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	8 414 163	0	8 414 163
62	B1-B7	Költségvetési bevételek	83 969 729	0	83 969 729
63	B8	Finanszírozási bevételek	39 727 348	0	39 727 348
64	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	39 727 348	0	39 727 348
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
68	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 727 348	0	39 727 348
69		Működési pénzmaradvány	0	0	0
70		Fejlesztési pénzmaradvány	39 727 348	0	39 727 348
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	0	0
73	B7+B8	Bevételek összesen	123 697 077	0	123 697 077
74	K1	Személyi juttatások	0	0	0
75	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
76	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
77	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
78	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
79	K1105	Végkielégítés	0	0	0
80	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
81	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0
82	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
83	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
84	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0	0	0
85	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
86	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
87	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0	0	0
88	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
89	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
90		Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
91		Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
92		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
93		Táppénz hozzájárulás	0	0	0
94		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
95	K3	Dologi kiadások	0	0	0
96	K31	Készletbeszerzés	0	0	0
97	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
98	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
99	K331	Közüzemi díjak	0	0	0
100	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
101	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
102	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
103	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
104	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
105	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0
106	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
107	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
108		Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
109	K353	Kamatkiadások	0	0	0
110	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
111	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
112	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
113	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
114	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
115	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0
116	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
117	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0
118	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
119	K513	Tartalékok	0	0	0
120		Általános tartalék	0	0	0
121		Céltartalék	0	0	0
122	K6	Beruházások	125 022 609	63 500	125 086 109
123		Beruházás	98 442 999	50 000	98 492 999
124		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 579 610	13 500	26 593 110
125	K7	Felújítások	0	0	0
126		Felújítás	0	0	0
127		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
128	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
129	K1-K8	Költségvetési kiadások	125 022 609	63 500	125 086 109
130	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
131	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
132	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
133	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
135	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
135	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
136	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
137		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0	0	0
138	K8+K9	Kiadások összesen	125 022 609	63 500	125 086 109

”

13. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTEL		KIADÁS
2	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház		13 854 442		13 846 788
3		Előző évi pénzmaradvány	13 854 442	Beruházás	1 636 500
4				Felújítás	12 210 288
5
6	Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése		1 774 410		1 777 409
7		Előző évi pénzmaradvány	1 638 737	Dologi kiadás	2 999
8		önrész:	135 673	Beruházás	1 774 410
9	VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú „Egyedi szennyvízkezelés"		125 086 109		125 086 109
10		Előző évi pénzmaradvány	39 727 348	Beruházás	125 086 109
11		állami támogatás	75 555 566
12		Lakossági hozzájárulás	8 414 163
13		Önrész	1 389 032

”

14. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai ÁFA-val növelten (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	Összesen	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Óvodába tárgyi eszköz vás.	244 991	0	244 991
3	2.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	1 636 491	9	1 636 500
4	3.	VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú „Egyedi szennyvízkezelés"	125 022 609	63 500	125 086 109
5	4.	Matty Község könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése	1 638 737	581 593	2 220 330
6		Beruházási kiadás összesen	128 542 828	645 102	129 187 930
7	1.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - Kultúrház	12 217 951	-7 663	12 210 288
8		Felújítási kiadás összesen	12 217 951	-7 663	12 210 288
9		Felhalmozási kiadások összesen	140 760 779	637 439	141 398 218

”

15. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzatának működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközei (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Kedvezményezett	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
2	1.	Siklósi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott orvosi ügyelet támogatása	321 300	0	321 300
3	3.	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	54 810	0	54 810
4	4.	Bursa ösztöndíj	50 000	0	50 000
5	5.	Matty Községért Egyesület	0	50 000	50 000
6	6.	Munkaügyi Központ hosszabb idejű közfogl. Elsz.		50 705
7	7.	TÖOSZ tagdíj	7 875	0	7 875
8		Támogatások összesen	433 985	100 705	534 690

”

16. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Matty Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Rovat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 219 179	4 416 564	5 984 699	4 416 561	4 416 561	7 427 767	4 416 561	4 416 561	4 416 561	4 416 561	4 416 561	4 416 565	59 380 701
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	75 555 566	0	0	0	0	0	0	75 555 566
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	2 700 000	0	0	0	0	300 000	2 700 000	0	0	0	5 700 000
5	B4	Működési bevételek	112 370	112 370	112 370	112 370	112 370	112 370	112 370	112 370	112 370	112 370	112 370	112 375	1 348 445
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 682 832	1 682 832	1 682 832	1 682 832	1 682 835	0	0	0	0	0	0	0	8 414 163
9	B8	Finanszírozási bevételek	62 860 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 860 385
10	B1-B8	Bevételek összesen	70 874 766	6 271 766	10 479 901	6 211 763	6 211 766	83 095 703	4 528 931	4 828 931	7 228 931	4 528 931	4 528 931	4 528 940	213 319 260
11	K1	Személyi juttatások	2 381 807	2 381 807	2 381 807	2 381 807	2 743 619	3 381 807	3 381 807	3 381 807	3 381 807	3 381 807	3 381 807	3 381 807	35 943 496
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	239 572	239 572	239 572	239 572	239 572	313 973	313 973	313 973	313 973	313 973	313 973	313 975	3 395 673
13	K3	Dologi kiadások	1 957 690	2 016 185	2 057 690	2 057 690	2 057 690	2 057 690	2 057 690	2 057 690	2 057 690	2 057 690	2 057 690	2 057 690	24 550 775
14	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	500 000	200 000	450 000	370 000	200 000	1 200 000	50 000	500 000	517 000	1 000 000	4 987 000
15	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	583 985	0	0	157 497	0	0	0	0	0	500 000	1 241 482
16		ebből: átadott pénzeszköz	0	0	583 985	0	0	157 497	0	0	0	0	0	0	741 482
17		tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
18	K6	Beruházások	0	0	1 638 737	1 636 491	62 511 305	244 991	645 102	0	62 511 304	0	0	0	129 187 930
19	K7	Felújítások	0	0	0	12 210 288	0	0	0	0	0	0	0	0	12 210 288
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	K9	Finanszírozási kiadások	1 802 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 616
22	K1-K9	Kiadások összesen	6 381 685	4 637 564	7 401 791	18 725 848	68 002 186	6 525 958	6 598 572	6 953 470	68 314 774	6 253 470	6 270 470	7 253 472	213 319 260

”

17. melléklet a 6/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás költségvetetési törvény és egyéb kormány rendelet szerinti feladatalapú állami támogatásokról 2023. év(adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Jogcím száma	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti támogatás	Kiegészítő támogatás	Állami támogatás összesen
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	15 888 210	0	15 888 210
3		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	3 114 455	0	3 114 455
4	1.1.1.2.	ebből: zöldterület-gazdálkodás	1 216 800	0	1 216 800
5	1.1.1.3.	közvilágítás fenntartás	1 574 500	0	1 574 500
6	1.1.1.4.	köztemető fenntartás	0	0	0
7	1.1.1.5.	közutak fenntartása	323 155	0	323 155
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000	0	6 600 000
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	30 600	0	30 600
10	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
11	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	3 443 155
12	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 700 000	0	2 700 000
13	II.	Köznevelési feladatok támogatása	14 837 460	1 585 567	16 423 027
14	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 170 000	63 000	1 233 000
15	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	2 480 000	0	2 480 000
16	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogaása	6 841 770	933 257	7 775 027
17	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	46 310	514 000
18	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	543 000	4 421 000
19	III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	12 069 760	522 040	12 591 800
20		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 879 300	469 900	11 349 200
21	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 737 000	469 900	6 206 900
22	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki	5 142 300	0	5 142 300
23		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 190 460	52 140	1 242 600
24	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	540 060	52 140	592 200
25	1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	650 400	0	650 400
26	IV.	Közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	370 000	2 640 000
27	1.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	370 000	2 640 000
28		Állami támogatás összesen:	45 065 430	2 477 607	47 543 037

”