Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 05- 2022. 08. 05Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „62.753.607” szövegrész helyébe a „69.975.166” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 391 839 |
12 391 839 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 261 446 |
13 261 446 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
711 360 |
711 360 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 972 806 |
13 972 806 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
5 920 561 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
15 958 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 634 645 |
34 571 164 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 635 696 |
11 369 736 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 270 341 |
45 940 900 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
350 000 |
350 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
3 051 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
3 051 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 850 000 |
3 401 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 787 432 |
2 787 432 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
446 427 |
446 427 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
201 222 |
201 222 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 435 081 |
3 435 081 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
45 555 422 |
52 776 981 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 198 185 |
17 198 185 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 198 185 |
17 198 185 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 198 185 |
17 198 185 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 198 185 |
17 198 185” |
2. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 613 385 |
14 578 705 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
192 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
208 080 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 805 385 |
14 978 785 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 355 200 |
7 355 200 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
190 463 |
121 103 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 457 850 |
1 457 850 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 003 513 |
8 934 153 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 808 898 |
23 912 938 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 636 320 |
2 636 320 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
81 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 150 000 |
3 130 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 150 000 |
3 211 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
206 240 |
206 240 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
132 000 |
132 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
338 240 |
338 240 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 457 000 |
1 457 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 126 |
560 126 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
508 000 |
508 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
686 000 |
686 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 391 000 |
1 643 264 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 602 126 |
4 854 390 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 562 759 |
1 562 759 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
402 000 |
402 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
130 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 964 759 |
2 094 759 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 055 125 |
10 498 389 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
100 000 |
100 000 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 300 000 |
5 300 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 400 000 |
5 400 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
229 274 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
225 000 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
225 000 |
229 274 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 487 342 |
3 487 342 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
24 000 |
2 295 100 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 373 248 |
4 772 129 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 109 590 |
10 783 845 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 000 000 |
1 000 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 541 033 |
11 541 033 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 116 079 |
3 116 079 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
15 657 112 |
15 657 112 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 667 045 |
68 888 604 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 198 185 |
17 198 185 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 198 185 |
17 198 185 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 198 185 |
17 198 185 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 198 185 |
17 198 185” |