Székelyszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Székelyszabar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27

Székelyszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Székelyszabar Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

2015.02.27.

Székelyszabar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdése alapján, Székelyszabar Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Székelyszabar Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi

a) helyi adó bevételének összege: 9052 e Ft,

b) a normatív hozzájárulások, támogatások összege 15551 e Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 20236 e Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2075 e Ft.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2, 3. 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 5. számú melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. számú melléklete,

c) az általános tartaléka 0 e. Ft., céltartaléka 0 e. Ft.

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza

2. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. sz. melléklet létszám oszlopa tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege – 7839 e. Ft, melyből

a) a működési többlet + 1784 e. Ft

b) a felhalmozási hiány - 9623e Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat a hiányt az előző évi 7839 e. Ft. pénzmaradványból finanszírozza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivétellel:

500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalék-felhasználás esetén a rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának (10%-át) vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 10 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) 6. számú melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,

b) 7. számú melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) 8. számú melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

1. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR
BEVÉTELEK
2015. év


	Eredeti
I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	14 238
I.
- zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 901
- közvilágítás	1 504
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
- közutak támogatása	1 921
- külterület	33
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 783
III.2
- pénzbeni hozzájárulás szociális feladatokhoz	3 327
III.3
- szociális étkeztetés	775
III.5
- gyermekétkeztetés támogatása	894
II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	1 313
1.) lakásfenntartási támogatás	547
2.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás	766
III. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK
1.) gépjárműadó	948

IV. HELYI ADÓK	9 052
1.) iparűzési adó	8 099
2.) magánszemélyek kommunális adója	953
V. EGYÉB BEVÉTELEK	2 760
1.) földbér	570
2.) sulibusz támogatás	2 190
VI. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 478
1.) óvodai étkezés bevétele	461
2.) szociális étkezés	1 639
3.) posta bérleti bevétel	288
4.) Csorba Könyvtár bérleti díja	90
VII. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 612
1.) DDOP önerő támogatás	469
2.) KEOP Óvoda pályázati támogatás	2 075
3.) vis-maior támogatás	13 663
6.) IKSZT mük. Támogatása	3 081
3.) munkaügytől kapott támogatás	5 324
VIII. PÉNZMARADVÁNY	7 839
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 240

2. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi költségvetés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
					ezer Ft-ban
			Terv
Kofog szám	Megnevezés	létszám	szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
O63020	1.) Víztermelés				13	13
O45160	2.) Közutak-hidak +belvíz				152	152
O66010	3.) Zölterület kezelés	1,00	1 636	452	824	2 912
O64010	4.) Közvilágítás				787	787
O11130	5.) jogalkotás	1,00	2 200	615	837	3 652
O13350	7.) önkormányzat vagyongazdálkodás			16	1 171	1 187
107051	8.) szociális étkezés	0,50	1 132	308	1 102	2 542
105010	9.) aktív korúak ellátása				958	958
106020	10.) lakásfenntartási				1 008	1 008
101150	11.) közgyógyellátás				70	70
104051	12.) gyermekvédelmi				500	500
107060	13.) átmeneti segély				20	20
O41237	15.) Közfoglalkoztatottak	3,00	4 691	633		5 324
O81030	16.) Sportlétesítmény működtetése				295	295
O82091	17.) Művelődési ház			6	293	299
O96010	18.) óvodai étkezés	1,75	1 947	513	1 001	3 461
O13320	19.) Köztemető fennt.				64	64
O45150	20.) egyéb szárazföldi személyszállítás	1,00	1 900	524	1 864	4 288
O82092	21.) Közösségi kulturális értékek gondozása			26	1 487	1 513
O82091	23.) IKSZT üzemeltetése	1,00	1 700	442	536	2 678
O91140	24.) óvodai nevelés		75	23	1 251	1 349
O51030	25.) szemétszállítás				76	76
O82044	27.) könyvtár	0,50	982	265		1 247
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9,75	16 263	3 823	14 309	34 395

3. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. év
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

			Terv
Kofog szám	Megnevezés	létszám	szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
105010	9.) aktív korúak ellátása				958	958
106020	10.) lakásfenntartási				1 008	1 008
101150	11.) közgyógyellátás				70	70
104051	12.) gyermekvédelmi				500	500
107060	13.) átmeneti segély				20	20
	összesen				2 556	2 556

4. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015.év
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI



		Terv
	Felhalmozási kiadások
	vis-major	19 519
	KEOP Óvoda
	Óvoda kémény	500
	Letéti előleg visszatérítése	257
	Utak felújítása	5 236
	DDOP terv	318
	FELHALM KIAD. ÖSSZESEN:	25 830

5. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

SZÉKELYSZABAR Község Önkormányzat
2015. év
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK






		Eredeti
	I. Működésre átadott pénzeszköz
	1.) Sport	800
	2.) BURSA	250
	3.) Tagóvoda működésére átadott pe.	1 719
	5.) Kistérség müködési támogatása	190
	6.) Háziorvosi ügyelet	56
	Átadott pénzeszközök összesen:	3 015

6. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Székelyszabar Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2015

Kiadások
Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	16263	2337	2371	2371	1218	945	945	935	1055	1131	985	985	985
Munkaadót terhelő járulékok	3823	453	453	453	329	255	255	252	285	290	266	266	266
Dologi kiadás	11753	884	884	884	910	884	884	2027	809	910	901	892	884
Tám ért műk kiadás	3015	125		300	95	56	300		125	200	1719	95
Társ szocpol egyéb jutt	2556	451	460	426	140	135	121	109	109	145	150	160	150
Beruházási kiadások	25830	318	500	19519	257	5236
Kiadások összesen	63240	4568	4668	23953	2949	7511	2505	3323	2383	2676	4021	2398	2285

Bevételek
Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Int műk bevétel	5238	398	398	398	720	398	398	398	398	790	398	420	124
Helyi adók	9052			4526						4526
Gépjárműadó	948			474						474
Költségvetési támogatás	15551	1625	1625	1625	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1187	1180
Működésre átvett pe.	8405	1775	1775	3315			1540
Felhelmozásra átvett	16207			13663	2544
Pénzmaradvány	7839	770	870			5926			273
Bevételek összesen	63240	4568	4668	24001	4451	7511	3125	1585	1858	6977	1585	1607	1304

Kiadások és bevételek egyenlege		0	0	48	1502	0	620	-1738	-525	4301	-2436	-791	-981

7. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Székelyszabar Község Önkormányzat

	Gördülékeny tervezés

Kiadások
Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	16263	11365	11933	12530
Munkaadót terhelő járulékok	3823	3068	3222	3383
Dologi kiadás	11753	12340	12957	13605
Tám ért műk kiadás	3015	3165	3324	3490
Társ szocpol egyéb jutt	2556	980	990	1020
Beruházási kiadások	25830	9500	8150	7963
Kiadások összesen	63240	40418	40576	41991

Bevételek
Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Int műk bevétel	5238	5450	5775	6063
Helyi adók	9052	9100	9150	9220
gépjárműadó	948	950	952	948
Támogatási ért műk bevét	8405
Felhalmozási bevétel	16207	6650	6520	6769
Ktgvetési támogatás	15551	16328	17145	18002
Pénzmaradvány	7839	1940	1034	989
Bevételek összesen	63240	40418	40576	41991

8. melléklet az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez az 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Székelyszabar 2015. év

Pénzügyi Mérlege

eFt

Bevételek

Kiadások

1. Intézményi működési bevételek

5 238

1. Személyi juttatások

16 263

2. Helyi adók

9 052

2. Munkaadót terhelő járulék

3 823

3. Gépjárműadó

948

3. Dologi kiadáok

11 753

4. Önkormányzat költségvetési tám.

15 551

4. Szociális juttatások

2 556

5. Működési célú pénzeszk.átv.

8 405

5. Működési célú átadott pe.

3 015

Működési célú bev.összesen

39 194

Működési célú kiadások össz.

37 410

1. Felújítás

25 830

1. 2014. évi pénzmaradvány

7 839

2. Felhalmozásra átvett

16 207

Felhalmozási célú bev.össz.

24 046

Felhalmozási célú kiadás össz.

25 830

Bevételek összese:

63 240

Kiadások összesen:

63 240