Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.26) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 20- 2025. 02. 20Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.26) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
[1] ] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 86.321.486,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 811 170 |
22 811 170 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 493 416 |
12 968 015 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
487 920 |
454 290 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 981 336 |
13 422 305 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 867 447 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 062 506 |
44 835 334 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 262 130 |
18 961 361 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 324 636 |
63 796 695 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 234 333 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 234 333 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
500 000 |
500 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 500 000 |
3 000 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 310 200 |
2 960 200 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
504 510 |
504 510 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
15 000 |
15 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
15 000 |
15 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
1 127 472 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 829 710 |
4 607 182 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
1 000 000 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
1 000 000 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
48 654 346 |
77 638 210 |
2. Finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 932 553 |
6 932 553 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 932 553 |
6 932 553 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 750 723 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
6 932 553 |
8 683 276 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
6 932 553 |
8 683 276 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 124 800 |
22 694 212 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
229 247 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 524 800 |
22 923 459 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 145 050 |
9 145 050 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
700 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 745 050 |
9 845 050 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 269 850 |
32 768 509 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 564 951 |
3 169 951 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 680 000 |
7 169 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 680 000 |
7 169 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
243 000 |
243 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
372 000 |
372 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
615 000 |
615 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 851 576 |
6 951 576 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
305 240 |
305 240 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
8 156 816 |
7 256 816 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 621 200 |
2 271 017 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 427 196 |
1 527 196 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
546 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
70 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 342 332 |
3 162 732 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
13 547 544 |
14 833 761 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 007 658 |
5 092 262 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
22 456 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
1 400 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 007 658 |
5 116 118 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 850 202 |
27 733 879 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 759 063 |
1 759 063 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 759 063 |
1 759 063 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 235 710 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 235 710 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 497 030 |
2 497 030 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
1 461 600 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
4 141 962 |
5 527 987 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
6 638 992 |
12 722 327 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
4 905 189 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 324 401 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
6 229 590 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
54 083 058 |
84 383 319 |
2. Finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 503 841 |
1 938 167 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 503 841 |
1 938 167 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 503 841 |
1 938 167 |