Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 08- 2024. 03. 08Kishajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kishajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kishajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 69.392.643,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 353 839 |
18 783 839 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 186 300 |
13 165 185 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
216 600 |
213 750 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 402 900 |
13 378 935 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 150 570 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 305 662 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 026 739 |
38 383 006 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
2 214 650 |
8 064 650 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
36 241 389 |
46 447 656 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
350 000 |
350 000 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 500 000 |
2 500 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 500 000 |
2 500 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 850 000 |
2 850 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 675 859 |
2 935 859 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
381 000 |
381 000 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
759 504 |
759 504 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 816 363 |
4 076 363 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
42 907 752 |
53 374 019 |
2. Finanszírozási bevételek
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
16 018 624 |
16 018 624 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
16 018 624 |
16 018 624 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
16 018 624 |
16 018 624 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
16 018 624 |
16 018 624 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 823 800 |
14 430 800 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
613 090 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
192 000 |
192 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
60 703 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 015 800 |
15 296 593 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 096 000 |
9 457 799 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
446 972 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 437 600 |
1 437 600 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 533 600 |
11 342 371 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 549 400 |
26 638 964 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 343 052 |
2 805 432 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
87 400 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 007 000 |
9 425 086 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 007 000 |
9 512 486 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
116 240 |
258 965 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
245 699 |
225 699 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
361 939 |
484 664 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 096 000 |
7 096 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
100 000 |
360 000 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
4 196 000 |
7 456 000 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 126 |
560 126 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
700 000 |
860 000 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
484 540 |
484 540 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 938 309 |
5 438 309 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 878 975 |
14 798 975 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 974 759 |
5 594 280 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
412 904 |
413 000 |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
4 000 |
4 249 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
17 800 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 391 663 |
6 029 329 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
17 639 577 |
30 825 454 |
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
50 000 |
50 000 |
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 940 000 |
3 579 611 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 990 000 |
3 629 611 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
64 980 |
64 980 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
64 980 |
64 980 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 354 297 |
2 354 297 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
1 093 800 |
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
10 600 000 |
406 035 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 043 277 |
3 919 112 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
167 717 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
45 283 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
213 000 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
57 565 306 |
68 031 573 |
2. Finanszírozási kiadások
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 361 070 |
1 361 070 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 361 070 |
1 361 070 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 361 070 |
1 361 070 |