Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.7.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 25- 2025. 02. 25Kisbeszterce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.7.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
[1] ] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kisbeszterce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 44.365.690,- forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 666 102 |
13 666 102 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 156 200 |
9 534 750 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
76 380 |
82 650 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 232 580 |
9 617 400 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 444 960 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
58 710 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 168 682 |
28 057 172 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
852 427 |
3 440 737 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
26 021 109 |
31 497 909 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
65 000 |
65 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
1 600 000 |
2 000 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 600 000 |
2 000 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
1 665 000 |
2 065 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
189 000 |
345 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
504 000 |
468 000 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
659 359 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
693 000 |
1 472 359 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
28 379 109 |
35 035 268 |
2. Finanszírozási bevételek
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 334 365 |
8 334 365 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 334 365 |
8 334 365 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
996 057 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 334 365 |
9 330 422 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 334 365 |
9 330 422 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Költségvetési kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 976 400 |
7 741 400 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
326 000 |
468 090 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
90 000 |
90 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
29 447 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 488 400 |
8 424 937 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 252 320 |
4 252 320 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 780 000 |
1 780 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
208 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 032 320 |
6 240 320 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 520 720 |
14 665 257 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 433 188 |
1 659 188 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
150 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 824 000 |
4 379 770 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 874 000 |
4 529 770 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
270 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
288 600 |
288 600 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
438 600 |
558 600 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 263 300 |
1 609 300 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
61 200 |
76 200 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
1 324 500 |
1 685 500 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 646 592 |
1 307 592 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 293 604 |
293 604 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
100 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 729 729 |
3 975 729 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 094 425 |
7 262 425 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
21 310 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
21 310 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 046 646 |
2 646 646 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 274 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
300 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 046 646 |
2 662 220 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
15 453 671 |
15 034 325 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
1 900 000 |
2 300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
1 900 000 |
2 300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
399 359 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
399 359 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 629 788 |
1 669 788 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
24 000 |
2 001 600 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
3 762 760 |
5 645 358 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 416 548 |
9 716 105 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
35 724 127 |
43 374 875 |
2. Finanszírozási kiadások
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
989 347 |
990 815 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
989 347 |
990 815 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
989 347 |
990 815 |