Székelyszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Székelyszabar Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 16

Székelyszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Székelyszabar Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

2013.02.16.

Székelyszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Székelyszabar Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Székelyszabar Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2013. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi

a) helyi adó bevételének összege: 9616 e Ft,

b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege 23058 e Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 36704 e Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 35648 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2, 3. 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2013. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 5. számú melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. számú melléklete,

c) az általános tartaléka 0 e. Ft., céltartaléka 0 e. Ft.

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza

2. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. sz. melléklet létszám oszlopa tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege – 23472 Ft, melyből

a) a működési hiány - 17584 e. Ft

b) a felhalmozási hiány - 5888 e Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat a működési és felhalmozási hiányt az előző évi 23472 e. Ft. pénzmaradványból finanszírozza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivétellel:

500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalék-felhasználás esetén a rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának (10%-át) vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 10 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 8. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 6. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve,

c) 7. számú melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

d) 9. számú melléklet: Az önkormányzat 2013. évi a közvetett támogatások kimutatása.

1. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi
BEVÉTELEI


		Eredeti
	I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	17 083
	1./ Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	8 758
	2./ Település - üzemeltetéshez kapcsolodó feladatellátás tám.
	- zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 899
	- közvilágítás	1 113
	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	- közutak támogatása	882
	beszámítás	-1 864
	- egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 000
	3./ Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti fa. Tám
	- Hozzájárulás a pénzbeli szoc. Ellátáshoz	2 641
	- szociális étkeztetés	554


	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	5 975
	1.) Foglalkoztatást helyettesítő/80%/	4 688
	2.) Ápolási díj	96
	3.) Lakásfenntartási támogatás 90%	914
	4.) Rendszeres szoc.segély 90%	277

	III. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK
	3.) Gépjárműadó 40%	1 056

	VI. HELYI ADÓK	9 616
	1.) Magánszemélyek kommunális adója	1 200
	2.) Iparűzési adó	8 416


	V. EGYÉB BEVÉTELEK	1 240
	1.) Földbér	240
	2.) Eszközhasználati díj 2011 évi 532+2012 évi 468	1 000

	VI. KAMAT	600

	VII. SZENNYVÍZ HOZZÁJÁRULÁSOK

	X. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 565
	1.) óvodai étkeztetés	340
	2.) szoc. étkeztetés	1 043
	3.) vendég	182


	XIII. IKSZT TÁMOGATÁS MVH-TÓL	7 146

	XIV. MUNKAÜGYTŐL ÁTVETT
	Start	13 171


	XV. DDOP Belvízberuházás támogatása	35 648

	XV. PÉNZMARADVÁNY	15 000
	1.) Önkormányzat


	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 100

2. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi költségvetés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

			Terv
	Megnevezés	létszám	szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					0
	1.) Víztermelés				25	25
	2.) Közutak-hidak					0
	3.) Zölterület kezelés	1,00	1 539	403	653	2 595
	4.) Közvilágítás				781	781
	5.) Város és községgazdálkodás					0
	6.) Igazgatás					0
	jogalkotás	1,00	2 184	590	1 122	3 896
	épület üzemeltetés				341	341
	vagyongazdálkodás				274	274
	7.) Szociális ellátások					0
	- rendszeres szoc.				308	308
	- foglalkoztatást helyettesítő				5 860	5 860
	- ápolási díj				128	128
	- lakásfenntartási				1 015	1 015
	- közgyógyellátás				167	167
	- gyermekvédelmi				260	260
	8.) Start programban fogl.	11,60	10 182	1 376	1 613	13 171
	9.) Sportlétesítmény működtetése				30	30
	10.) Élelmezés	1,50	2 325	608	1 557	4 490
	11.) Művelődési ház				274	274
	12.) Házi segítségnyújtás	0,50	1 003	265	42	1 310
	13.) Mozgókönyvtár	0,50	1 002	264	177	1 443
	14.) Köztermelő fennt.				85	85	konténer szemétszáll. 30
	l5.) Iskolabusz	1,00	1 802	474	2 251	4 527
	16.) Falunapi rendezvény				849	849
	17.) Közcélú					0
	18.) Nem lakóingatlan üzemelt				119	119	orvosi rendelő gáz,áram,víz
	19.) IKSZT üzemeltetése	0,58	1 015	267	155	1 437
	20.) Házi orvosi ügyelet				55	55
	21.) óvoda				1 327	1 327
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17,68	21 052	4 247	19 468	44 767

3. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. évi költségvetés
Önkormányzat által folyósított szociális juttatások

			Terv
	Megnevezés	létszám	szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
	Szociális ellátások					0
	- rendszeres szoc.				308	308
	- foglalkoztatást helyettesítő				5 860	5 860
	- ápolási díj				128	128
	- lakásfenntartási				1 015	1 015
	- közgyógyellátás				167	167
	- gyermekvédelmi				260	260
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,00	0	0	7 738	7 738

4. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR Község Önkormányzat
2013. évi
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK






		Eredeti
	I. Működésre átadott pénzeszköz
	1.) Sport	500
	2.) BURSA	450
	4.) Közös hivatalnak átadott	8 758
	7.) Tagóvoda működésére átadott pe.	5 800
	8.) Lakossági csatornadíj támogatás	3 015

	Átadott pénzeszközök összesen:	18 523

5. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. évi
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI



		Terv
	Felújítási kiadások
	I. Hazai program


	II. Uniós program
	IKSZT beruházás
	× uniós támogatás	738
	× önerő	199
	DDOP 37524663- 1842200
	× uniós támogatás	33 898
	× önerő	1 784

	III. Önerőből megvalósított
	vízvezeték kiépítése	426


	IV. Hitel törlesztés	7 131
	V.Hitel kamata	250
	FELHALM KIAD. ÖSSZESEN:	44 426

6. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Székelyszabar Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2013

Kiadások
Megnevezés	2013	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	21052	750	750	750	2194	2518	2518	2518	2518	2518	2518	750	750
Munkaadót terhelő járulékok	4247	203	203	203	424	468	468	468	468	468	468	203	203
Dologi kiadás	11730	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	972
Egyéb folyó kiad
Tám ért műk kiadás	18523	1071	2580	1846	1846	841	2291	841	1021	2296	846	2246	798
Társ szocpol egyéb jutt	7738	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	643
Beruházási kiadások	37045	1500		3500	5200	4500	6800	6950	7595	1000
Pénzügyi befektetés
Finanszírozás kiadásai	7381			6600		781
Tartalék	384	384
Kiadások összesen	108100	5531	5156	14522	11287	10731	13700	12400	13225	7905	5455	4822	3366

Bevételek
Megnevezés	2013	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Int műk bevétel	3405	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	281
Önk sajátos műk bev	10672			4800	292					4800	380	400
Támogatási ért műk bevét	13171	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1093
Felhalmozási bevétel	42794		9500	0	8900	5200	4500	6800	6950	944
Ktgvetési támogatás	23058	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1921	1927
Finanszírozás bevételei
Pénzmaradvány	15000	2228		6419		2228	4125
Bevételek összesen	108100	5531	12803	14522	12495	10731	11928	10103	10253	9047	3683	3703	3301

Kiadások és bevételek egyenlege	0	0	7647	0	1208	0	-1772	-2297	-2972	1142	-1772	-1119	-65

7. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Székelyszabar Község Önkormányzata
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013 - 2014 - 2015. évi alakulását bemutató külön mérleg
(ezer forintban)


Megnevezés	2013	2014	2015
Intézményi működési bevételek	3 405	3 575	3 754
Önk sajátos működési bevételei	10 672	11 206	11 766
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 794	3 000	2 000
Önk ktgvetési támogatása	23 058	24 200	24 300
Tám.értékű működési bevétel	13 171	13 250	13 500
Finanszírozási bevételek
Pénzmaradvány	15 000	8 441	10 422
Bevételek összesen	108 100	63 672	65 742

Személyi juttatások	21 052	22 105	23 210
Munkaadót terheló járulékok	4 247	4 459	4 682
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 730	11 900	12 050
Műk.cél.peszk.átad.áh-n kívülre, egyéb tám	18 523	15 508	15 750
Szoc.pol. juttatások	7 738	7 800	7 950
Felhalmozási célú kiadás és pü-i befektetés	37 045	1 500	1 750
Finanszírozási kiadás	7 381
Tartalék	384	400	350
Kiadások összesen	108 100	63 672	65 742

8. melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Székelyszabar 2013.évi költségvetés

Pénzügyi Mérlege

eFt

Bevételek

Kiadások

1. Intézményi működési bevételek

3 405

1. Személyi juttatások

21 052

2. Sajátos működési bevételek

10 672

2. Munkaadót terhelő járulék

4 247

3. Önkormányzat költségvetési tám.

23 058

3. Dologi kiadások

19 468

4. Működési célú pénzeszk.átv.

13 171

4. Működési célú átadott pe.

18 523

5. Finanszírozási bevételek

5. Általános tartalék

384

6. 2012. évi pénzmaradvány

13 368

Működési célú bev.összesen

63 674

Működési célú kiadások össz.

63 674

1. Önk.felhalm.és tőke bevétel

42 794

1. Beruházás

37 045

2. 2012. évi pénzmaradvány

1 632

2. Finanszirozási kiadások

7 381

Felhalmozási célú bev.össz.

44 426

Felhalmozási célú kiadás össz.

44 426

Bevételek összese:

108 100

Kiadások összesen:

108 100