Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Kishajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásáról
Kishajmás Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 53.009.258,- forint bevétellel, 43.260.113,- forint kiadással, 9.749.145,- forint módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet a 2. melléklet alapján a bevételek címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § A rendelet a 3. melléklet alapján a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
6 |
2 |
0 |
8 |
9 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
34 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 651 009 |
10 651 009 |
10 651 009 |
0 |
10 651 009 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 099 000 |
11 647 853 |
11 647 853 |
0 |
11 647 853 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
932 520 |
899 460 |
899 460 |
0 |
899 460 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 031 520 |
12 547 313 |
12 547 313 |
0 |
12 547 313 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 380 700 |
1 380 700 |
0 |
1 380 700 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 482 529 |
26 579 022 |
26 579 022 |
0 |
26 579 022 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 436 966 |
13 100 966 |
13 102 708 |
0 |
13 102 708 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 643 085 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 459 623 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
25 919 495 |
39 679 988 |
39 681 730 |
0 |
39 681 730 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
315 000 |
315 000 |
356 205 |
0 |
356 205 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 205 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 340 000 |
4 630 000 |
4 882 580 |
0 |
4 882 580 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 882 580 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 755 000 |
4 630 000 |
4 882 580 |
0 |
4 882 580 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
98 820 |
0 |
98 820 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
3 070 000 |
4 945 000 |
5 337 605 |
0 |
5 337 605 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
567 000 |
567 000 |
676 746 |
0 |
676 746 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
236 220 |
236 220 |
165 354 |
0 |
165 354 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 354 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
16 770 |
0 |
16 770 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
63 779 |
63 779 |
44 646 |
0 |
44 646 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
0 |
0 |
34 |
0 |
34 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
1 144 |
0 |
1 144 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
1 178 |
0 |
1 178 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
866 999 |
866 999 |
904 694 |
0 |
904 694 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
29 856 494 |
45 491 987 |
45 924 029 |
0 |
45 924 029 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 936 556 |
5 936 556 |
5 936 556 |
0 |
5 936 556 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
5 936 556 |
5 936 556 |
5 936 556 |
0 |
5 936 556 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 148 673 |
0 |
1 148 673 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
5 936 556 |
5 936 556 |
7 085 229 |
0 |
7 085 229 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
5 936 556 |
5 936 556 |
7 085 229 |
0 |
7 085 229 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 651 009 |
0 |
10 651 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 647 853 |
0 |
11 647 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
899 460 |
0 |
899 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 547 313 |
0 |
12 547 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 380 700 |
0 |
1 380 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
26 579 022 |
0 |
26 579 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 102 708 |
5 824 997 |
0 |
0 |
7 277 711 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
5 643 085 |
5 643 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
7 459 623 |
181 912 |
0 |
0 |
7 277 711 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 681 730 |
5 824 997 |
26 579 022 |
0 |
7 277 711 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
356 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 205 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
356 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 205 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 882 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 882 580 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 882 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 882 580 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 882 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 882 580 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
98 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 820 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 337 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 337 605 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
676 746 |
109 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 000 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
165 354 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
141 732 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
165 354 |
23 622 |
0 |
0 |
0 |
141 732 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
16 770 |
16 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
44 646 |
6 378 |
0 |
0 |
0 |
38 268 |
0 |
0 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
1 144 |
1 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 178 |
1 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
904 694 |
157 694 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
567 000 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
45 924 029 |
5 982 691 |
26 579 022 |
0 |
7 277 711 |
180 000 |
567 000 |
5 337 605 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 936 556 |
0 |
0 |
5 936 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
5 936 556 |
0 |
0 |
5 936 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 148 673 |
0 |
1 148 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
7 085 229 |
0 |
1 148 673 |
5 936 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
7 085 229 |
0 |
1 148 673 |
5 936 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
53 009 258 |
5 982 691 |
27 727 695 |
5 936 556 |
7 277 711 |
180 000 |
567 000 |
5 337 605 |
3. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 620 600 |
11 220 600 |
69 189 |
10 802 554 |
16 694 505 |
0 |
10 802 554 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
158 000 |
0 |
157 950 |
0 |
0 |
157 950 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
