Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 25Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kisbeszterce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2024. évi költségvetésről.
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak intézményeire terjed ki.
2. § (1)1 Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 44.365.690,- forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Kisbeszterce Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Kisbeszterce Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. melléklet, Kisbeszterce Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
(4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
(5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik.
(2) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából.
(3) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
(4) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
(5) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
8. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1.2 Költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 666 102 |
13 666 102 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 156 200 |
9 534 750 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 380 |
82 650 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 232 580 |
9 617 400 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 444 960 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
58 710 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 168 682 |
28 057 172 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
852 427 |
3 440 737 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 021 109 |
31 497 909 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
65 000 |
65 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 600 000 |
2 000 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 600 000 |
2 000 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 665 000 |
2 065 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
189 000 |
345 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
504 000 |
468 000 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
659 359 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
693 000 |
1 472 359 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
28 379 109 |
35 035 268 |
2.3 Finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 334 365 |
8 334 365 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 334 365 |
8 334 365 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
996 057 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 334 365 |
9 330 422 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 334 365 |
9 330 422 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1.4 Költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 976 400 |
7 741 400 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
326 000 |
468 090 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
90 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
29 447 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 488 400 |
8 424 937 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 252 320 |
4 252 320 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 780 000 |
1 780 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
208 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 032 320 |
6 240 320 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 520 720 |
14 665 257 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 433 188 |
1 659 188 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
150 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 824 000 |
4 379 770 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 874 000 |
4 529 770 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
270 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 600 |
288 600 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
438 600 |
558 600 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 263 300 |
1 609 300 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
61 200 |
76 200 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 324 500 |
1 685 500 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 646 592 |
1 307 592 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 293 604 |
293 604 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 729 729 |
3 975 729 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 094 425 |
7 262 425 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
21 310 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
21 310 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 046 646 |
2 646 646 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 274 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
300 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 046 646 |
2 662 220 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 453 671 |
15 034 325 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 900 000 |
2 300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 900 000 |
2 300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
399 359 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
399 359 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 629 788 |
1 669 788 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
2 001 600 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
3 762 760 |
5 645 358 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 416 548 |
9 716 105 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
35 724 127 |
43 374 875 |
2.5 Finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
989 347 |
990 815 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
989 347 |
990 815 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
989 347 |
990 815 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Funkció-csoportok |
Funkciók |
Vezetői létszám |
Nem vezetői létszám |
Létszám összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
alapfokú |
középfokú |
felsőfokú |
Összesen |
|||
|
végzettséggel |
végzettséggel |
||||||||
|
Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|
I. funkció-csoport |
a) csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
||||
|
b) csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
II. funkció-csoport |
Humánpolitikai |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jogi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellenőrzési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Koordinációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb (…) |
0 |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
|
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
III. funkció-csoport |
Adminisztratív-titkársági (15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- I. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
- II. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
- III. csoport feladatait segítő |
|||||||||
|
Protokolláris |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kézbesítési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szállítási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Rendészeti |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Raktározási |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb (…) |
0 |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
|
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
3 |
|
|
A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint |
|||||||||
|
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
||||||||
|
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (37+38+39) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Közalkalmazottak (45+46+47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (49+50+51) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (61+62+63) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Honvédelmi alkalmazottak (65+66+67) |
|||||||||
|
I. funkció csoport |
|||||||||
|
II. funkció csoport |
|||||||||
|
III. funkció csoport |
|||||||||
|
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
|
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
1,0 |
1 |
1 |
|||||
|
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
I. funkció csoport |
1,0 |
1 |
0 |
1 |
|||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
25.168.682.- |
|
11.520.720.- |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852.427.- |
|
1.433.188.- |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1.665.000.- |
Dologi kiadások |
19.216.431.- |
|
5. |
Működési bevételek |
693.000.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.900.000.- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1.653.788.- |
|
|
7. |
finanszírozási bevételek |
8.334.365.- |
finanszírozási kiadások |
989.347.- |
|
8. |
||||
|
Bevételek összesen: |
36.713.474.- |
Kiadások összesen: |
36.713.474.- |
5. melléklet a 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||
|
Bevételek összesen: |
0 |
Kiadások összesen: |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.