Erdősmárok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Erdősmárok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 15Erdősmárok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Erdősmárok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Erdősmárok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erdősmárok Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Erdősmárok Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2013. évi
a) helyi adó bevételének összege: 979 e Ft,
b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege 9176 e Ft,
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 89 e Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft.
(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2., 3., és 4. számú mellékletei tartalmazzák.
(4) Az Önkormányzat 2013. évi
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 2. számú melléklet III. pontja,
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete,
c) az általános tartaléka 2586 e. Ft., céltartaléka 0 e. Ft.
d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 2. számú melléklet III. pontja tartalmazza
2. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. sz. melléklet létszám oszlopa tartalmazza.
3. § Az 1. § (1) és (3) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege + 76 e Ft, melyből
a) a működési többlet + 247 e. Ft
b) a felhalmozási hiány – 171 e Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat 3. § b) pontja szerinti felhalmozási hiányt a 2012. évi pénzmaradványból finanszírozza, melynek összege 2510 e. Ft.
(2) Az Önkormányzat 2013. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivétellel:
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások
a) 5. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 6. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve,
c) 7. számú melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
d) 8. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi a közvetett támogatások kimutatása.
1. melléklet
ERDŐSMÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
---|
2013. évi |
BEVÉTELEK |
Megnevezés |
e. |
---|---|
I.Normatív állami támogatások |
8 033 |
4. Szerkezetátalakítási |
502 |
5. Kompenzáció |
259 |
6. Erzsébet utalvány |
58 |
II. Normatív kötött felhasználású támogatások |
1 143 |
1./ Foglalkozatatást helyettesítő támogatás |
582 |
3./ Lakásfenntartási támogatás |
519 |
4./ Óvodáztatási támogatás |
20 |
III. Átengedet bevétel |
89 |
Gépjárműadó |
89 |
IV. Helyi adók |
979 |
Építményadó |
459 |
Iparűzési adó 592 |
507 |
Pótlék |
13 |
V. Munkaügyi Központtól átvett pénze. |
|
START munkaprogramra átvett |
6 339 |
Hosszú lejáratú közfoglalkoztatotta támogatás |
237 |
VI. Lakossági kölcsön visszatérülés |
70 |
VIII. Szennyvíz beruházásra átvett pe. lakosságtól |
866 |
IX. 2012 .évi pénzmaradvány |
2 510 |
X. Föld értékesítés |
189 |
XI.Elöző évi elszámolás |
1 |
XII. Kamat |
34 |
XIII. Egyéb bevétel |
209 |
XIV.Igazgatás szolgáltatási díj |
16 |
XV. Átfutó bevétel |
|
Bevételek összesen: |
20 852 |
3. melléklet
ERDŐSMÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
2013. évi |
||||||
Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások |
||||||
e. |
||||||
Megnevezés |
létszám |
szem.jutt. |
járulék |
dologi |
összesen |
|
szociális ellátások |
||||||
FHT |
952 |
952 |
||||
lakásfenntartási tám. |
378 |
378 |
||||
pénzb. Gyermekvéd |
20 |
20 |
||||
természetb.gyermekv |
613 |
613 |
||||
közgyógyellátás |
29 |
29 |
||||
Erzsébet utalvány |
58 |
58 |
||||
óvodáztatási támogatás |
20 |
20 |
4. melléklet
Erdősmárok Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2013 |
|||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||
Megnevezés |
2013 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Személyi juttatások |
8369 |
697 |
697 |
697 |
697 |
697 |
697 |
697 |
697 |
697 |
697 |
697 |
702 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1573 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
132 |
Dologi kiadás |
2072 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
169 |
Egyéb folyó kiad |
0 |
||||||||||||
Tám ért műk kiadás |
2485 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
207 |
208 |
Társ szocpol egyéb jutt |
2161 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
181 |
Beruházási kiadások |
275 |
275 |
|||||||||||
Pénzügyi befektetés |
0 |
||||||||||||
Finanszírozás kiadásai |
0 |
||||||||||||
Tartalék |
345 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
17280 |
1388 |
1388 |
1388 |
1663 |
1388 |
1388 |
1388 |
1388 |
1388 |
1388 |
1388 |
1392 |
Bevételek |
|||||||||||||
Megnevezés |
2013 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Int műk bevétel |
137 |
137 |
|||||||||||
Önk sajátos műk bev |
1481 |
40 |
700 |
650 |
91 |
||||||||
Támogatási ért műk bevét |
6569 |
950 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
630 |
579 |
||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
Ktgvetési támogatás |
8403 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
703 |
Finanszírozás bevételei |
190 |
50 |
50 |
50 |
40 |
||||||||
Pénzmaradvány |
500 |
500 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
17280 |
1387 |
790 |
2400 |
1370 |
1330 |
1330 |
1330 |
1330 |
1980 |
1421 |
1330 |
1282 |
5. melléklet
Erdősmárok Község Önkormányzata |
||||||
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||||
2013 - 2014 - 2015. évi alakulását bemutató külön mérleg |
||||||
(ezer forintban) |
||||||
Megnevezés |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Intézményi működési bevételek |
137 |
140 |
145 |
|||
Önk sajátos működési bevételei |
1 481 |
1 490 |
1 500 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
||||||
Önk ktgvetési támogatása |
8 403 |
8 425 |
8 475 |
|||
Tám.értékű működési bevétel |
6 569 |
6 670 |
6 750 |
|||
Finanszírozási bevételek |
190 |
|||||
Pénzmaradvány |
500 |
500 |
500 |
|||
Bevételek összesen |
17 280 |
17 225 |
17 370 |
|||
Személyi juttatások |
8 369 |
8 787 |
8 787 |
|||
Munkaadót terheló járulékok |
1 573 |
1 652 |
1 735 |
|||
Dologi és egyéb folyó kiadások |
2 072 |
2 150 |
2 170 |
|||
Műk.cél.peszk.átad.áh-n kívülre, egyéb tám |
2 485 |
2 485 |
2 485 |
|||
Szoc.pol. juttatások |
2 161 |
2 000 |
2 100 |
|||
Felhalmozási célú kiadás és pü-i befektetés |
275 |
|||||
Finanszírozási kiadás |
||||||
Tartalék |
345 |
151 |
93 |
|||
Kiadások összesen |
17 280 |
17 225 |
17 370 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
1. Intézményi működési bevételek |
586 |
1. Személyi juttatások |
8622 |
2. Sajátos működési bevételek |
1068 |
2. Munkaadót terhelő járulék |
1676 |
3. Önkormányzat költségvetési tám. |
9176 |
3. Dologi kiadások |
4750 |
4. Működési célú pénzeszk. átv. |
6576 |
4. Működési célú átadott pénzeszköz |
2181 |
5. Finanszírozási bevételek |
70 |
5. Általános tartalék |
2586 |
6. 2012. évi pénzmaradvány |
2339 |
||
Működési célú bev. összesen |
19815 |
Működési célú kiadások össz. |
19815 |
1. Önk. felhalm. és tőke bevétel |
866 |
1. Felújítási kiadások |
|
2. 2012. évi pénzmaradvány |
171 |
2. Tartalék |
|
3. Beruházás |
1037 |
||
Felhalmozási célú bev. össz. |
1037 |
Felhalmozási célú kiadás össz: |
1037 |
Bevételek összesen |
20852 |
Kiadások összesen |
20852 |