404 340 |
404 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
260 740 |
0 |
260 100 |
0 |
0 |
260 100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 024 940 |
12 043 680 |
69 189 |
11 220 604 |
16 694 505 |
0 |
11 220 604 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 889 600 |
4 332 600 |
0 |
4 332 600 |
0 |
0 |
4 332 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
208 080 |
208 080 |
0 |
184 913 |
0 |
0 |
184 913 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 297 680 |
5 740 680 |
0 |
5 717 513 |
0 |
0 |
5 717 513 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 322 620 |
17 784 360 |
69 189 |
16 938 117 |
16 694 505 |
0 |
16 938 117 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 253 515 |
2 467 515 |
16 806 |
2 394 518 |
5 799 405 |
0 |
2 394 518 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 394 518 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 851 290 |
6 801 690 |
131 922 |
6 669 110 |
0 |
0 |
6 669 110 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 851 290 |
6 801 690 |
131 922 |
6 669 110 |
0 |
0 |
6 669 110 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
196 240 |
196 240 |
0 |
151 097 |
0 |
0 |
151 097 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
222 000 |
0 |
185 844 |
0 |
0 |
185 844 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
418 240 |
418 240 |
0 |
336 941 |
0 |
0 |
336 941 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 961 000 |
2 061 000 |
4 348 |
1 949 521 |
5 272 524 |
0 |
1 949 521 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
932 520 |
932 520 |
0 |
829 419 |
0 |
0 |
829 419 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 737 304 |
4 277 590 |
0 |
4 192 445 |
0 |
0 |
4 148 795 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 269 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 630 824 |
7 271 110 |
4 348 |
6 971 385 |
5 272 524 |
0 |
6 927 735 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
538 560 |
824 560 |
0 |
819 935 |
0 |
0 |
819 935 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
538 560 |
824 560 |
0 |
819 935 |
0 |
0 |
819 935 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 731 305 |
2 381 305 |
36 792 |
2 289 245 |
0 |
0 |
2 277 459 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
37 000 |
37 000 |
0 |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 768 305 |
2 418 305 |
36 792 |
2 326 245 |
0 |
0 |
2 314 459 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
13 207 219 |
17 733 905 |
173 062 |
17 123 616 |
5 272 524 |
0 |
17 068 180 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 165 000 |
4 165 000 |
97 600 |
2 405 600 |
0 |
0 |
2 405 600 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 600 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 770 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 465 000 |
4 465 000 |
97 600 |
2 705 600 |
0 |
0 |
2 705 600 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
253 771 |
0 |
253 771 |
0 |
0 |
253 771 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
253 771 |
0 |
253 771 |
0 |
0 |
253 771 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 875 598 |
1 875 598 |
0 |
1 810 046 |
0 |
0 |
1 810 046 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 362 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 295 684 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
68 000 |
534 300 |
0 |
480 580 |
0 |
0 |
480 580 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
476 300 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 280 |
189 |
Tartalékok (K513) |
621 797 |
4 704 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 565 395 |
7 368 462 |
0 |
2 544 397 |
0 |
0 |
2 544 397 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
630 000 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
0 |
630 000 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
34 813 749 |
50 449 242 |
356 657 |
42 336 248 |
27 766 434 |
0 |
42 280 812 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
979 301 |
979 301 |
0 |
979 301 |
0 |
1 148 673 |
979 301 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
979 301 |
979 301 |
0 |
979 301 |
0 |
1 148 673 |
979 301 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
979 301 |
979 301 |
0 |
979 301 |
0 |
1 148 673 |
979 301 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 802 554 |
1 883 700 |
0 |
0 |
0 |
5 400 249 |
0 |
0 |
0 |
157 500 |
0 |
575 250 |
0 |
0 |
2 785 855 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
157 950 |
157 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
260 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 220 604 |
2 041 650 |
0 |
0 |
0 |
5 400 249 |
0 |
0 |
0 |
417 600 |
0 |
575 250 |
0 |
0 |
2 785 855 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 332 600 |
4 332 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
184 913 |
144 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
1 180 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 717 513 |
5 657 050 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 938 117 |
7 698 700 |
0 |
0 |
0 |
5 420 249 |
0 |
0 |
0 |
417 600 |
0 |
615 713 |
0 |
0 |
2 785 855 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 394 518 |
1 306 867 |
0 |
0 |
0 |
457 350 |
0 |
0 |
0 |
64 129 |
0 |
102 104 |
0 |
0 |
464 068 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 394 518 |
1 306 867 |
0 |
0 |
0 |
457 350 |
0 |
0 |
0 |
64 129 |
0 |
102 104 |
0 |
0 |
464 068 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 669 110 |
377 887 |
27 583 |
0 |
0 |
587 827 |
0 |
0 |
1 690 635 |
68 086 |
282 175 |
647 008 |
792 222 |
0 |
1 175 277 |
1 020 410 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 669 110 |
377 887 |
27 583 |
0 |
0 |
587 827 |
0 |
0 |
1 690 635 |
68 086 |
282 175 |
647 008 |
792 222 |
0 |
1 175 277 |
1 020 410 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
151 097 |
54 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
185 844 |
133 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 198 |
0 |
0 |
26 296 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
336 941 |
188 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 495 |
0 |
0 |
26 296 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 949 521 |
55 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 271 691 |
91 081 |
0 |
0 |
85 827 |
445 807 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
829 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
811 066 |
0 |
18 353 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 148 795 |
931 973 |
6 600 |
0 |
0 |
34 885 |
280 000 |
0 |
1 387 979 |
0 |
0 |
0 |
423 374 |
0 |
457 272 |
626 712 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
294 269 |
86 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 496 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
