Erdősmárok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Erdősmárok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 15

Erdősmárok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Erdősmárok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

2013.02.15.

Erdősmárok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Erdősmárok Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Erdősmárok Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi

a) helyi adó bevételének összege: 979 e Ft,

b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege 9176 e Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 89 e Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2., 3., és 4. számú mellékletei tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat 2013. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 2. számú melléklet III. pontja,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete,

c) az általános tartaléka 2586 e. Ft., céltartaléka 0 e. Ft.

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 2. számú melléklet III. pontja tartalmazza

2. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. sz. melléklet létszám oszlopa tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (3) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege + 76 e Ft, melyből

a) a működési többlet + 247 e. Ft

b) a felhalmozási hiány – 171 e Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat 3. § b) pontja szerinti felhalmozási hiányt a 2012. évi pénzmaradványból finanszírozza, melynek összege 2510 e. Ft.

(2) Az Önkormányzat 2013. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivétellel:

200 e Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalék-felhasználás esetén a rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
(4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának (10%-át) vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke meghaladja a 10 millió forintot.
(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 5. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 6. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve,

c) 7. számú melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

d) 8. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi a közvetett támogatások kimutatása.

1. melléklet

ERDŐSMÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi

BEVÉTELEK

Megnevezés

e.

I.Normatív állami támogatások

8 033

4. Szerkezetátalakítási

502

5. Kompenzáció

259

6. Erzsébet utalvány

58

II. Normatív kötött felhasználású támogatások

1 143

1./ Foglalkozatatást helyettesítő támogatás

582

3./ Lakásfenntartási támogatás

519

4./ Óvodáztatási támogatás

20

III. Átengedet bevétel

89

Gépjárműadó

89

IV. Helyi adók

979

Építményadó

459

Iparűzési adó 592

507

Pótlék

13

V. Munkaügyi Központtól átvett pénze.

START munkaprogramra átvett

6 339

Hosszú lejáratú közfoglalkoztatotta támogatás

237

VI. Lakossági kölcsön visszatérülés

70

VIII. Szennyvíz beruházásra átvett pe. lakosságtól

866

IX. 2012 .évi pénzmaradvány

2 510

X. Föld értékesítés

189

XI.Elöző évi elszámolás

1

XII. Kamat

34

XIII. Egyéb bevétel

209

XIV.Igazgatás szolgáltatási díj

16

XV. Átfutó bevétel

Bevételek összesen:

20 852

3. melléklet

ERDŐSMÁROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi

Önkormányzat által nyújtott szociális juttatások

e.

Megnevezés

létszám

szem.jutt.

járulék

dologi

összesen

szociális ellátások

FHT

952

952

lakásfenntartási tám.

378

378

pénzb. Gyermekvéd

20

20

természetb.gyermekv

613

613

közgyógyellátás

29

29

Erzsébet utalvány

58

58

óvodáztatási támogatás

20

20

4. melléklet

Erdősmárok Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2013

Kiadások

Megnevezés

2013

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Személyi juttatások

8369

697

697

697

697

697

697

697

697

697

697

697

702

Munkaadót terhelő járulékok

1573

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

131

132

Dologi kiadás

2072

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

173

169

Egyéb folyó kiad

0

Tám ért műk kiadás

2485

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

208

Társ szocpol egyéb jutt

2161

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

181

Beruházási kiadások

275

275

Pénzügyi befektetés

0

Finanszírozás kiadásai

0

Tartalék

345

Kiadások összesen

17280

1388

1388

1388

1663

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1392

Bevételek

Megnevezés

2013

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Int műk bevétel

137

137

Önk sajátos műk bev

1481

40

700

650

91

Támogatási ért műk bevét

6569

950

630

630

630

630

630

630

630

630

579

Felhalmozási bevétel

Ktgvetési támogatás

8403

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

703

Finanszírozás bevételei

190

50

50

50

40

Pénzmaradvány

500

500

Bevételek összesen

17280

1387

790

2400

1370

1330

1330

1330

1330

1980

1421

1330

1282

5. melléklet

Erdősmárok Község Önkormányzata

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2013 - 2014 - 2015. évi alakulását bemutató külön mérleg

(ezer forintban)

Megnevezés

2013

2014

2015

Intézményi működési bevételek

137

140

145

Önk sajátos működési bevételei

1 481

1 490

1 500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Önk ktgvetési támogatása

8 403

8 425

8 475

Tám.értékű működési bevétel

6 569

6 670

6 750

Finanszírozási bevételek

190

Pénzmaradvány

500

500

500

Bevételek összesen

17 280

17 225

17 370

Személyi juttatások

8 369

8 787

8 787

Munkaadót terheló járulékok

1 573

1 652

1 735

Dologi és egyéb folyó kiadások

2 072

2 150

2 170

Műk.cél.peszk.átad.áh-n kívülre, egyéb tám

2 485

2 485

2 485

Szoc.pol. juttatások

2 161

2 000

2 100

Felhalmozási célú kiadás és pü-i befektetés

275

Finanszírozási kiadás

Tartalék

345

151

93

Kiadások összesen

17 280

17 225

17 370

6. melléklet

Erdősmárok Önkormányzatának 2013. költségvetésének
Pénzügyi Mérlege
e. Ft.

Bevételek

Kiadások

1. Intézményi működési bevételek

586

1. Személyi juttatások

8622

2. Sajátos működési bevételek

1068

2. Munkaadót terhelő járulék

1676

3. Önkormányzat költségvetési tám.

9176

3. Dologi kiadások

4750

4. Működési célú pénzeszk. átv.

6576

4. Működési célú átadott pénzeszköz

2181

5. Finanszírozási bevételek

70

5. Általános tartalék

2586

6. 2012. évi pénzmaradvány

2339

Működési célú bev. összesen

19815

Működési célú kiadások össz.

19815

1. Önk. felhalm. és tőke bevétel

866

1. Felújítási kiadások

2. 2012. évi pénzmaradvány

171

2. Tartalék

3. Beruházás

1037

Felhalmozási célú bev. össz.

1037

Felhalmozási célú kiadás össz:

1037

Bevételek összesen

20852

Kiadások összesen

20852