Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 35.058.795,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 030 864 |
15 030 864 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 596 300 |
8 596 300 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
88 350 |
88 350 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 684 650 |
8 684 650 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 595 100 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 985 514 |
27 580 614 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
707 160 |
777 288 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 692 674 |
28 357 902 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
60 000 |
60 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
340 000 |
340 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
340 000 |
340 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
400 000 |
400 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
189 000 |
189 000 |
Ellátási díjak (B405) |
441 000 |
441 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
121 274 |
121 274 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
751 274 |
751 274 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
27 843 948 |
29 509 176 |
2. Finanszírozási bevételek
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 549 619 |
5 549 619 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
5 549 619 |
5 549 619 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
5 549 619 |
5 549 619 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 549 619 |
5 549 619 |
2. melléklet a 9/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Költségvetési kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 508 400 |
4 508 400 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
93 128 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 604 400 |
4 697 528 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 053 920 |
4 053 920 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 560 000 |
1 560 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
598 800 |
598 800 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 212 720 |
6 212 720 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
10 817 120 |
10 910 248 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 364 986 |
1 364 986 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 142 000 |
4 142 000 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 192 000 |
4 192 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
232 600 |
272 600 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
156 000 |
206 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
388 600 |
478 600 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 500 400 |
1 700 400 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
61 200 |
61 200 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 561 600 |
1 761 600 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 259 440 |
1 259 440 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
400 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
256 864 |
256 864 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 174 179 |
2 174 179 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
5 652 083 |
5 852 083 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 438 644 |
2 438 644 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 438 644 |
2 438 644 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
12 671 327 |
12 961 327 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 700 000 |
1 700 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 700 000 |
1 700 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 990 |
3 990 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
3 990 |
3 990 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 302 723 |
1 302 723 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
1 619 100 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
4 470 000 |
4 157 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 800 713 |
7 082 813 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
32 354 146 |
34 019 374 |
2. Finanszírozási kiadások
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 039 421 |
1 039 421 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 039 421 |
1 039 421 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 039 421 |
1 039 421 |