Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról.
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 82.914.271,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 391 839 |
12 391 839 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 261 446 |
13 686 874 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
711 360 |
489 060 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 972 806 |
14 175 934 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 312 567 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
16 536 235 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
28 634 645 |
52 686 575 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 635 696 |
6 553 430 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 270 341 |
59 240 005 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
350 000 |
350 000 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 500 000 |
2 691 000 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § . (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
0 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 691 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 850 000 |
3 041 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 787 432 |
2 787 432 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
446 427 |
446 427 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+204) (B4081) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
201 222 |
201 222 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 435 081 |
3 435 081 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
45 555 422 |
65 716 086 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 198 185 |
17 198 185 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 198 185 |
17 198 185 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 198 185 |
17 198 185 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 198 185 |
17 198 185 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 613 385 |
14 578 705 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
292 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
192 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
233 080 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 805 385 |
15 295 785 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 355 200 |
9 090 200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
190 463 |
393 953 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 457 850 |
1 457 850 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 003 513 |
10 942 003 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 808 898 |
26 237 788 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 636 320 |
2 836 320 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
81 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 150 000 |
6 645 372 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 150 000 |
6 726 372 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
206 240 |
231 240 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
132 000 |
152 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
338 240 |
383 240 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 457 000 |
2 347 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 126 |
560 126 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
508 000 |
623 000 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
0 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
686 000 |
786 000 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 391 000 |
2 103 134 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 602 126 |
6 419 260 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 562 759 |
2 608 459 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
402 000 |
402 000 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
12 130 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
130 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 964 759 |
3 152 589 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 055 125 |
16 681 461 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. § ] (K44) |
0 |
0 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. § -a] (K44) |
0 |
0 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. § ] |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
100 000 |
100 000 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 300 000 |
5 300 000 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék |
0 |
0 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások |
0 |
0 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdés e] (K48) |
0 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pont ja] (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
5 400 000 |
5 400 000 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
232 586 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
225 000 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
225 000 |
232 586 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 487 342 |
3 487 342 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
24 000 |
2 295 100 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
1 373 248 |
9 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 109 590 |
15 015 028 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 000 000 |
1 000 000 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 541 033 |
11 541 033 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 116 079 |
3 116 079 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
15 657 112 |
15 657 112 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 667 045 |
81 827 709 |
Tájékoztató adat a 35. Közüzemi díjakról (=271+272+273+274) (K331) |
1 457 000 |
2 347 000 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja |
0 |
0 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
0 |
0 |
35. Közüzemi díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15+17) (K912) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 086 562 |
1 086 562 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 086 562 |
1 086 562 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 086 562 |
1 086 562 |