6 927 735 |
987 088 |
6 600 |
0 |
0 |
34 885 |
280 000 |
1 271 691 |
1 479 060 |
0 |
0 |
85 827 |
869 181 |
811 066 |
457 272 |
645 065 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
819 935 |
771 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
819 935 |
771 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 277 459 |
144 277 |
7 447 |
0 |
0 |
158 596 |
75 600 |
321 952 |
451 299 |
18 383 |
13 655 |
187 286 |
365 844 |
218 990 |
55 647 |
258 483 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 314 459 |
181 277 |
7 447 |
0 |
0 |
158 596 |
75 600 |
321 952 |
451 299 |
18 383 |
13 655 |
187 286 |
365 844 |
218 990 |
55 647 |
258 483 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 068 180 |
2 506 337 |
41 630 |
0 |
0 |
781 308 |
355 600 |
1 593 643 |
3 620 994 |
86 469 |
295 830 |
1 042 616 |
2 027 247 |
1 030 056 |
1 762 492 |
1 923 958 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 405 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 405 600 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
635 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 600 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 770 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 770 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 705 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 705 600 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
253 771 |
0 |
0 |
253 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
253 771 |
0 |
0 |
253 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 810 046 |
0 |
0 |
0 |
1 810 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
514 362 |
0 |
0 |
0 |
514 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 295 684 |
0 |
0 |
0 |
1 295 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
480 580 |
480 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
476 300 |
476 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
4 280 |
4 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 544 397 |
480 580 |
0 |
253 771 |
1 810 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
42 280 812 |
12 622 484 |
41 630 |
253 771 |
1 810 046 |
6 658 907 |
355 600 |
1 593 643 |
3 620 994 |
568 198 |
295 830 |
1 760 433 |
2 027 247 |
1 030 056 |
5 012 415 |
4 629 558 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
979 301 |
0 |
0 |
979 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
979 301 |
0 |
0 |
979 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
979 301 |
0 |
0 |
979 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
43 260 113 |
12 622 484 |
41 630 |
1 233 072 |
1 810 046 |
6 658 907 |
355 600 |
1 593 643 |
3 620 994 |
568 198 |
295 830 |
1 760 433 |
2 027 247 |
1 030 056 |
5 012 415 |
4 629 558 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
9 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
549 801 |
0 |
435 629 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
549 801 |
0 |
435 629 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
78 389 095 |
0 |
75 770 580 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 880 103 |
0 |
1 705 483 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
81 269 198 |
0 |
77 476 063 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 494 251 |
0 |
1 494 251 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
83 313 250 |
0 |
79 405 943 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
383 885 |
0 |
272 750 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
383 885 |
0 |
272 750 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 492 671 |
0 |
9 416 395 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 492 671 |
0 |
9 416 395 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 876 556 |
0 |
9 689 145 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 |
0 |
60 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
60 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
60 000 |
0 |
60 000 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
89 249 806 |
0 |
89 155 088 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
136 533 680 |
0 |
136 533 680 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 889 031 |
0 |
2 889 031 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-46 717 951 |
0 |
-51 152 206 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 434 255 |
0 |
-319 526 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
88 270 505 |
0 |
87 950 979 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
55 436 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
55 436 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
979 301 |
0 |
1 148 673 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
979 301 |
0 |
1 148 673 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
979 301 |
0 |
1 148 673 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
979 301 |
0 |
1 204 109 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
89 249 806 |
0 |
89 155 088 |
5. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 651 232 |
131 173 215 |
28 830 354 |
0 |
0 |
0 |
162 654 801 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
630 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
1 260 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
630 000 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
630 000 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
2 651 232 |
131 803 215 |
28 830 354 |
0 |
0 |
0 |
163 284 801 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 101 431 |
52 784 120 |
25 950 251 |
0 |
0 |
0 |
80 835 802 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 172 |
3 248 515 |
1 174 620 |
0 |
0 |
0 |
4 537 307 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 215 603 |
56 032 635 |
27 124 871 |
0 |
0 |
0 |
85 373 109 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 215 603 |
56 032 635 |
27 124 871 |
0 |
0 |
0 |
85 373 109 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
435 629 |
75 770 580 |
1 705 483 |
0 |
0 |
0 |
77 911 692 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 863 830 |
0 |
16 667 167 |
0 |
0 |
0 |
18 530 997 |
6. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
26.579.022.- |
|
16.938.117.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13.102.708.- |
|
2.394.518.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5.337.605.- |
Dologi kiadások |
17.068.180.- |
5. |
Működési bevételek |
904.694.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.705.600.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7. |
Maradvány igénybevétele |
7.085.229.- |
előfinansz |
979.301.- |
Bevételek összesen: |
53.009.258.- |
Kiadások összesen: |
42.630.113.- |
7. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
630.000.- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
630.000.- |