Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 17Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(2) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 79.395.350,- forintban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket az 1. melléklet a kiadások előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza
2. § A Kvr. 1-2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-2 számú mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 693 779 |
11 715 577 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 914 000 |
14 337 484 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
839 040 |
783 180 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 753 040 |
15 120 664 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 757 212 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
49 590 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 716 819 |
31 913 043 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 412 507 |
27 447 672 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
30 129 326 |
59 360 715 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
14 936 971 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
14 936 971 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
350 000 |
350 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 000 000 |
2 000 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 000 000 |
2 000 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 350 000 |
2 350 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 562 243 |
1 562 243 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
236 220 |
236 220 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
281 464 |
281 464 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
0 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
2 079 927 |
2 079 927 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
33 559 253 |
78 727 613 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 749 145 |
9 749 145 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 749 145 |
9 749 145 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
9 749 145 |
9 749 145 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 749 145 |
9 749 145 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 094 710 |
10 338 710 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
363 700 |
642 700 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
208 080 |
308 080 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 666 490 |
11 289 490 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 289 600 |
4 346 600 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
516 000 |
602 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
1 227 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 005 600 |
6 175 600 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
12 672 090 |
17 465 090 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 069 027 |
2 176 027 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
18 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 879 300 |
9 734 460 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 879 300 |
9 752 460 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
316 240 |
196 240 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
222 000 |
122 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
538 240 |
318 240 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 921 000 |
2 120 800 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
839 040 |
839 040 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
342 128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
575 600 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 693 100 |
4 279 150 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 453 140 |
8 156 718 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
730 560 |
630 560 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
730 560 |
630 560 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 440 384 |
3 381 311 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
37 000 |
45 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
335 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
88 660 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 477 384 |
3 515 306 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 078 624 |
22 373 284 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
300 000 |
200 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 765 000 |
2 621 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 065 000 |
2 821 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
65 238 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
46 777 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
112 015 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 450 784 |
2 500 784 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
29 000 |
1 036 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
145 260 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 625 044 |
3 648 799 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
18 824 341 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 661 369 |
11 761 394 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
988 571 |
8 258 150 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 649 940 |
38 843 885 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
42 159 725 |
87 328 085 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 148 673 |
1 148 673 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 148 673 |
1 148 673 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 148 673 |
1 148 673 |