Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 10- 2023. 10. 10Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kishajmáserce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 59.996.176,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 353 839 |
19 353 839 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 186 300 |
12 186 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
216 600 |
216 600 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 402 900 |
12 402 900 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 069 800 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 026 739 |
35 096 539 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 214 650 |
2 214 650 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 241 389 |
37 311 189 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
350 000 |
350 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 500 000 |
2 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 850 000 |
2 850 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 675 859 |
2 675 859 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
381 000 |
381 000 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
759 504 |
759 504 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 816 363 |
3 816 363 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
42 907 752 |
43 977 552 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 018 624 |
16 018 624 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
16 018 624 |
16 018 624 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
16 018 624 |
16 018 624 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 018 624 |
16 018 624 |
2. melléklet a 9/2023. (X. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 823 800 |
9 823 800 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
192 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
21 183 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 015 800 |
10 036 983 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 096 000 |
8 096 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
92 486 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 437 600 |
1 437 600 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 533 600 |
9 626 086 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 549 400 |
19 663 069 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 343 052 |
2 343 052 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
87 400 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 007 000 |
4 999 600 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 007 000 |
5 087 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
116 240 |
188 965 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
245 699 |
245 699 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
361 939 |
434 664 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 096 000 |
4 496 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
200 000 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
4 196 000 |
4 696 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 126 |
560 126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
700 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
484 540 |
484 540 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 938 309 |
2 938 309 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 878 975 |
9 378 975 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 974 759 |
3 074 759 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
412 904 |
413 000 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
4 000 |
4 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
7 800 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 391 663 |
3 499 559 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
17 639 577 |
18 400 198 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
50 000 |
50 000 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 940 000 |
4 940 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 990 000 |
4 990 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
64 980 |
64 980 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
64 980 |
64 980 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 354 297 |
2 354 297 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
1 093 800 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
10 600 000 |
9 512 710 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 043 277 |
13 025 787 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
167 717 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
45 283 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
213 000 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
57 565 306 |
58 635 106 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 361 070 |
1 361 070 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 361 070 |
1 361 070 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 361 070 |
1 361 070 |